混凝土公司管理评审报告

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1、东北电业管理局第四工程公司 2007年度管理评审报告 2007年度管理评审报告2007年9月17日上午9：00时，由齐文国经理主持，在公司第二会议室召开了2007年度质量、职业安全健康、环境管理体系管理评审会议，会议形成评审报告如下：一、管理评审的目的对公司质量、职业健康安全、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价，确保其有效运行并实现持续改进。二、与会人员（略-见会议签到记录）三、评审的主要内容及结论1、公司质量、职业健康安全、环境方针、目标的持续适宜性。1）公司质量、职业健康安全、环境方针：永循法律法规、永系员工安康、永建满意电厂、永护绿色家园。三个体系方针释义：永循法律法规：

2、公司按照“团结、务实、创新、争先”的企业精神，将永远遵循法律法规作为企业生存与发展的前提和基础，保证依法经营，诚信管理。永系员工安康：公司是电力施工企业,在施工和工作中，将坚持不懈地贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，保证员工的生命安全与职业健康。永建满意电厂：公司始终奉行“建一项工程，交一方朋友，树一座丰碑”的市场理念，把工程质量作为立足与开拓市场的生命线，持续为顾客留下满意的工程与服务。永护绿色家园:公司信守“人类需要一个洁净的地球”的环境保护意识，承诺在施工和工作中，热爱一草一木，维护自然生态，永远肩负环境职责。总体来讲公司现有质量/安全/环境方针言简意赅，既做出了对顾客的承诺，体现以

3、顾客为关注焦点的管理原则，又能够反映出公司的施工性质；既表示遵循法律法规又体现了对员工安全、健康的关爱，同时也体现出了我公司强烈社会责任感、注重环境保护工作的人文精神，阐明了体系的管理框架和目的；四个“永”字也对体系持续不断改进做出了承诺，语言精练，充分涵盖了体系各方面需求，目标形象生动，从实际出发，有足够的覆盖范围，能够适应当前企业发展的需求。2）质量、职业健康安全、环境目标质量目标a、单位工程合格率100%；b、单位工程优良率：建筑工程95%；安装工程98%；c、分项工程优良率：建筑工程98%；安装工程99%；d、工程质量100%满足合同要求；e、施工过程顾客满意度90%；f、竣工工程顾客

4、满意度100%。职业健康安全与环境目标a、人身死亡事故为零； b、千人负伤率5；c、重大机械设备事故为零；d、重大火灾事故为零；e、负主要责任的重大交通事故为零；f、施工、办公区域实现可回收、不可回收、危险固体废弃物分类存放并按要求处置；g、粉尘、噪声、工业废水排放符合国家和地方规定的厂界排放标准；h、放射性事故为零。公司的三个体系方针、目标以电子版的形式在公司网络办公平台予以发布，确保在公司内部得到沟通和理解。同时还通过公司互联网网站、东四风采报纸、现场宣传标语等形式，为相关方所获取。并且在每年的管理评审会上对方针的适宜性进行评审。今年针对由于公司领导变更、体系运行管理机构名称变更、体系运行

5、相关记录表格整合后编号规则发生变化，以及上年度公司制定的各项方针和目标、指标完成情况等因素进行了评审讨论，结果一致认为公司的质量、职业健康安全、环境方针满足了方针制定的框架要求，适宜、充分、有效。质量/职业健康安全/环境管理体系目标、指标持续有效。2、第一方（本年度）、第三方（上年度）审核和合规性评价结果上年度第三方审核结果东北认证有限公司（NAC）于2006年9月27日至9月28日，对公司的质量、职业健康安全、环境管理体系进行了监督审核，审核涉及了公司高层领导、10个管理部门、2个单元、3项产品、1个作业场所。覆盖了公司质量、职业健康安全、环境管理体系标准的全部过程（要素）。审核组对公司的质

6、量、职业健康安全、环境体系做出了客观、公正的评价，认为公司的体系总体运行较好，同意继续保持质量、职业健康安全、环境管理体系的注册资格。2006年度外部审核共开据不符合项3项（其中职业健康安全管理体系1项、质量管理体系1项、环境管理体系1项），均为一般不符合，对3项不符合项，公司均已采取了纠正措施且已实施，并通过东北认证有限公司的审核封闭。本年度内部审核结果2007年7月11日至8月30日，公司三个体系内部审核小组（由工程科技、安全管理部、质量管理部等部门以及公司具备审核资质的内审员参加），对公司所属各单位的质量、职业健康安全、环境管理体系运行情况进行了一次详尽的审核，共审核了8个项目经理部（包

7、括驻项目部的专业公司）、12个机关部室、6个专业公司。本次审核共开据不合格项3项。不符合项验证情况：截至8月30日，3个不符合项均已验证结束。合规性评价结果：在2006年8月至2007年8月期间，我公司在施工生产和经营管理过程中严格遵守国家有关法律法规和其他要求，未发生违反公司适用的法律法规和其他要求的事件。3、顾客反馈结果1）质量a、在建工程反馈信息主要来源：顾客满意及期望调查表: 21份关键过程工程质量鉴定表：19份质量监检报告：10份样板工程、精品工程荣誉证书：2 份b、竣工工程反馈信息主要来源：竣工后与顾客沟通记录：2 份以上2份竣工工程反馈信息和 52份在建工程反馈信息表明：顾客对公

8、司竣工及在建工程项目的工程质量均给予了充分肯定，顾客满意率100%。没有接到顾客投诉现象，顾客投诉率为零。2）职业健康安全与环境先后收到公司承建的已竣工和在建工程施工项目（业主或监理）收集顾客反馈，即竣工项目的工程项目安全评价和在建工程阶段性的工程项目安全情况顾客评价表总计18份。评价认为，东电四公司在施工期间，严格履行合同，建立健全安全生产保证体系和安全生产监督体系。各项目安全第一责任人安全管理职责到位，各级安全责任制落实。安全管理机构及安全管理制度健全，工程管理做到了“五同时”。职业健康安全和环境管理体系得到有效运行, 有力地控制了公司的职业健康安全风险。同时对各施工现场的文明施工、安全标

9、识、安全设施等给予高度评价。对各项工程安全、优质、如期完成予以肯定。在职业健康方面，公司依据国家职业病防治法为进一步跟踪职工健康情况，按要求组织全体职工进行职业健康体检（包括射线检验人员职业病体检）完善健康档案，并针对可能存在职业病危害的岗位进行跟踪检查。截止目前为止我公司范围未发生环境投诉，顾客满意率反馈一直很高。4、过程的业绩1）市场开发2006年9月至2007年9月共中标14标段，总金额 115292 万元； 2）质量质量管理体系各要素运行井然有序，各岗位职能明确，管理规范有效，要素接口衔接畅通。产品质量优良。到目前为止公司在建工程共有2个项目被顾客评为“样板工程”。霍煤鸿骏铝电自备电厂

10、工程、通辽发电厂六期工程、阜新金山煤矸石热电厂工程（3号、4号机组）、上都电厂二期工程均顺利通过试运行移交生产。3）环境各项目部对施工现场及办公区废弃物基本实现分类存放、统一处理；噪声控制措施均得到实施；废水、废气均能够达标排放；施工现场及办公环境管理状况良好。4）职业健康安全职业健康安全管理规范有效，运行控制正常，过程业绩较良好。职业病危害方面得到很好的控制。5、产品的符合性施工过程产品符合标准和合同要求，具体指标如下：1）产品过程检验一次合格率：一月：100%；二月：100%；三月：100%；四月：100%;五月：100%；六月：100%；七月：100%；八月：100%.2）单位、分项工程

11、优良率：截止到2007年8月30日已完工程统计如下：单位工程 101个，优良101个，优良率：100%。分项工程3747个，其中建筑完成分项工程588个，合格率：100%；安装完成分项工程3166个，优良率：100%。3）承压焊口无损检测一次合格率为：一月：99.04%；三月：98.37%；四月：98.77%；五月：99.73%； 六月：99.77%；七月：100%；八月：99.81%；4）混凝土生产质量水平：一月：进行3组砼试块试压，砼强度达到100%；三月：进行2组砼试块试压，砼强度达到100%；四月：进行27组砼试块试压，砼强度达到100%；五月：进行89组砼试块试压，砼强度达到100%

12、；六月：进行110组砼试块试压，砼强度达到100%；七月：进行69组砼试块试压，砼强度达到100%；八月：进行144组砼试块试压，砼强度达到100%；5）质量事故为零，无不合格品发生。6、目标、指标的完成情况1）质量目标截止到8月30日，单位工程优良率100%，分部、分项工程合格率/优良率均为100%，无损检测焊口一次合格率为99.01%，混凝土生产质量水平优良。从统计数据的结果看，均完成了公司制定的质量目标。顾客满意度：顾客过程和竣工工程满意度均为100%。2）环境目标 年初制定的各项环境目标顺利完成，无相关方环境投诉。环境管理各环境指标均达到国家标准要求。3）职业健康安全目标2006年9月

13、至2007年9月，公司未发生轻伤及以上人身事故；未发生重大机械设备事故；未发生重大火灾和交通事故。职业健康安全和环境培训情况：a、全员年度安全教育培训率达100%；b、员工更换工程点安全教育培训率达100% ；c、新工人三级安全教育培训率达100% ；d、特种作业人员持证上岗率达100% 。7、2006年管理评审输出问题及跟踪措施的实施情况2006年管理评审确定评审输出问题3个。1）通过近两年的不断补充公司目前质量管理、专业技术人员、安全管理人员加有增加，但是因为公司目前工程项目比较多，在工程技术人员上仍显不足，为满足体系运行，需要进一步进行补充。采取的整改措施及实施情况：公司人力资源部根据公

14、司有关政策，继续实行多元化人才战略，在内部挖潜的同时，采取招用临时、合同制工等各种用人制度，多方吸纳人才，同时要出台相应政策，在培养人增生扩散同时能够留住人才，吸引人才，满足公司向经营管理型转化过程中各专业对人才的需求。2）公司在2006年通过公司的历次检查与基层走访，基本对公司各项目施工的一线工程技术人员、管理人员进行了一次培训，虽然现场培训结合实际进行培训效果较好，但是由培训时间较短，接受培训人员在问题理解深度上可能还会存在一些不足，另外公司目前能够参加审核的管理人员人数虽然能够满足要求，但是审核时各项目工程紧张专业人员很难抽调造成审核组成员不足，长此以往将直接影响审核质量。采取的整改措施

15、及实施情况：公司在今年6月份聘请外部体系运行专业讲师对参与体系运行的工程技术、质量管理、安全管理人员及管理人员进行一次培训，提高他们对体系文件的理解深度，培训后通过考试公司有19人取得了国家注册质量、职业健康安全、环境管理体系内部审核员证书，在提高体系运行管理水平、人员综合素质的同时，也能够增加技术储备，为公司体系运行与审核提供一个人才库。3）公司目前为止文件基本电子化，这提高了公司办公自动化水平以及办公效率，但是通过近年来的体系运行与审核发现由于体系运行是贯穿与公司生产管理各个阶段的，对体系文件要不断学习理解，完全使用电子版有时不利于参与体系运行人员的日常学习，同时也是为了满足部分人员的传统

16、习惯，提高学习的热情。采取的整改措施及实施情况：公司今年出版了新版管理制度汇编（2007），装订成分册发到各单位，以便其随时学习、查阅。8、纠正和预防措施状况1）质量到目前为止公司下发及各单位制定的纠正/预防措施5项，其中具有普遍意义的有：a、南煤项目部采取的烟囱基础环壁施工质量问题处理措施及筒壁施工质量控制措施；b、南煤项目部采取的主厂房基础质量问题纠正措施；c、机械专业公司事故预防措施；d、焊接专业公司进一步提高焊口一次检验合格率制定的预防措施。e、空冷岛建筑工程预控措施。在以上预防措施中已经针对该现象进行了细致的原因分析，结合以往工程经验，针对其主要原因制定了相应措施并在相关的施工方案或

17、作业指导书中提出了具体工艺与质量要求，达到最终杜绝或减少同类现象发生的目的。2006年内部审核中共提出3项不合格项，均已整改完毕。2）环境、职业健康安全自2006年9月至今，安全管理部对各单位职业健康安全和环境目标指标完成情况、对职业健康安全和环境管理方案和法律法规及其他要求的遵循情况的验证、监测与测量，通过开展各种类型的安全检查与考核和职业健康安全、环境管理体系内部审核，针对各单位存在的问题，提出不符合整改通知单等10份，共计30个问题，经现场纠正全部整改、验收、封闭结束。2006年内部审核中共提出环境2项不合格项，均已整改完毕。2006年内部审核中共提出职业健康安全2项不合格项，均已整改完

18、毕。9、可能影响三个体系变化的各种变更情况详见 GCB-GLPS-003/2007关于公司面临的外部环境与内部环境变化的分析与说明10、公司新版质量、环境、职业安全卫生管理体系文件的适宜性、充分性、可操作性及改进建议。运行和评审结果表明：公司质量、职业健康安全、环境管理体系文件经第七次改版后，具备一定的适宜性、充分性、并具备可操作性，但因为公司内外部环境的变化及人员、机构的调整，在今年年初进行了一次修改，体系文件修改的内容为：第七版质量、职业健康安全、环境管理体系手册、质量、职业健康安全、环境体系程序文件、质量、职业健康安全、环境体系作业文件中原最高管理者浦明瀛及其职责与权限变更为齐文国；原总

19、工程师办公室变更为工程科技部。原体系文件中体系运行相关记录表格的编号启用了新规则编号；修改涉及内容：第七版质量、职业健康安全、环境管理体系手册、质量、职业健康安全、环境体系程序文件、质量、职业健康安全、环境体系作业文件中涉及到记录表格编号规则的相关章节：记录控制程序；就目前体系运行情况看，还需要在“简单、有效，满足要求”的指导原则下进一步对文件进行修改或换版。11、法律法规的跟踪、变化情况1）职业健康安全与环境法律法规根据国家有关安全生产和环境保护新颁布或变更的法律、法规及其他要求，安全管理部在本年度之初，及时获取、识别、确认了适应我公司职业健康安全管理的法律、法规及其他要求6个种类，计12项

20、；环境体系活动的法律、法规及其他要求5个种类，计12项，上报公司于2007年4月28日予以发布。目前公司获取、识别、确认的职业健康安全法律、法规及其他要求共20个种类，计333项；环境体系法律、法规及其他要求共6个种类，计146项。2）质量法律法规与工程质量有关的法律法规满足工程需要，并且均为有效版本。12、质量、职业健康安全、环境管理体系持续改进状况通过内部审核、数据分析、管理评审、合理化建议、QC小组活动、纠正和预防措施等等方法，实施持续改进，持续改进取得良好效果。13、对质量、职业健康安全、环境管理体系资源需求的评审截至目前质量/安全/环境体系的资源配备基本能够满足运行要求。14、对事故

21、的调查及其处理情况截止目前为止，公司未发生各类事故，安全生产形式稳定。四、管理评审输出问题及拟定措施本次管理评审确定评审输出问题 2 个：1、因为公司经营范围的扩展、部门机构名称及职能的变化、企业内外部环境的影响等因素，三个体系文件的部分内容已经不能满足公司目前的管理要求。拟定措施：公司在适当的时候对三个体系文件进行增补、修订，必要时考虑换版。这项工作由工程科技部牵头，各归口单位及体系运行相关部门配合具体实施。2、从内审情况来看项目经理部、专业公司的管理人员普遍对三个体系的熟悉程度、认知程度不够，并且理解上存在差异；同时工程、职业健康安全、质量管理人员业务水平参差不齐，难以满足体系运行持续改进与提高的要求。拟定措施：公司进一步加强对岗位技能及体系知识的培训力度，在原有基础上对培训职责进行修整、细化。此项工作由人力资源部牵头，各相关部门、专业公司、项目部予以配合。五、对管理评审后的行动要求对管理评审确定输出的问题，各有关单位要按整改计划，及时采取整改措施，并在规定的时间内完成。完成后，由工程科技部组织验证。六、本管理评审报告属受控文件，分发号和持有者如下：略-见文件发放记录 工程科技部 李昕 2007年9月17日第 13 页 共 13 页