采购员激励制度

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1、 真诚为您提供优质参考资料，若有不当之处，请指正。采购员激励制度采购部奖罚制度（试行）一、目的为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，*按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。二、适应范围本制度适用采购部全体人员。三、奖罚细则日常事务1、及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励100元/月?人。2、不听从上司安排的按首次罚50元/次，逐次翻倍处罚至200元/次，月累计超过3次或季度累计超过6次的作“开除处理”。3、不能及时完成上司任务和处理事情不及时且没有向上司汇报的酌情处罚1050元/次。4、不规范的订单包括订单参数不全不对、价格错误、交期错误、付款

2、方式错误、税率错误、数量错误和特殊物品的包装要求等，根据损失的大小酌情处罚10-500元/次。质量管理1、因质量问题出现退换货、维修或返工的根据产生费用的大小酌情处罚10-200元/次。2、在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励20-500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚10-100元/次。5、采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励20-500/次。交期管理1、若因采购交期延误影响现场施工的按施工情况及延误

3、时长罚款10-200元/次，因未及时下单而造成的延期按两倍处罚。2、同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖20-500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。3、交期异常时不能及时通知相关人员导致生产计划打乱的按情况罚10-200元价格管理1、在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖20-500元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20-500元/次。3、上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖20-500元/次。4、在下单审批过程中或在以后查核中明显高于市

4、场价20的，罚订单高出金额部分的3；高于市场价30的罚订单高出金额部分的5；累计6次以上或此项累计罚款金额在1万以上的对工作安排作调整（公司其他部门指定品牌或供应商的除外，申购单审核前已注明高于市场价领导同意采购的除外）。5、主动谈价很少而且基本没有谈价成功的案例，半年内对人员工作安排作调整。付款方式1、款到发货的谈到货到付款每次奖励20-200元，货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.1-12 / 4奖励。2、一年内新找的供应商有50以上能月结的奖励300元。3、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20-200元。送货方式1、订单中的送货方式一定要求注明

5、送货方式：送货上门还是送至相应货运单位自提或是不承担运费。若订单中与实际发生的不符，运费由当事人承担多出运费的10，最高罚款不超过200元（若事后可以说服供应商承担并已同意扣款的不罚）。2、订单中供应商不承担运费，后来当事人说服了供应商并承担了运费的可以奖运费的10，最高奖不超过200元。3、货运公司通知当事人而未及时安排提货造成仓储费的由当事人承担此费用的20，最高罚款不超过200元。发票管理1、当月已到货发票到票金额在95或以上的奖100元。2、当月已到货发票到票金额在90或以上的奖50元。3、当月已付款发票到票金额在70以下的罚30元。4、当月已付款发票到票金额在50以下的罚50元。四、

6、考核兑现1、由采购部经理每月负责各奖罚细则数据的统计和提出初步的奖罚数额；由技术副总和总助负责对奖罚的复核确认。2、每月根据奖罚细则进行一次统计考核，经复核确认，并报总经理审批后交财务执行。五、注意事项1、由于指定新的品牌或厂家的并未经过采购部考核的，而采购当时提出有更好供应商与品牌的（质更好，价更优），如果出现质量问题与交期问题及配合问题时采购人员尽最大能力处理不好的不将列入考核范围。（一定是尽最大能力，未尽力的除外）。2、因其他部门或个人的原因导致下单落后而延误交期不统计在内。3、若因为供应商的问题造成我们的损失，采购人员可以以合理的方式索赔到合理罚款、补偿或赔偿的不处罚采购人员。4、供应

7、商考核也依据此统计资料，考核明显落后的根据需要调整。5、对于统计中不明确的问题点由采购当事人、采购经理、技术副总、总经理助理共同讨论。六、年终奖根据每年每人的奖罚总金额订4个级别，以上奖得越多的年终奖越高，罚得越多的相应越低。七、协调配合1、实际进场时间比计划进场时间延迟导致不能按时发货的，然后后面临时急需到场通知后供应商不能最快发货（可能长时间存放，供应商挪用掉，再重新做赶不上交期），所以我们计划进场的时间要准确一些；供应商需要挪用的必须先与公司采购部协商且取得一致意见。2、技术或工艺要尽量在出清单前将参数型号确认好，不明了的应及时沟通和确定。3、财务付款要制订制度。4、现场人员收到货后无特殊情况当天需验货清点，发现问题要第一时间反馈，后续对产品要维护到位。5、材料增补和更换要控制好，预算要*准确性。6、外包资料要齐全。7、出单与出资料要多预留一些时间给采购，不能到了采购部就变成紧急采购。8、供应商现场解决问题时现场人员要尽力配合，以快速解决问题优先。 温馨提示：最好仔细阅读后才下载使用，万分感谢！