品质管理细则参考

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1、品质管理规则仅供参看第一条：目的为保证公司质量管理制度的推行和有效实施，并能提前发现异常、迅速处理 改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则包括：（一）组织结构与工作职责；（二）各项质量标准及检验规范；（三）量、仪器管理；（四）质量检验的执行；（五）质量异常反应及处理；（六）客诉处理；（七）样品确认；（八）质量检查与改善。第三条：组织结构与工作职责公司质量管理组织结构见结构流程图。工作职责见巡检员工作职责成 检员工作职责。口各项质量标准及检验规范的设订第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：（一）原材料质量标准及检验规范；（二）在制品质量标准及检验规范

2、；（三）成品质量标准及检验规范；第五条：质量标准及检验规范设订（一）各项质量标准总经理会同质量管理部、制造部、技术科及相关人员依据“操作规范”，并 参考国家标准同业水准国外水准客户需求本身制造能力原材料供应商水 准。分原材料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设（修）订表”交质管部凭此执行。（二）质量检验规范质量管理部会同生产部、技术科及相关人员分原材料、在制品、成品将检 查项目物料号（规格）质量标准检验频率（取样规定）检验方法及使用仪器设备 允收规定等填注于“质量标准及检验规范设 （修）订表”内，交有关部门主管核签且 经总经理核准后分发有关单位凭此执行。第六条：质量标准及检验规范的修订（一

3、）各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善 市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。（二）质量标准及检验规范修订时，质量管理部应填立“质量标准及检验规范 设（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，方可凭 此执行。口仪器管理第七条：仪器校正、维护计划（一）周期设订仓库应依具量、仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“量仪器 校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及 执行的依据。使用单位发现量、仪器有问题应及时汇报质管部确认并申报校正或维修。（二）年度校正计划及维护计划仓库应于每年年底依据所设订的校正、维护周期

4、，填制“量、仪器校正计划实施表”、 “量、仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。第八条：校正计划的实施（一）量、仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作 业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，以小标签贴于量、仪器上。仪器校正卡 一式二份存于使用部门。（二）量、仪器外协校正：有关精密仪器、量具每年应定期由使用单位通过质 量管理部或技术科申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养1、仪器使用人进行各项检验时，应依“量、仪器规范”内的操作步骤操作， 使用后应妥善保管与保养。2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非

5、指定操作人 员不得任意使用（经主管核准者例外）。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不 当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量 管理部不定期抽检。5.仪器保养（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。（2）仪器外协修理：公司基于设备、技术能力不足时，仓库通过使用部门填立 “外协请修申请单”并呈质管部核准后送采购办理外协修理。原材料质量管理第十条；原材料质量检验（1）原材料进入厂区时，库管员应依据“原材料管理办法”的规定办理收料， 对需用仪器检验

6、的原材料，开具材料验收单（圆钢）”、“材料验收单（板材）”及“材 料验收单（某零件）”，通知质量管理部相关人员检验且质量管理相关人员于接获单据1日内，依材料质量标准及检验规范的规定完成检验。（2） ”材料验收单” 一式四联检验完成后，第二联送采购，核对无误后送财务 整理付款，第三联料库存，第四联质量管理部存。且每次把检验结果记录于“供应厂 商质量记录卡”，并每月根据原材料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计 表”及每月评核供应商的分行栏“供应商评价表”，作为考核指标的依据及提供采购 作为选择对象厂商的参考资料。 加工前质量条件复查第十一条：生产通知单的审核（新客户、新流程、特殊产品）质量管

7、理部主管收到“生产通知单”后，应于一日内完成审核。（一）“生产通知单”的审核1、质量要求一各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊 质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定生产。2、控制方法和检验手段的确立。3、包装方式一是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接 受。4、是否使用特殊的材料或用其它材料替代。（二）生产通知单审核后的处理1、新开发产品转交技术科确认有关生产条件等并签认后，若生产部、质管部确认其质量要求超出制造能力时应述明原因，将“生产通知单”送回厂部办理退单， 由采购部向客户说明。2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“生产通知单”交技术科拟定加 工

8、条件及暂订质量标准，由技术科记录于加工工艺上，作为生产部门生产及质量管理 的依据。第十二条：生产前加工及质量标准复核（一）生产部门接到计划员送来的图纸后，须由车间主任查核确认下列事项后方可进行生产：1、该制品是否订有“加工工艺”作为生产、质量标准判定、跟踪的依据。2、是否订有“流程卡”。（二）车间主任确认无误后签认，作为接受的依据。 过程质量管理第十三条：过程质量检验（一）巡检对在制品均应依各客户质量标准及检验规范、“工艺流程”、“三 检制”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。（二）在制品质量检验依据车间区分，由质量管理部巡检负责检验：1、加工中心由文银负责。2、钻磨

9、车间由王爱标（代）3、车床车间由何天文、刘光杰负责。具体参照质量管理部各职能人员职责规定（三）质量管理部和生产部配合在制品的加工过程控制。1、车间主任在安排完新的零件加工任务的同时通知巡检员跟踪检查，巡检员不得以任何理由推卸。2、车间主任安排零件加工任务同时交代清楚重点保证位置和注意事项，对特殊位置或自己不放心的操作工或零件有义务亲自检查。（四）巡检在生产过程中发现异常时，应立即开具“异常处理单”呈质量管理 部部长判定、批示处理意见。车间主任应立即追查原因，并按判定、批示处理意见加 以处理。有必要的需填写再发防止对策。（五）加工时和加工过程中半成品移转，如发现磕碰伤、划伤异常时以“异常 处理单

10、”反应处理。具体按工序流转、衔接与控制文件执行。第十四条：生产过程自主检查（一）过程中每一位操作人员应对所生产的产品相关尺寸进行自检，遇质量异 常时应即予隔离，并立即报告巡检或车间主任，以分清责任人和避免不必要的加工浪 费。（二）现场各级主管均有督促确实实施自检的责任。第十五条：其它按自主检查和异常品隔离的规定操作执行。 成品质量管理第十六条：成品质量检验成品检验人员应依“各客户成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检 验，填好检验报告。做到认真、仔细、严谨的工作态度，以确保成品质量。检查完毕 的成品应及时入库。（库房管理员必须收到质管部开具的合格证后方可入库。具体按 “成品入库管理”规定实施

11、.）第十七条：出货检验每批产品在库出货和在检出货前，由成检组长抽检确认。在检出货的，检验 报告呈质量管理部部长批示后发货员方可发货。 质量异常反应及处理第十八条：原材料质量异常反应（一）原材料进厂检验，在各项检验项目中，如果有一项或以上异常时 ，检验员 均须在实测结果内加以说明，并在第一时间呈部门处理。（二）对于检验异常的原材料经核准主管核准使用时，质量管理部应依异常项 目开立“异常处理单”送生产主管。车间主任安排生产时通知操作人员注意加工，并 填报使用状况、成本影响及意见，呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。第十九条：在制品与成品质量异常反应及处理在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或

12、生产过程中有异常时， 检验员应及时填报“异常处理单”，并应立即向相关负责反应质量异常情况，便于迅 速采取措施，处理解决，以确保质量。第二十条：加工过程质量异常反应车间在加工过程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因巡检开具不良品处理单外， 不良品应当即剔除，以杜绝不良品流入下道工序，并经质量管理部批示处理意见后按 完成日期及时完成。第二十一条：成品质量异常反应产品送入成检组检查不良后，由成检员及时开具不良品处理单并经质量管理部批 示处理意见后按完成日期及时完成。具体按第二十三条实施。 成品出厂前的质量管理第二十二条：成品入库管理（一）质量管理部统计员对入库产品的物料号、名称、流程卡、进料验报告

13、、 合格证等有关资料收集整理后方可办理入库。（二）对办理入库的产品，库管员须收到质管部开具的合格证和质量管理部统 计员提供的相关资料方可入库。保证在库产品的质量或状况。第二十三条：异常品处理期限、程序及追踪（一）厂内处理期限质量管理部收到送来的异常单应在一日内批复完毕，黄联送车间。车间主任收到批复 异常单后，异常品若在本公司可以修复的应在第二天修理完成或按处理意见日期完成， 原则上不超过2日。需要外协的由质管部凭异常单或不合格品通知单通知外协员凭处理 意见日期完成，原则上外协员须在5日内吹回。（二）客户退回处理期限、程序。客户退回的不良品由驾驶员第一时间通知质管部统计员，并把不良品卸于检验组，

14、由 检验组长牵头对不良品进行确认复检。复检合格的通知发货员在下次发货时再次发货； 不合格的开具不良品处理单呈质管部批复。修复好的产品由成检组长负责办理入库， 并通知发货员可以再次发货。质管部统计员在接到通知以后，凭客户的不良票登记入 册并查找相关责任检验员，开具不良品处理单呈质管部批复处理。（二）质量确认追踪质量管理部统计员对于未如期完成修复或未修复合格者，且已超1天以上时,应以便函通知车间催促尽快完成，同时向相关部门领导递交便函按相关规定扣罚。 质量异常分析改善第二十四条：生产质量异常改善异常品经质管部部长列入改善行列，由质管部出具不合格再发防止对策书 空稿。由责任车间填写，交相关人员会签审批。合格后会同有关部门检查改善结果。 由质量管理部统计员汇总于”再发防止对策实施情况记录表”。第二十五条：质量异常统计分析（一）质量管理部统计员每日依“不良品处理单”统计异常产品项目及数量、 不良状况汇总表。（二）质量管理部拟”不良分析月报表”送相关车间一份以了解每月质量异常 情况，以拟改善措施。（三）质管部每月汇总于QM会议资料，对于重大不良或难以改善的技术难点，质 管部会同相关部门制作再发防止对策幻灯片开展质量会议。第二十六条：质量管理圈活动为培养基层干部和操作员工质量意识，促进自我启发提高工作士气及以团队 精神共谋产品质量的改善，公司内各部门须组织质量管理圈，以推动改善工作。