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1、成品仓库管理办法一、总 则第一条 目的：为使本公司成品的入库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循，特制订本准则。第二条 范围：有关成品仓储管理作业,包括库位规划、收发货作业及仓储管理事务，依本准则的规定办理。二、库位规划第三条 库位规划与配置 （一） 仓管部应依成品入出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。 （二） 库位配置原则应依下列规定： 、 配合仓库内设备(例如手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。 、 依销售别、产品别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。 、 收发频繁的成品应配置于进出便捷的
2、库位。 、 将各项成品依品名、规格、批号规定库位，标明于库位配置图上，并随时显示库存动态。第四条 成品堆放 仓管部应会同质量管理科质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。第五条 库位标示 （一） 库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示 ： 、 层次别，依、顺序由下而上逐层编订，没有时填。 、 库位流水编号。 、 通道别，依、顺序编订。 （二） 计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名、规格及单位包装量， （三） 仓管部库位配置情况绘制库位标示图悬挂于仓库明显处。第六条 库位管理 （一） 仓管部收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格
3、的进出存动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。 （二） 计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达到先进先出的要求。三、收货管理第七条 成品入库方式（一） 成品入库时间为8：3024：00之间，如车间当日无法全部入库的成品，可在第二天进行入库。（二） 企业自身生产的产成品入库，须有品管部出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制成品入库单一式三份,双方相互核对无误后须在成品入库单上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（三） 入库部门开立进仓明细表一式二联，连同
4、入库品送至仓储部，经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回入库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对成品入库单。（四） 入库部门依当日的进仓明细表汇总开立成品入库汇总表，送仓储部核对签认后第一联送会计部门，第二联送仓储部据以转记成品库存日（月）表，第三联送回入库部门。第八条 收货注意事项 （一）仓储部就入库内容与成品入库单的内容确实抽检、核对，如发现的入库的货品代号、品名、规格、数量、包装或商标不符时，仓管员有权拒绝办理入库手续，并即时通知入库部门更正。（二）如仓储部抽检发现入库代号、品名、规格、产品与入号的数量、包装或商标不符时，及时上报销售部，对生产部当班人员处以以一罚十的处罚。（三）
5、入库必须当时开具成品入库单，并交付入库部门。四、发货管理第九条 配送（一） 严格按照各区域客户的要求：货号、款式、配色、配码、数量进行调配装箱，不充许有混装、错装、空盒、或数量不够以其它产品代替。（二） 如发现有以上情况出现，对当班人员处以以一罚十的处罚。 、 按销售部的订货通知单时间进行准时配送、发运。 、 内销、合作外销订制品，按销售部、外贸部的要求进行交运。第十条 发货注意事项 （一）仓储部接到发货通知单时,经办人员应依产品规格订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映销售部门确认。 、 经销商的订货、交货地点非其营业所在地者，其发货通知单应经销售部主管核签方可办理交运。 、按客户指定
6、的货运站办理交运。 （二） 未经办理入库手续的成品不得交运，若需紧急交运时须于交运同时办理入库手续。 （三） 成品交运单填立后，须于发货通知单上填注日期、成品交运单编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。（四）根据当日发货单，进行统计、汇总，形成日发货汇总报表；并在每月底根据每日发货情况，形成月发货汇总表。五、退货品管理第十一条 运输的联络仓管部接到业务部门送达的成品退货单应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将成品退货单退回业务部门补充，若有则依成品退货单上的客户名称及承运地点联络承运商运回。第十二条 退货品的验收 （一） 退货品运回工厂后,仓运科应与有关人员确认退
7、回的成品异常原因是否正确,，若确属事实，应将实退数量填注于 成品退货单 上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计部门,第二联送收货部门，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。 （二） 仓管部收到尚无成品退货单的退货品时,应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到成品退货单后再依前付款规定办理。 第二十一条 退货品的处理退货品的处理方式系需重处理者，仓管部应督促处理部门领回处理。第十三条 退货的更正 （一） 若退回成品与退货单记载的退货品不符时,仓管部应暂予保管（不入库），同时于一式三联的成品退货单填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此
8、申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存仓运科依此督促。 （二） 业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正退货单，送仓管部办理销案。 （三） 倘退货品系属误退时，业务部门应于原开退货单第四联注明退货品不符后，送回仓管部据以办理退回客户，将其交运作业按第十二条的规定办理，并在成品交运单注明退换货不入账，本项退回的运费应由客户负担。六、滞成品管理第十四条 滞成品分类、提报 （一） 滞成品部分由仓管部依类别及分配的库位编号编列存放,并就每一堆置单位（如一垫板）固定库位存放便于管理。 （二） 滞成品的发生原因及代号： 正常品入库后满六个月未销售或未售完者。 正常品入库后虽未满六个月，但有变质
9、的顾虑者。 与正常品同规格或其他因素未能出库者（异常品）。 每批生产所发生的次级品。 订单取消时。 超制、短码尾数时。 试制品 销退重整列为次级者。 其他。 （三） 仓管部应于翌月日前汇总填制滞成品处理月报表，呈主管核签，第一联送总经理处理，第二联自存。第十五条 滞成品发货仓管部于接到业务部门指定滞成品的订货通知单后依第四部分发货管理规定办理。七、储存管理第十六条 账务部收到成品明细表后，应立即以有关单据核对,如发现异常应立即办理更正。第十七条 盘点 （一） 库存成品应作定期或不定期盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格填具成品盘点表会同仓管部盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内. （二） 实施电
10、脑化后，品盘点表由电脑出表。 （三） 会计科将成品盘点表的盘点数量与账面数量核对，若有差异即填具盘点异常报告单，并计算其盘点盈亏及金额，送仓管部查明原因，再送业务部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。 （四） 盘盈亏数量经核决后,由仓管部开立调整单，第二联送会计部门，第一联仓运科自存。第十八条 消防设备仓库内一律严禁烟火，仓管部应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。第十九条 库房管理注意事项 （一） 仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。 （二） 易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，仓管部应随时注意。 （三） 仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并派专人负责才可进行。 （四） 仓管部对所经营的成品库存及仓运设备应负安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。 （五） 未经仓管部主管核准，有关人员不得进入仓库,搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。 （六） 仓管部人员于下班离开前，应巡视仓库查看电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。（七） 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。11 / 11
成品仓库管理办法：库位规划、收发货、退货、滞成品管理
