亿锋现代城质量计划(5.8)

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1、大连亿锋现代城工程 质量计划大连亿锋现代城工程质 量 计 划编 号：CCEED/ZL/012006版 本：第二版发放号：编 制：审 核：审 批： 中国建筑第八工程局 2006年4月质量计划报审表（R1201）工程名称：大连亿锋现代城 报审表编号（审批部门填）：文件名称质量计划编制单位中建八局亿锋现代城项目部文件编号CCEED/ZL/012006现行版本第二版编制人员项目经理审核意见： 项目经理： 年 月 日直营公司总工程师审批（审核）意见： 签字： 年 月 日局技术质量部审批意见：审核人： 部门负责人： 年 月 日2 亿锋现代城工程地下室模板施工方案 目录目 录1 概述22 项目管理组织机构及

2、职责53 合约管理124 过程设计控制125 文件控制146 记录控制187 物资控制218 顾客财产控制259 施工过程控制2710 工程分包3311 监视和测量装置控制程序3512 不合格品的控制3613 纠正和预防措施3714 机械设备管理程序3815 安全生产管理程序4116 人力资源管理程序4317 服务程序44171 施工过程期间的服务44172 工程竣工后的服务44第 42 页 亿锋现代城工程 质量计划 1 概述1.1 工程简介大连开发区亿锋现代城工程位于开发区五彩城8#地（五彩城东南侧），金马路北侧，所在场地东临金港大酒店，西临水晶宫，是集高级写字楼、高层住宅、高层酒店式公寓、

3、小高层住宅、多层商场、大面积地车库（含部分六级人防）为一体的大型现代小区，总建筑面积约24万平方米，9栋百米高层，一栋55米小高层。本工程1#、2#、3#楼为框剪结构，基础为局部筏板式基础、柱下独立柱基础及墙下条形基础，商场1及地下车库为框架结构，基础为独立柱基础及墙下条形基础，5#10#楼为剪力墙结构，基础为筏板式基础（10#楼地基承载力大，为墙下条形基础、9#楼有局部桩基础、5#楼为桩基础），与水接触的地下室底板、外墙、消防水池墙、顶板等砼为C30S6、C50S6，内筒墙体、剪力墙、柱砼强度等级包含了C50、C45、C40、C35、C30，标准层梁、板C25，楼梯砼为C25。图纸设计外墙保

4、温与外剪力墙砼同时浇注成型，底部加强区范围1层3层。本工程商场1及1#、2#、3#楼各立面为干挂花岗岩，其余外装修保温板外喷米黄色等外墙涂料，外窗为63系列铝合金喷塑隔热窗，填充墙多为加气砼砌块（容重不大于5KN/m3），局部为实心砖，厚度有180mm、100mm。地上隔墙均为轻质墙板，地面分别有水泥砂浆、细石砼及大理石做法，内门为实木门和防火门。本质量计划依据国家、地方现行法律法规、中国建筑第八工程局与亿锋现代城国际置业第一有限公司签订的亿锋现代城建设工程施工合同和本局质量手册及相关质量管理程序文件编制，适用于该工程全部施工过程的质量管理，与本项目施工有关的所有人员都必须遵照执行。本项目的质

5、量目标是：工程主体创辽宁省“世纪杯”，分部分项工程创优计划如下表：序号分部工程子分部工程分项工程合格率1地基与基础工程无支护土方土方开挖、土方回填、降水100%桩 基钢筋混凝土灌注桩100%地下防水防水混凝土100%细部构造100%混凝土基础模板安装、模板拆除、钢筋加工、100%钢筋安装、混凝土、后浇带混凝土、100%混凝土结构缝处理、现浇结构外观检查100%2主体工程混凝土结构模板安装、模板拆除、钢筋加工、100%钢筋安装、混凝土100%现浇结构外观检查100%砌体结构填充墙砌体100%3建筑装饰装修工程地 面找平层、水泥混凝土面层、砖面层、100%大理石和花岗岩面层100%抹 灰一般抹灰1

6、00%门 窗木门窗制作、木门窗安装、钢门窗安装100%塑料门窗100%吊 顶暗龙骨吊顶100%明龙骨吊顶100%轻质隔墙板材隔墙100%饰面板饰面板安装、饰面砖粘贴100%幕 墙石材幕墙100%涂 饰溶剂型涂料100%细 部软包、门窗套、护栏和扶手100%4屋面工程卷材防水保温层、找平层、卷材防水层100%细部构造100%5建筑给排水、采暖工程系统室内给水室内给水管道及配件安装100%室内消火栓系统安装、给水设备安装100%室内给水管道及配件安装100%室内排水系统室内排水管道及配件安装100%雨水管道及配件安装100%室内热水供应系统室内热水管道及配件安装100%热水供应系统辅助设备安装10

7、0%热水供应系统辅助设备安装100%卫生器具安装卫生器具及给水配件安装100%卫生器具排水管道安装100%室内采暖系统室内采暖管道及配件安装100%室内采暖辅助设备及散热器安装100%6建筑电气安装工程电气动力成套配电柜、控制柜和动力100%低压电气动力设备试验100%电线、电缆导管和线槽敷设100%桥架安装和桥架内电缆100%电缆竖井内电缆敷设100%裸母线、封闭母线100%电缆头制作、接线和线路绝缘测试100%电气照明成套配电柜、控制柜和动力、照明配电100%电线、电缆导管和线槽敷设100%电缆头制作、接线和线路绝缘测试100%普通灯具安装、专用灯具安装100%开关、插座、风扇安装100%

8、建筑物照明通电试运行100%防雷及接地接地装置安装、100%避雷引下线和变配电室接地干线敷设100%7通风空调工程风管与配件制作、风管系统安装100%通风机安装、通风与空调设备安装100%空调制冷系统安装、空调水系统安装100%工程系统调试100%8电梯安装工程曳引装配置组装100%导轨组装100%轿箱、层门组装100%电气装置安装100%安全保护装置100%9智能建筑通信网络系统100%有线电视系统100%建筑设备监控系统100%火灾报警及消防联动系统100%电视监控系统100%综合布线系统100%智能建筑电源、防雷及接地100%2 项目管理组织机构及职责21 项目管理组织机构 根据亿锋现代

9、城工程的特殊性及具体实际情况，为切实可行的保证工程施工质量，特设置项目质量管理组织机构如下：土建劳务队分包队伍物资部长：王太霞工程部长：毛立贤质量部长：陈 超区长：韩 阳安装副经理：景会军商务经理：刘存刚区长：毛立贤安全总监：顾晓峰项目经理：开永福项目总工程师：李鹏飞施工员：高明明施工员：朱晓亮测量员：陈玉龙、试验员：苗守臣施工员：王晨亮施工员：白桦预算员：刘存刚材料员：邵兆萍材料员：刘光华施工员：朱晓亮项目副经理：范庆军ISO9001标准主要质量活动项目经理：开永福项目副经理：范庆军项目总工：李鹏飞安全总监：顾晓峰区长：韩阳区长：毛立贤安装副经理：景会军商务副经理：刘存刚质量部长：陈超工程部

10、长：李景山物资部长：王太霞施工员安全员：马大杰材料员机电安装员测量员：陈玉龙预算员：张华试验员：苗守臣资料员：丁晓丽质 量管 理体 系总要求文件要求管 理职 责管理承诺以顾客为中心质量方针策划职责、权限和沟通资 源管 理资源的提供人力资源基础设施工作环境产 品实 现产品实现的策划与顾客有关的过程（签约阶段）与顾客有关的过程（施工及交付后）采购（物资）工程分包委托试验、设计施工过程控制监视和测量装置的控制测量分析和改 进顾客满意度测量内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析持续改进纠正措施预防措施2 2 质量职能分配表 注： 为主管人 为相关人员23 各岗位人员名单人员及职务

11、同上，目前为前期主要管理人员，随工程进展，土建及部分安装人员会陆续补充。24 职责241项目经理开永福职责1. 明确项目质量目标并分解落实； 2. 依据项目管理人员的配备情况，明确相关人员的质量职责和权限； 3. 审批项目受控文件清单，审核施工组织设计、质量计划；4. 审批项目记录管理清单、各专项施工计划和安全技术方案； 242项目副经理范庆军职责1、组织项目实施过程中的阶段性总结和动员大会；2、建立适当的业主沟通渠道，负责施工期间的业主沟通；3、审批项目的采购文件；当供应商由项目负责评价时，审批合格供应商名录。4、负责工程项目成本、材料、质量、安全、工期的整体策划，督促目标、方案的实施；5.

12、 组织质量信息分析，审批项目制定的纠正和预防措施。243项目总工程师李鹏飞职责1. 参与产品实现的策划、编制施工组织设计，组织办理施工组织设计和质量计划的更改；2. 负责项目工程技术文件的控制，包括图纸、图纸会审记录、设计变更、技术交底、作业指导书、标准、规范、规程、图集等的控制；3. 全面负责工程记录的控制及项目的技术复核工作；4. 负责施工过程的技术方面的业主沟通；5. 负责本项目的设计联络；6. 负责实施对委托试验室的评价，组织项目的产品监视和测量活动；7. 协调工程项目的产品保护；8. 组织业主提供的工程技术文件、待安装设备和以完成工程的控制；9. 编制不合格品控制和处理方案并组织实施

13、；10. 根据质量信息的分析情况，制定项目的纠正和预防措施；11. 负责项目各种签证工作；12. 负责质量事故的处理工作。244安全总监顾晓峰职责1. 编制职业健康安全及环境管理体系并组织落实；2. 负责现场安全、文明施工的控制工作。3. 负责现场临时用电的方案编写工作和临时用电的控制工作；4. 行使安全、文明施工奖惩权；5. 负责现场CI布置工作。245项目区长韩阳、毛立贤职责1. 主抓现场安全、文明施工的管理工作及落实情况；2. 协助项目经理做好对外、对内各项协调工作；3. 监控项目施工进展情况，组织项目人员、机械、设备的调配工作；4. 全面负责工人后勤管理工作。2. 4. 6安装副经理景

14、会军职责1. 协助项目经理做好机电安装方面的各项质量管理工作； 2. 监控项目机电安装方面的施工进展情况，组织项目机电安装方面的人员、机械、设备的调配工作；3. 主抓项目机电安装方面的的生产、质量、安全、文明施工的管理工作及落实情况；4. 协调项目机电安装方面的各分包商之间的穿插配合工作。 247商务经理刘存刚职责1. 按照施工图纸编制施工图预算；2. 根据施工图纸提交材料分析表；3. 协助、审核施工现场的各项经济签证；4. 及时编制图纸变更、经济签证的预算和材料分析表；5. 参加工程项目的成本管理，及时上报公司有关计划、统计、成本报表；6. 参与工程项目中合同的制定；7. 负责工程项目竣工结

15、算的编制及与业主审定工作。248项目质量部部长陈超职责1. 负责质量计划的编制工作；2. 负责向公司质量部门提交竣工验收申请报告；3. 督促质量部人员工作，行使质量奖惩权；4. 负责项目的贯标工作；5. 负责组织项目例行质量检查评比工作，并通告检查结果；6. 负责定期召开工程质量大会；并记录和下发会议纪要；7. 主管向监理报验工作，参与质量事故的处理工作。249物资部部长王太霞职责1. 负责工程物资的采购、进场工作；2. 按物资需用计划向业主索要物资；3. 负责现场物资、施工料具的管理工作；4. 安排督促本部门人员的分工工作。5. 负责不合格品的处理退场工作。2410项目施工员吴宝星、王晨亮、

16、白桦、王燕锦、高明明、朱晓亮、杨凯职责1. 参与产品实现的策划，协助总工程师编制必要的作业指导书，进行负责专业的技术交底；2. 按分工作好相关的记录控制；3. 协助项目经理搞好施工现场的管理；4. 落实安全保证计划；5. 协助总工程师搞好施工过程及其产品的监视和测量；6. 实施业主提供的待安装设备和已完工程的控制；7. 参与不合格品的处置；8. 参与质量信息分析，协助总工程师制定和实施纠正和预防措施；9. 负责分管专业的施工生产调度与协调；2411项目质量员王福来职责1. 负责工程质量的现场监督检查和分部分项工程的质量评定工作；2. 发现质量问题及时下达整改通知单；3. 负责一般不合格品的处置

17、，对发现的不合格品应及时报告工程负责人，并负责处置后的质量评定与验收；4. 负责监视产品的保护和业主提供以完成工程的保护； 5. 按分工作好记录的控制；2412项目安全员马大杰职责1. 组织项目的安全生产教育，落实安全生产责任制；2. 监督检查安全技术措施的落实情况，巡回进行安全检查；3. 按分工作好记录的控制；4. 负责场区周围环境卫生的保洁工作。2413项目材料员邵兆萍、刘光华职责1. 负责工程项目的物资控制，包括经公司授权对物资物资商进行评价、实施招标采购、作好进场物资的验证和记录、不合格物资的处理、物资保管、标识等。2. 负责业主提供物资的控制；3. 监督检查工程分包商自行采购物资的控

18、制；4. 按分工作好记录的控制；2414项目试验员苗守臣职责1. 负责原材料、半成品的取样、送样，填写试验委托书；2. 负责现场标准养护室的动态监控，满足试块养护要求；3. 按分工做好记录的控制。4. 索取原材料、半成品的出厂合格证、材质证明及试验报告，并交责任工程师；5. 按规定做好现场试验、检测工作：砼搅拌前按规定测定砂、石含水率，调整配合比；6. 砼施工过程中按规定检查坍落度、搅拌时间。监督检查砂、石计量过磅情况，按规定留取制作养护试块，并按龄期提前送试验室；7. 认真填写现场试验工作日记；8. 协助物资部做好不合格品的处理工作。2415项目测量员陈玉龙职责1. 负责工程定位测量工作；2

19、. 验核施工队的测量放线工作；3. 按规定使用和操作监视和测量设备；4. 按分工负责相应记录的控制；5. 负责现场监视和测量设备的控制，包括建立设备台帐、按规定周期送检、做好鉴定记录和标识、搞好设备的使用管理等。6. 负责业主提供的监视和测量设备的控制；2416预算员张华、刘佚职责 1. 按照施工图纸编制施工图预算；根据施工图纸提交材料分析表；2. 编制图纸变更、经济签证的预算和材料分析表；3. 协助、审核施工现场的各项经济签证；编制竣工结算与审定工作；4. 参加工程项目的成本管理及公司有关计划、成本报表；5. 参与工程项目中合同的制定；6. 参与项目合同评审。2417安装施工员职责 1. 组

20、织业主分包单位进行机电安装方面的图纸自审、会审（包括图纸收发）；2. 组织编制机电安装施工组织设计；并发放至有关部门和人员；3. 组织编制机电安装方面的技术交底，并逐级交底至作业班组；4. 对机电安装工程的成本、质量、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作全面负责；5. 负责机电安装方面的技术协商，处理设计变更有关事宜；6. 负责项目机电安装方面的技术复核工作。 2418机械管理员苗守臣职责 1. 负责现场机械设备的控制，搞好机械设备的保养维修，确保其处于良好的运转状态；2. 负责现场设备操作人员的上岗资格检查；3. 负责业主提供机械设备的控制；4. 按分工做好记录的控制；5. 质量计划规定的

21、其他职责。 2419资料员丁小丽职责 1. 实施项目的文件控制，负责项目所有文件的报批、收发、标识、记录、更改等；2. 收集整理工程竣工技术资料和其他记录资料；3. 协助总工程师的工作，参与施工过程的技术管理；3 合约管理本工程同业主合同在签定过程中。3.1 合同文件的发放与保存合同签定后由公司合约部将合同副本或其受控复印件及时发送项目经理部，项目经理部资料员做好收文记录，并在开工前由合约部对项目管理人员进行合同交底，合同执行中发生原则性更改时，合约部即时将有关信息传递到项目经理部。设计变更、业主和监理通知、工程洽商联系单等，由项目总工程师确定发放范围，资料员负责发放和保管，并纳入竣工技术资料

22、管理。3.2 合同履行过程中的管理当由于业主原因或不可抗力因素影响合同正常履行时，项目总工程师应做好现场签证工作，并保存好相关记录。4 过程设计控制本项目由大连建筑设计研究院设计，但因卫生间、屋面及室外等装修装饰设计图纸不能满足指导施工要求需进行细部二次设计。项目总工程师组织编写二次设计，项目区长、工程部部长、质量部部长、物资部部长、施工员、质量员、材料员参与。41 过程设计的策划过程设计的策划由公司总工程师组织，公司工程部和项目总工程师及责任工程师参与；根据策划结果由项目经理部组织编制卫生间、屋面和部分室外过程设计指导书，（项目总工程师组织编写二次设计，项目区长、工程部部长、质量部部长、物资

23、部部长、施工员、质量员、材料员参与）报公司工程部审核，公司总工程师审批后，项目组织实施；过程设计指导书应包括以下内容：a） 设计的阶段划分，各阶段活动的进度安排；b） 资源配置及设计输入和输出要求；c） 设计评审、验证和确认活动的安排；d） 设计人员及其职责、权限、分工和沟通要求；e） 其他需要说明的事项。 随着过程设计的进展，当指导书不适用时应对其进行更新完善；42 过程设计输入 项目经理部对卫生间、屋面部位的细部设计，考虑到满足业主对其功能和性能方面的要求，符合相关国家地方法律法规和行业规范、标准的要求。并结合以往工程的成功经验，使设计更美观、合理、实用。公司总工程师组织对设计输入进行审批

24、，保证设计完整、清楚、不自相矛盾。43 过程设计输出设计以图纸、说明书、施工方案等方式输出。设计输出满足应以下要求：a） 满足设计输入的要求；b） 为采购、施工生产和服务提供依据；c） 明确过程及其产品应达到的标准；d） 规定对产品安全和正常使用所必须产品特性，重要过程的工艺要求等；e） 具有较强的可操作性。设计输出在放行使用前经公司总工程师批准。44 过程设计评审项目部拟请公司总工程师在2006年8月份组织工程部门对本项目部进行过程设计评审。45 过程设计验证阶段性设计输出完成后，公司总工程师按策划的安排组织工程技术、质量部门和项目技术人员进行过程设计验证，确定设计输出是否满足设计输入的要求

25、。设计验证包括以下内容：a） 将输入要求与过程的输出进行比较；b） 采用比较的方法，进行计算；c） 通过观察、测量验证输出满足特定的输入要求；d） 对照以往类似的设计过程的经验教训比较评价，寻找改进机会；e） 其他需要验证的内容。46 过程设计确认公司总工程师按策划的安排，在适当阶段组织工程技术、质量部门进行过程设计确认，确保产品满足规定的使用要求和已知的预期用途的要求。确认内容包括：a） 对产品试用后进行评审，必要时请业主参与确认；b） 通过样板、模拟或试验进行确认，获取满足要求的相关证据；c） 过程设计确认应在正式投入施工前完成。47 过程设计更改当评审、验证、确认中发现设计错误，顾客提出

26、合理要求，或施工过程中发生无法实现、无法维修等情况时，应对施工过程的设计进行更改。更改应由原设计人员实施组织各专业人员进行会签。所有更改应在正式实施前得到公司总工程师批准。5 文件控制项目使用的文件均按QHSE05文件控制程序（第三版）进行批准、发布和更改。51 质量方针和质量目标的控制项目质量目标必须达到“世纪杯”，项目质量目标由项目经理贯彻至项目所有管理人员。项目质量目标的更改须经公司总工程师批准，当更改影响顾客要求时，还应与顾客协商并达成一致。52 质量手册的控制质量手册及程序文件发放过程中，项目经理部资料员做好收发文记录。53 程序和其他质量管理体系文件的控制项目按通知要求进行更改和记

27、录，并保持文件更改通知；项目及时将失效或作废文件从所有使用场所撤出，并填写作废文件处理记录，若有其他保留价值时，要加盖作废标记。54 质量计划的控制项目质量计划在对产品实现过程进行策划的基础上编制。在施工准备前期由项目经理组织编制完成。编制完毕后，由项目经理部填写质量计划报审表，放在质量计划封面下页，报公司工程部审核。并由公司生产调度签署审核意见后，报局工程管理部审批。质量计划项目资料员发放到项目经理部各职能部门负责人，做好发放记录，并保存到计划有效期满，再由部门负责人组织向各部门管理人员进行学习和培训，并将培训记录送资料员保管。项目部使用的质量计划为受控版本；当业主、监理要求提供质量计划时，

28、可提供非受控（没有发放号）版本。质量计划不得提供给外部承包单位；当计划执行中涉及分包单位时，应以其他方式把相关要求予以交底，本局内部单位不受此限。遇到下列情况应对质量计划进行重新修订：a） 合同条件发生重大变更；b） 项目组织机构进行重大调整；c） 工程发生重大变化，原策划结果无法实现；d） 其他需更改的情况。文件局部更改时，可将更改部分重新换页或手写更改，做好更改记录。更改内容应该得到项目经理的批准，并书面通知到所有受控文件文本持有者。应保存好批准更改的原始依据（如更改通知单）。文件局部发生重大变更时，应换版后重新进行审批，并发到原受控文本持有者，收回作废版本予以销毁；需要保存原版本时，应加

29、盖作废标识。55 工程技术文件的控制工程技术文件包括图纸、图纸会审记录、设计交底、设计变更、施工组织设计、作业指导书、技术交底、标准图集，以及国家、行业和地方有关工程建设的标准、规范、规程等。本项目经理部结合公司网站上发布的受控文件清单R05-06（2006年2月7日发布）分类编制了本项目需用到的工程技术文件清单。受控文件清单详附表1：6 记录控制61 记录的分工管理为了将记录的生成（收集）和保管责任落实到具体人员，本项目编制了记录管理清单。详见下表：亿锋现代城工程项目经理部质量管理清单序号记录名称保存期限责任人保管人备注1文件发放记录表（R0502）有效期丁小丽丁小丽2收文登记表（R0503

30、）有效期丁小丽丁小丽3文件更改通知单（R0504）有效期丁小丽丁小丽4作废文件处理记录（R0505）3年丁小丽丁小丽5受控文件清单（R0506）持续李鹏飞丁小丽6记录管理清单（R0601）持续丁小丽丁小丽7记录索引目录（R0602）持续丁小丽丁小丽随记录8记录借阅登记（R0603）持续丁小丽丁小丽9过期记录销毁记录（R0604）3年丁小丽丁小丽10不合格物资处理记录（R0801）交工王太霞丁小丽11整改通知单（R0802）3年李景山毛立贤丁小丽12不合格品处理记录（R0803）长期李鹏飞丁小丽内部归档13纠正措施记录（R0901）交工李鹏飞丁小丽14预防措施记录（R0902）交工李鹏飞丁小丽1

31、5施工组织设计/质量计划报审表（R1201）有效期丁小丽丁小丽随计划16分包商评价记录表（R1501）长期李鹏飞丁小丽内部归档17合格分包商名录（R1502）长期李鹏飞丁小丽内部归档18分包商考核记录表（R1503）长期李鹏飞丁小丽内部归档19物资供应商评价表（R1601）3年王太霞丁小丽20合格供应商名录（R1602）持续王太霞丁小丽21物资需用计划（R1603）交工李景山毛立贤丁小丽22物资采购供应计划（R1604）3年王太霞丁小丽项目自购23物资管理情况（季度）报表（R1605）交工王太霞丁小丽24物资进场记录（R1606）交工王太霞丁小丽25原材料试验取样记录（R1607）交工苗守臣丁

32、小丽26物资验收单（R1608）交工王太霞丁小丽27物资紧急放行记录（R1609）交工王太霞丁小丽28物资验证记录（R1610）交工王太霞丁小丽29产品标识牌（卡）（R1611）持续王太霞丁小丽30顾客财产管理台帐（R1701）3年李景山毛立贤丁小丽31顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（R1702）交工李景山毛立贤丁小丽32临时设施台帐（R1801）3年高明明丁小丽33机械设备需用计划（R1802）3年苗守臣丁小丽34项目机械设备台帐（R1803）交工苗守臣丁小丽35大型机械设备运转记录（R1804）交工苗守臣丁小丽随机移交36大型机械设备维修保养计划（R1805）交工苗守臣丁小丽随机移交

33、37大型机械设备维修保养完成情况（R1806）交工苗守臣丁小丽随机移交38机械设备维修记录（R1807）3年苗守臣丁小丽随机移交39设备和人员资格鉴定记录（R2608）3年李景山毛立贤40特殊过程监控记录（R2609）交工李景山毛立贤丁小丽内部归档41实验室评价记录（R2610）交工苗守臣丁小丽42过程产品试验取样记录（R2611）3年苗守臣丁小丽43温湿度测量记录（R2612）3年苗守臣丁小丽44分包工程交接检查表（R2613）交工李景山毛立贤丁小丽45产品保护交接检查表（R2614）交工李景山毛立贤丁小丽46隐蔽工程验收清单（R2615）交工李景山毛立贤丁小丽归档47测量装置台帐（R270

34、1）持续陈玉龙丁小丽48测量装置验收记录（R2702）3年陈玉龙丁小丽49测量装置使用发放记录（R2703）持续陈玉龙丁小丽50外借测量装置记录表（R2704）交工陈玉龙丁小丽51测量装置周检计划（R2705）3年陈玉龙丁小丽52测量装置送检记录（R2706）持续陈玉龙丁小丽53测量装置失准状态检测结果评定表（R2608）交工陈玉龙丁小丽54测量装置封存（启用）审批表（R2609）3年陈玉龙丁小丽62 记录的收集归档 质量手册、程序和其他体系文件规定的记录，由责任人员按相应的格式随工作进展如实填写；分承包方生成的记录，由项目经理部相应的责任人员及时收集，并统一编号整理。无编号规定的记录按下列规

35、则编号：顺序号年度（如0012006）。63 记录的贮存和保管记录的存放应保证安全且方便查找，其环境应保持干燥，由资料员负责保管。记录应分类存放，并按分类编制索引目录，以便查找。64 记录的标识处理记录保存期限满后，项目上保管人员请示项目经理，由项目经理作出处理决定。批准销毁的记录由保管人负责销毁，并有项目其他人员见证，做好销毁记录（R0604）。若仍有参考价值予以保留时，由保管人员在记录的右上角用醒目颜色标明“过期”字样。记录销毁或过期后，保管人员应立即在分类目录备注中标明“已销毁”或“过期”字样。65 记录的借阅借阅记录必须经总工程师批准签字并在资料员处予以登记（R0603）7 物资控制7

36、1 项目直接采购的物资控制1本工程项目将严格按物资控制程序（QHSE-16）对工程物资进行控制。本项目除甲供材料外的主要材料由公司进行招标采购，由公司物资部部长组织实施对分供方的评价并保存有关记录；C类物资中周转料具由项目物资部部长组织实施对供应方的评价并保存有关记录；现场使用的零星物资可以由采购人员直接比较采购； 项目经理、项目总工程师、物资部部长参与公司组织的物资招标。2.工程物资月度计划，由项目经理指派项目工程部编制，必要时应附有加工详图或阐明技术要求的有关文件，由项目经理批准后，由材料员负责报公司物资供应部门。 当物资需用计划变更时，项目工程部应重新编制物资需用计划或补充计划，并说明变

37、更的内容，经项目经理审批后及时报供应部门。 项目的物资需用计划由材料员保存至工程交工。72 工程分包商自行采购的物资控制 物资由工程分包商自行采购时，采购文件由分包商自行管理，项目经理部只审核其选择的供应商是否合格，并对进场物资进行验证，以保证采购物资满足工程建设合同的要求。73 采购物资的验证承包双方不论哪一方供料，其送样均由项目取得合法资格的试验员负责，其取样方式、方法应符合2001版辽宁省建筑工程竣工技术档案编制办法及辽宁省建筑工程竣工技术档案编制办法副本相关规定，并应当在监理工程师或建设单位代表监督下进行现场取样和进行材料外观质量检查，监理工程师或建设单位代表有权对施工单位收到的试验报

38、告进行查询。项目部总工应组织质量检查员和专业施工员，并会同监理工程师或建设单位代表对进场的材料外观质量和出厂合格证件及时逐一对照核验。检验内容包括核对物资的规格、型号、数量及标识，外观有无明显的质量问题及运输过程中是否损坏，并验证随货的技术文件或产品合格证等。对观感质量不符合要求的材料，不能取样送试。所有原材料检验均必须做到施工前出数据，防止不合格材料用于工程。所有进场的物资均应由项目经理部材料员做好进场记录（R1606）并进行检验。对规定必须试验的物资，由材料员负责通知试验员取样送验。试验员按辽宁省建筑工程交工技术档案编制办法和辽宁省建筑工程交工技术档案编制办法副本副本现行有关标准规定的取样

39、规则和数量抽取试样，做好编号和标记、记录（R1607），及时填写试验委托单并送大连市开发区试验室进行试验，按时取回试验报告移交项目总工程师，并将试验结果及时通知材料员。检验合格后材料员与供应单位办理验收单（R1608），并将进场物资的有关质量证明资料，如产品合格证、出场试验记录等，随时按技术资料要求整理后转交总工程师。试验委托内容应详尽。填写试验委托单时应将材料规格、数量、名称、出厂时间、使用部位以及要求试验项目填写清楚，作为填写试验报告单的依据。试验结果要用数据说话，注明“合格”、“不合格”的具体结论。试验单位应章戳或签字齐全。物资验收单一式四联，物资供应单位和收料单位各两联，分别用于双方材

40、料员（保管员）保存和财务记帐。验收单由项目材料员填写。未经检验和试验的物资一般不得投入使用、加工或安装。因生产急需且可更换的物资需要紧急放行时，必须经项目经理批准，并做好记录（R1609）和进行适当的标识，以便在检验和试验后发现不合格时能立即追回和更换。记录由项目材料员保存，工程竣工后移交公司物资部门保存至工程保修期满。分包商自行采购的物资，项目材料员监督分包商材料员做好物资进场记录，并按规定进行检验和试验。当有需要或工程建设合同规定时，项目采购人员应在物资供应商处对采购物资进行验证并做好记录（R1610），验证的安排及物资交付方法应在采购合同中明确。需进行检验和试验的，按规定进行检验和试验。

41、74 物资标识和可追溯性使用挂牌标识时，标识牌应载明物资名称、规格型号、进场日期、验证状态等内容（R1611）标识牌由材料员（保管员）悬挂、粘贴或放置在醒目位置。使用区域标识时，应对区域的划分进行标识。2 按上述规定作一般性标识外，还应对部分材料进行可追溯性记录。可追溯性记录的范围：a） 对工程质量尤其是对结构和人身安全有重大影响的产品；b） 钢材、水泥、商品砼、外加剂、重要的焊接材料、结构的预制构件、防水材料、新型建材， 以及安装、装饰工程中对质量和人身安全有较大影响的其它产品；c） 当合同或监理单位有特殊要求时，应按要求进行记录。3 可追溯记录的方法：a） 原材料出场合格证（材质证明）中应

42、注明代表批量（或供应数量），如为中间供应商，还需加盖中间商红章。产品质量合格证内容包括产品名称、型号、规格、牌号、生产时间、产品有效时间，生产厂名称、厂址、厂印及生产许可证编号，具有检验人员与检验单位证章，对有机械、化学性能要求的产品，必须具有机械、化学性能规定的技术数据，采用的材质标准名称或代号。当同一批材料的出厂合格证同时用于若干单位工程时，可分别编制复印件，并在复印件上注明使用单位工程名称、原件存放处或原件存放的工程名称（原件不允许存于工程之外），盖好使用单位公章或质检章，经办人签名并写明印刷时间。进场试验报告必须按单位工程和材料进场批量出具报告，不得影印或抄件；b） 试验报告中应注明代

43、表批量和使用部位； c） 按公司规定填写施工日志，内容填写及时、齐全、真实、具体；d） 验评记录和隐蔽验收中记录材质证明编号、炉批号、复试报告等内容；75 不合格物资的控制凡外观检查及物理性能、化学性能不符合国家标准，达不到有关技术指标或不能满足规定要求的物资视为不合格物资。1进场物资经检验或试验不合格后，立即在物资进场记录（R1606）中做出“不合格”标识，必要时在标识牌上作出“不合格”标识，妥善保存检验和试验记录及有关资料，可行时将物资单独存放。项目库存物资在存储期间发现不合格后，应立即变更标识，区别存放，防止混用，并报告项目经理。2不合格物资的评审。由项目经理组织项目技术、材料、质检、试

44、验、采购等人员对不合格物资进行评审，提出处理意见，由材料员（保管员）负责做好记录并妥善保存。3不合格物资的处置。由项目材料员（保管员）根据评审处理意见，及时通知原采购人员尽快与供应商取得联系，商定处理办法。采取以下几种方式：a) 规格型号不符时，及时更换；b) 降级使用或作他用；c) 拒收或报废。处理后将处理结果填写在不合格物资处理记录（R0803）中，并由执行人签字。该记录由项目材料员负责保存至工程交工，并报公司物资部门备案。当相同问题多次重复发生或一次发生较严重问题时，应制定并实施纠正措施。76 物资的搬运、包装、储存和保管7.6.1 易燃、易爆、易损、易腐蚀、有毒、怕振动的物资，进场前属

45、物资供应商负责送货的，在采购合同中规定搬运方法，属本单位自己运输的，搬运前应详细查阅说明书，按说明书要求进行搬运；必要时，由采购部门或人员编制作业指导书。搬运过程中，搬运者要切实保护好原有物资标识，以免损坏、丢失。7.6.2 物资采购合同中，必要时应明确对物资的包装要求，防止物资在运输、搬运和使用过程中因包装不当而导致损坏、变质或污染。7.6.3物资的贮存分为露天存放和仓库贮存两种。钢材、木材、砖、灰、砂、石、混凝土制品等采用露天存放；其他采用仓库贮存方式。物资进场后，项目材料员根据施工现场平面布置图和物资特性确定贮存地点和方式。a) 露天存放要求场地平整，排水良好，留有运输的通道，必要时加盖

46、遮阳避雨设施；露天存放的物资应做到码放整齐、成垛成方；b) 仓库贮存要求仓库清洁卫生，通风良好，并应火、防盗、防雨、防潮，防止物资变质、损坏及丢失；仓库贮存的物资应按“四号定位”（库区号、架牌号、层垛号、位号），并根据物资的特性确定合理的贮存方式，如怕压物资应控制码放高度，集散物资要有垫板和挡板以防散失，易燃、易爆和有毒的物品应单独存放并采取适当的隔离措施等。物资贮存过程中，材料员（保管员）应经常查验物资是否有损坏变质，发现后应及时标识、隔离和处置。8 顾客财产控制81 管理要求8.1.1总要求项目经理部负责业主提供的财产识别。本项目建设单位负责主要原材料的供应，如钢材、水泥、地材、外加剂、商

47、品砼等。8.1.2顾客财产的分类a顾客提供的原材料、构件半成品；b顾客提供的待安装设备及零部件；c顾客直接分包工程：装饰、安装等；d顾客提供的设计图纸、标准图集及相关技术文件；e顾客提供的其他文件；82 顾客财产的控制1） 业主提供的原材料和构件半成品进场后，由项目材料员按物资控制程序的有关规定做好验收工作。国家标准规定进行取样复试的，通知现场试验员取样复试。根据物资控制程序，材料员应单独建立业主提供物资的进场记录和验收记录，并根据验收和复试的情况做好标识。项目经理部根据业主提供物资的性质，确定并采取适当的保管方法，确保业主财产不受损坏、变质和丢失。2） 业主提供的待安装设备进场后，由项目总工

48、程师组织专业安装人员进行验收，重点对设备及零部件清单有无遗漏，是否与实物相符，产品合格证及其他技术文件是否齐全，运输过程中有无碰撞损坏，包装是否完好等方面进行检查。确认无误或达成一致后办理验收手续，并妥善保存供应商提供的有关资料。项目部应按照安装设备的保护说明或保管需要对其实施保护，防止设备由于环境因素或人为因素受到损坏。可行时，应对设备进行运转或调试验收，确保进场设备合格。3） 项目资料员单独建立业主提供的技术文件的收文记录，根据施工需要分发至有关人员和单位，做好发文记录。项目经理部控制业主提供的技术文件的发放范围，未经业主许可不得向无关的第三者扩散。对顾客的知识产权及其载体，项目经理部指定

49、项目工程部部长负责管理，并严格控制文件的发放，防止违法扩散。4）对业主提供的其他产品，项目经理部物资部根据产品的性质，采取适宜的控制措施，确保其不受损坏和丢失，必要时项目总工程师制定控制措施。83 对顾客提供的已完工程对业主提供的已完工程，接收前项目经理组织进行检查验收，必要时会同业主或监理单位一起进行，检查的重点是工程实体质量和相关技术资料的完整性，确保工程满足相关法律法规的要求。检查应形成记录，并由资料员妥善保存至工程交付。施工过程中，对业主提供的已完工程进行适当的保护。项目总工程师将组织编制专门的产品保护方案，经项目经理审批后由工程部负责执行。84 顾客提供的待安装设备及零部件的控制顾客

50、财产若发生损坏、丢失或不适用情况，由项目经理组织有关人员与业主共同商定处理办法，并由项目总工程师填写报告单（R1702）一式三份，经双方签署意见后一份留底，一份呈顾客，一份报公司物资部门备案。留底的一份由项目资料员保存。9 施工过程控制91 施工过程策划在项目中标后，项目经理组织项目管理人员，依据业主要求、相关法律法规和投标承诺，就工程项目的实现过程进行详细策划，编制施工组织设计和质量计划。在后期进场的外部分包单位，应在本项目部策划基础上对其所分包的工作内容进行施工过程策划，另行编制其策划输出文件，要求体现以下内容。a) 分包工程的质量目标及要求；b) 分包单位的项目总负责人及相关人员的职责、

51、权限；c) 分包工程施工所依据的相关文件（受控文件清单）；d) 所分包的关键和特殊过程的及其详细控制方案（措施、技术交底）；e) 项目采用的标识方法和实现可追溯性要求的措施；f) 施工进度计划，各工种作业人员的进出场安排；g) 产品防护措施；h) 为实现过程和产品满足提供证据所需的记录（记录管理清单）；i) 其他需要安排的事项。根据具体工程的实际情况，策划可以分级进行，分包单位的策划输出文件必须经本项目部批准认可。所有策划输出文件的控制按文件控制程序（QHSE-05）的有关规定执行，工程竣工后随竣工技术资料内部归档。92 施工准备施工准备工作由项目经理组织。a) 建立项目管理组织机构、配备必要的项目管理人员、明确各类人员的职责和权限；做到因事设职、因职设人。b) 劳动力准备：按工程分包程序选择，确定作业队伍后，根据现场平面布置图和现场施工进度计划组织劳动力进场，并按人力资源管理程序由项目经理组织进行入场教育和培训，确保施工队伍的素质满足施工生产的要求；c) 技术准备：按文件控制程序组织进行图纸会审、编制作业指导文件、配备必要的标准、规范、规程、图集等技术文件，需要进行过程设计时按过程设计控制程序执行；d) 做好调查工作：项目总工程师负责做好气象、地形、水文地质、地上地下情况的调查，项目副经理做好大连市各种物质资源、交通条件、施工用水用电的