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1、*电器有限公司 编 号：ST/QP-82001程序文件 版 本：0/A修改状态：0内部审核控制程序1、 目的通过策划和实施内部审核，检查质量管理体系的实施效果是否达到规定的要求，以便及时发现问题，采取改进措施，确保质量管理体系能有效运行并得以保持。2、适用范围 本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。3、工作程序流程职责/责任部门工作要求相关文件/记录开 始聘任内审员编制审核计 划计划审批 N Y审核前准备管理者代表质保部管理者代表管理者代表审核组聘任的内审员需具有一定资格，有管理经验，熟悉审核工作，并经过培训合格持证上岗。每年进行12次审核。发生以下情况时可由管理者代表决定是否增加内核：1
2、）发生严重质量问题或用户有严重投诉时；2）公司的质量方针和目标、产品、组织机构等发生特大变化时。审核计划中需注明审核目的、范围、依据、内容、受审部门、时间等。审批计划的适宜性、充分性。管理者代表主持召开审核准备会，宣布审核组名单，指定审核组长；审核组准备审核资料，编制检查表；审核组长提前一周通知受审部门,发出“审核日程安排表”；受审部门接通知后作好必要准备，如有异议，应提前通知审核组，协商后另行安排。内审员名单内部审核计划内部审核计划内部审核计划质量体系文件相关质量记录内部审核检查表审核日程安排表流程职责/责任部门工作要求相关文件/记录召开首次会议审 核 召开审核组会议 召开末次会议审核报告报
3、告审批 N Y报告发放审核组受审部门及相关人员审核员受审部门审核组成员审核组、受审核部门及相关人员审核组管理者代表人力资源中心宣布审核目的、方法、程序、日程安排及有关事项。审核员通过交流、查阅文件、现场检查等方式收集证据，核实受审部门的质量体系的实施效果是否达到规定要求，并把审核结果记录于检查表中，并经受审部门确认。由审核组长召集审核组成员，讨论审核结果，需要时确认不合格项，填写“不合格项报告”。由审核组长召开会议，宣读不合格项报告，宣布审核结果。审核组长负责编写审核报告。审核报告中注明审核目的、范围、日期、审核类型、审核依据、审核综述、结论性意见等。审批报告中的结论性意见。报告发放至总经理、
4、管理者代表、各部门主管，以及质保部、受审部门、不合格项涉及的有关部门。内部审核检查表不合格项报告内部审核报告不合格项报告内部审核报告不合格项报告流程职责/责任部门工作要求相关文件/记录纠正和预防措施资料归档结 束责任部门相关部门按“纠正和预防措施控制程序”:进行。按“质量记录控制程序”执行。纠正和预防措施控制程序质量记录控制程序4. 相关文件4.1 ST/QP-85001纠正和预防措施控制程序4.2 ST/QP-42002质量记录控制程序4.3 质量体系文件5. 质量记录5.1 ST/QR-82001-01内审员名单5.2 ST/QR-82001-02内部审核计划5.3 ST/QR-82001-03内部审核检查表5.4 ST/QR-82001-04不合格项报告5.5 ST/QR-82001-05内部审核报告5.6 ST/QR-82001-06审核日程安排表实施日期：2002年09月25日 第 4 页 共 4 页
内部审核控制序
