机关内部权力运行制度汇编

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1、中 共 安 仁 县 委 老 干 部 局机关内部权力运行制度汇编中共安仁县委老干部局二0一二年七月54中共安仁县委老干部局文件安老干发 2012 09 号关于印发中共安仁县委老干部局规范机关内部权力运行制度汇编的通知局属各股室：为加强我县老干事业制度建设，规范权力运行，根据安仁县规范机关内部权力运行制度建设工作方案、安仁县规范机关内部权力运行工作指导提纲和县委、县政府及县纪委的相关部署和要求，结合我局职责职能的实际，特制定规范机关内部权力运行相关制度。现汇编成册予以印发，请严格遵照执行。一、提高思想认识深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，扎实推进以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设，是党的

2、十七大明确提出的重要任务。规范机关内部权力运行相关制度，是贯彻落实党中央和中央纪委善于反腐败工作部署的需要，是新时期推进党的建设新的伟大工程的需要，是顺利推进发展改革各项工作的需要，是保护我们的干部、维护党和政府良好形象的需要。全局干部职工要充分认识规范权力运行制度建设的重要意义，把思想统一到县委、县政府、县纪委的精神上来，高度重视机关内部权力运行制度建设。二、严格遵照执行全局干部职工要自觉强化制度观念，增强责任意识，学好学透各项制度，特别要对本岗位工作制度深刻领会、熟记于心，在实际工作中自觉严格执行好、落实好，切实做到按制度办事、按程序办事，做依法行政的典范。三、加强监督检查局纪检要切实加强

3、对贯彻执行规范内部权力运行制度情况的检查监督，定期向局委会汇报制度执行落实情况，对贯彻执行制度情况进行总结通报，并对广泛收集相关建议意见不断进行修订完善。本制度自发布之日起执行。附件：中共安仁县老干部局规范机关内部权力运行制度中共安仁县委老干部局 二O一二年六月三十日中共安仁县委老干部局规范机关内部权力运行制度序号科 室规 章 制 度页码1办公室、纪检组重大事项民主决策制度人事权方面12办公室职务任免43办公室人员调配84办公室年度考评115纪检组党员干部违纪违法调查处理146办公室财务管理财务方面177办公室公务接待228办公室党费收缴259办公室车辆管理内部管理方面2810办公室公文处理3

4、111办公室印章管理3412办公室会议召开3713办公室信访工作4014办公室、纪检组重大工作督查、督办43重大事项民主决策一、责任单位局办公室、纪检组。二、责任人局领导及具体经办人。三、权力行使依据局机关管理制度。四、受理范围（一）老干部工作发展规划和年度计划。（二）以县老干部局名义出台的重大政策性文件。（三）大额国有资产的处置。（四）大额资金投资的建设项目。（五）动用大额资金安排等方面的重大事项。（六）其他需由集体行政决策的重大行政事项。五、办理条件 因工作需要对重大事项进行民主决策。六、申报材料重大事项决策相关材料。七、办理程序和时限（一）办理程序：1、确定议题。2、准备材料。3、酝酿意

5、见。4、充分讨论。5、作出决策。6、形成纪要。（二）办理期限30个工作日。八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行办理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。

6、3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：重大事项民主决策工作流程图廉政风险点：作出决策。 一级风险点防范措施：民主科学决策。责任追究办法：报请纪委、组织部门进行责任追究。职务任免一、责任单位局办公室。二、责任人分管领导及办公室具体经办人。三、权力行使依据（一）中华人民共和国公务员法（二）党政领导干部选拔任用工作条例（三）干部管理权限规定四、受理范围副股级、股级干部选拔任用。五、办理条件

7、局内出现副股级或正股级干部空缺时，选拔任用对象须符合以下条件： （一）选拔任用副股级干部对象为参加工作时间满两年以上的一般干部；推荐正股级干部对象为参加工作时间满三年以上。（二）年龄40周岁以下。（三）大专以上学历。（四）身体健康。（五）连续两年年度考核被确定为“称职”及以上等次。（六）思想健康、业务熟练、遵规守纪、工作勤奋、成绩突出。六、申报材料（一）任职申请。（二）个人简历。（三）近两年的工作情况汇报。七、办理程序和时限（一）副股级干部选拔任用程序：1、局办公室发布岗位竞职通知。2、竞职人员向局办公室提出任职申请及相关材料。3、办公室组织资格审查。4、局务会召开会议，集体讨论任用人选。5、

8、局办公室制发任职文件，并报县委组织部备案。（二）正股级干部推荐程序：1、局办公室发布岗位竞职通知。2、竞职人员向局办公室提出任职申请及相关材料。3、办公室组织资格审查。4、局务会召开会议，集体讨论推荐人选。5、局办公室将拟任人选按程序报县委组织部考察决定。（三）办理期限30个工作日八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。（三）接受组织、纪委等部门的监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、对符合竞职条件的申请不予受理的。2、违反规定程序进行选拔任用或推荐的。3、不按规定期限办理的。4、滥用职权、

9、玩忽职守的。5、利用职务之便，索取或收受他人财物的。6、私自泄露应保密信息的。7、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、局务会集体讨论决定的行为出现过错的，共同承担责任。4、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移

10、交司法机关处理。附件：职务任免流程图权力运行风险表现：在干部任免和提拔使用上，不公平公正，造成不良影响；不按干部管理权限进行备案审批，违反组织人事纪律。风险防范措施：加大宣传教育力度；严格执行组织人事工作纪律；实行纪检全程跳跃监督，严格责任追究。人员调配一、责任单位局办公室。二、责任人分管局领导及办公室具体经办人。三、权力行使依据（一）公务员法（二）干部调配工作规定四、受理范围局内人员调配。五、办理条件 （一）工作岗位出现空缺且需调配人员。（二）因工作需要须进行人员交流或调配。六、申报材料人员调配申请或轮岗交流方案。七、办理程序和时限（一）办理程序：1、相关股室、部门提出人员调配申请或轮岗交流

11、方案。2、局务会会议集体研究决定。3、局办公室根据调配决定制发文件，并报相关部门批准或备案。（二）办理期限30个工作日。八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。（三）接受组织、纪委等相关部门的监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行调配的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、私自泄露应保密信息的。6、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的

12、，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、局务会集体讨论决定的行为出现过错的，共同承担责任。4、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：人员调配工作流程图 廉政风险点：局务会会议集体研究决定。 二级风险点防范措施：集体民主决策。责任追究办法：报请纪委、组织部门进行责任追究。年度考评一、责任单位局办公室。二、责任人分管

13、局领导及办公室具体经办人。三、权力行使依据（一）公务员法（二）干部职工年度考核相关文件四、受理范围在职人员年度考核评先。五、办理条件 （一）考核对象为机关全体在职人员。（二）评先人数不超过规定名额。六、申报材料干部职工个人年度考核表。七、办理程序和时限（一）办理程序：1、机关干部职工将年度考核表填写好交局办公室。2、召开机关干部职工大会进行民主推荐投票。3、局务会会议结合推荐结果集体研究，决定评先人选。4、局办公室制发文件，并报相关部门备案。（二）办理期限20个工作日内完成。八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。（三）接受纪委、组

14、织、人事等相关部门的监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行考核评先的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、私自泄露应保密信息的。6、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、局务会集体讨论决定的行为出现过错的，共同承担责任。4、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责

15、任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：年度考评流程图权力运行风险表现：未按职务等次人数分别核定优秀人数，随意突破优秀等次比例；对拟定优秀等次的未予以公示，暗箱操作。风险防范措施：认真核算参加年度考核的人数，上报本年度优秀等次人数；对拟定为优秀等次的在本单位范围内予以公示。党员干部违纪违法调查处理一、责任单位局纪检组。二、责任人纪检组长及参与经办人。三、权力行使依据中国共产党纪律处分条例。四、受理范围局内党员干部违纪违法行为调查处理。五、办理条件

16、局内党员干部存在违纪违法行为。六、申报材料党员干部违纪违法线索及相关材料。七、办理程序和时限（一）办理程序：1、相关检查组或举报人向局纪检组提供党员干部违纪违法线索或举报。2、局纪检组进行情况初步核实，作出是否调查决定。3、根据调查决定，成立调查处理组。4、开展调查。5、作出处理决定，并报相关部门备案。（二）办理期限45个工作日。八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。（三）接受纪委、监察等部门的监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行党员干部违纪违法调查处理的。2、不按规定期

17、限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、私自泄露应保密信息的。6、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：党员干部

18、违纪违法调查处理工作流程图廉政风险点：1、局纪检组初步核实，作出是否调查决定。 二级风险点防范措施：两人以上共同参与初步核实。责任追究办法：纪律处分。2、开展调查。 二级风险点防范措施：客观公正、实事求是、相互监督。责任追究办法：纪律处分。财务管理一、责任单位局财务室。二、责任人分管局领导及财务室具体经办人。三、权力行使依据（一）中华人民共和国预算法（二）中华人民共和国会计法（三）行政事业单位财务管理制度（四）中华人民共和国票据法四、受理范围局机关预算、决算、收支、报账、票据管理等。五、办理条件 预算申报、决算、收支等确认。六、申报材料和办理程序（一）财政预算程序1、各股室上报年度主要经费预算

19、。2、办公室整理年度预算表上报局务会。3、局务会审核后报县财政。4、会计对预算审核进行跟进。（二）收入办理程序：1、财务室接到收入相关单据。2、向分管财务的局领导报告。3、办理收入入账。4、会计记账。（三）支出办理程序：1、财务室接到支出相关单据。2、向分管财务的局领导报告。3、办理支出。4、会计记账。（四）报账管理程序：1、报账经办人按报账规定分别签署意见。2、财务室受理报账相关凭证。3、办理报账手续。4、会计记账。（五）票据管理程序：1、向分管财务的局领导报告。2、财务室根据领导批示办理相关票据使用手续。3、票据使用完毕，票款结算。4、会计记账。五、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，

20、并归档保存。（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。（三）接受纪委、监察和审计等部门的监督检查。六、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行办理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1

21、、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：财务管理工作流程图依照法律、法规、规章等有关规定，承办局预算内外资金收支核算工作根据工作需要提出用款申请，预算内资金由农行到财务室办理手续 支出发票要有经办人和证明人签字，并注明事由，财务科审核 局长签字审批财务室报帐，出纳到国库支付中心办理授权支付和直接支付财务室做帐，编制会计报表会计档案归类保管权力运行风险表现： 风险：在财务预算方面，未严格执行年初的财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转。风

22、险：在经费收支管理方面，收入未纳入财政部门统一管理，隐瞒应当上缴的财政收入，滞留、截留、挪用应当上缴的财政收入，私自留用各项经费；支出未按规定权限签批，大额资金的使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成不利，公款私存，私设“小金库”。风险：支票管理方面，支票丢失，开具空头支票。风险：在会计核计管理方面，会计人员贪污、挪用公款、职务侵占；对印鉴保管不善出现丢失、被盗用；会计资料保管不善发生丢失、损坏；年终财务决算时，由于帐表不符，造成财务数据不准。防范措施： 1、严格执行预算法、会计法、财务管理制度。2、加强学习教育，提高业务能力。3、加强责任意识教育。4、设立监督审计岗，实行财务全程

23、监督。5、强化效能监察，严格责任追究。公务接待一、责任单位局办公室。二、责任人分管局领导及公务接待工作具体经办人。三、权力行使依据公务接待管理规定。四、受理范围局机关所有公务接待。五、办理条件 因工作需要进行公务接待。六、申报材料公务接待申请。七、办理程序和时限（一）公务接待程序：1、向分管局领导提出公务接待报告。2、进行公务接待。3、公务接待完毕，接待股室或部门报局办公室备案。（二）办理期限1-5个工作日。八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。（三）接受纪委、监察和审计等部门的监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情

24、形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行办理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成

25、犯罪的，移交司法机关处理。附件：公务接待工作流程图公务接待报局办公室报局长、分管财务领导审批在指定饭店按标准就餐餐费报销原始采单、就餐发票财务室审核局长审核分管财务领导审批廉政风险点：进行公务接待。 二级风险点防范措施：严格执行公务接待相关规定。责任追究办法：责令改正、纪律处分。党 费 收 缴一、责任单位局机关党支部。二、责任人分管局领导及党费收缴工作具体经办人。三、权力行使依据（一）中国共产党党章（二）关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定四、受理范围局机关支部党员党费的收缴。五、办理条件 根据文件规定要求收缴党员党费。六、申报材料相关文件等。七、办理程序和时限（一）办理程序：1、机关党支

26、部发布党费收缴通知。2、党员缴纳党费。3、机关党支部向县直属工委上交党员党费，并公布相关凭证。（二）办理期限30个工作日。八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。（三）接受组织、纪委、监察等部门的监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行办理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2

27、、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：党费收缴工作流程图机关党支部发布党费收缴通知党员缴纳党费机关党支部向县直属工委上交党员党费、并公布有关凭证廉政风险点：机关党支部向县直属工委上交党员党费，并公布相关凭证。 一级风险点防范措施：分管局领导按时进行检查督促。责任追究办法：责令改正、纪律处分。车辆

28、使用管理一、责任单位局办公室。二、责任人分管局领导及具体经办人。三、权力行使依据局机关管理制度。四、受理范围局机关车辆的管理使用。五、办理条件 因工作需要使用单位车辆。六、申报材料用车申请、车辆保养。七、办理程序和时限（一）办理程序：1、相关股室部门向局办公室提出用车申请。2、局办公室根据实际情况进行安排。（二）办理期限1个工作日。八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行办理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索

29、取或收受他人财物的。5、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：车辆管理工作流程图权力运行风险表现：车辆维修未按规定严格审查导致维修不合理；会计审查不严造

30、成维修开支不合理。风险防范措施：严格执行车辆管理制度；加强驾驶员、后勤人员车辆业务知识教育；实行财务、纪检监督，严格责任追究。公文处理一、责任单位局办公室。二、责任人局领导及具体经办人。三、权力行使依据（一）国家行政机关公文处理办法（二）局机关管理制度四、受理范围局机关收到的所有公文。五、办理条件 收到公文。六、申报材料公文及相关资料。七、办理程序和时限（一）办理程序：1、公文登记。2、办公室主任批转。3、领导及相关股室部门阅办。4、公文收回。5、办公室按要求存档。（二）办理期限自收到公文至公文收回30个工作日内完成。八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）局纪检组对本制

31、度的执行情况进行监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行办理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调

32、离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：公文处理工作流程图廉政风险点：领导及相关股室部门阅办。 一级风险点防范措施：公文阅办登记。责任追究办法：责令改正、通报批评。印章管理一、责任单位局办公室。二、责任人局领导及办公室具体经办人。三、权力行使依据局机关管理制度。四、受理范围相关文件、合同等需要加盖环保局公章。五、办理条件 领导批准同意。六、申报材料领导批示及相关资料。七、办理程序和时限（一）办理程序：1、需要盖章的单位或个人向局领导提出申请。2、局办公室根据领导批示办理盖章。（二）办理期限1个工作日。八、监督检查（一）每个环节都由承办

33、人员签名，并归档保存。（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行办理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或

34、诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：印章管理工作流程图廉政风险点：局办公室根据领导批示办理盖章。 一级风险点防范措施：公章使用登记。责任追究办法：责令改正、通报批评。会议召开一、责任单位局办公室。二、责任人局领导及办公室具体经办人。三、权力行使依据局机关管理制度。四、受理范围局机关干部职工大会、局务会、局长办公会及局党组会议等。五、办理条件 定期召开或相关会议召集人临时召集。六、申报材料会议议题及相关材料。七、办理程序和时限（一）办理程序：1、局办公室发布会议通知。2、会议相关部门股室准备

35、会议相关材料。3、召开会议。4、形成会议纪录或决议。（二）办理期限7个工作日。八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行办理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责

36、任。3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：会议召开流程图廉政风险点：会议相关部门股室准备会议相关材料。 一级风险点防范措施：及时督促检查落实情况。责任追究办法：责令改正、通报批评。信访工作一、责任单位局监察大队、办公室。二、责任人局领导及具体经办人。三、权力行使依据局机关管理制度。四、受理范围收到涉及财政部门的信访。五、办理条件 局办公室收到信访材料。六、申报材料信访相关材料。七、办理

37、程序和时限（一）办理程序：1、局办公室受理信访材料。2、分管局领导批转办理股室或部门。3、具体承办，并报分管局领导审定。4、由局办公室统一回复信访人。（二）办理期限30个工作日。八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行办理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人

38、承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：信访工作流程图局办公室受理信访材料分管局领导批转办理股室或部门具体承办，并报分管局领导审定由局办公室统一回复信访人廉政风险点：具体承办，并报分管局领导审定。 一级风险点防范措施：及时督促检查落实情况。责任追究办法：责令改正、通报批评。重大工作督查

39、、督办一、责任单位局办公室、纪检组。二、责任人局领导及办公室具体经办人。三、权力行使依据局机关管理制度。四、受理范围（一）县委、县政府和上级相关部门的重要决策、重要工作部署、重大工作安排的贯彻落实情况。（二）局务会议的重要决议事项落实情况。（三）群众的来信来访工作的办理情况。（四）局领导交办的其他需要督办的事项。五、办理条件 因工作需要对重大工作落实情况进行督查督办。六、申报材料重大工作目标要求及完成情况等资料。七、办理程序和时限（一）办理程序：1、局领导确定督查、督办的重大工作。2、局办公室通知承办股室或部门。3、具体承办股室或部门提供相关资料。（二）办理期限3个工作日。八、监督检查（一）每

40、个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）局纪检组对本制度的执行情况进行监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行办理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。

41、2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：重大工作督查、督办工作流程图廉政风险点：具体承办股室或部门提供相关资料。 一级风险点防范措施：及时督促检查落实情况。责任追究办法：责令改正、通报批评。 中共安仁县委老干部局文件安老干发201210号 中共安仁县委老干部局规范机关内部权力运行制度建 设 工 作 方 案 为有效规范我局内部权力运行，全面促进机关效能建设，根据安仁县机关效能建设领导小组规范机关内部权力运行工作会议精神和关于认真做好规范机关内部权力运行工作的通知（安纪发201120

42、号）要求，制定本方案。 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以制约和监督权力运行为核心，以制度规范加科技促进为手段，以推动权力公开透明运行为重点，以提高机关执行力为目标，建立权力明晰、程序严密、运行公开、监督到位、追究严格的内控制度体系，切实强化制度的执行力，全面推进我县规范机关内部权力运行工作的深入开展。 二、组织机构为了确保规范机关内部权力运行，成立安仁县规范机关内部权力运行制度建设领导小组，由县委组织部副部长、县委老干部局局长贺南华任组长；支部书记阳东山、工会主席凡新平任副组长；办公室主任唐金安。三、工作内容（一）把握机关内部权力的内涵。机关内

43、部权力是相对机关对外的权力而言。机关对外的权力主要包括执法权、司法权、行政审批及经济社会管理权等。这些对外的权力在机关内部的运行过程，是机关内部权力的重要内容。除此之外，机关内部权力主要包括行政保障权和队伍管理权。行政保障权包括收入管理权、支出管理权、资产管理权、资金调度权、票据管理权、基建管理权、装备配备权等。队伍管理权包括干部选拔任用权、人员录（聘）用调配权、干部考核评先权、党员干部违纪违法调查处理权等。概括起来，就是人、财、物、事四大类权限。（二）制定和完善机关内部权力制度，优化办理流程。1.梳理权力目录。在去年开展规范权力运行制度建设的基础上，对照有关法律法规和县编办的“三定方案”，对

44、内部管理权，主要是涉及人、财、物和内部管理等各个方面的工作进行认真梳理，编制权力目录。2.优化内部流程。按照决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的要求，对每个承办岗位的职责进行明确，对每个内部管理事项的运行程序进行优化，形成下道程序对上道程序的制约。逐项绘制办事流程图，标明具体的承办岗位、办理手续、办理时限、岗位职责等。（三）查找机关内部权力运行廉政风险点。要认真查找机关内部权力运行各个部位和环节存在的廉政风险点及其表现形式，并制定相应的防范措施和责任追究办法。要按照机关内部权力运行廉政风险发生的机率和危险程度，将廉政风险点分为三个等级，即：一级风险，风险较大；二级风险，风险次之；三级风

45、险，风险较轻。对廉政风险进行分类管理，逐一提出防控办法。要充分利用现有的信息化系统建立机关内部权力运行廉政风险预警防控系统，有效预防机关内部权力滥用、失控等腐败问题的发生。（四）抓好权力公开透明运行。首先要做到权力公开，一方面，向社会公开。一是把除行政审批以外的其它经济社会管理权的目录、制度和流程图，经单位领导审定后，可以对外公布的，在单位外网进行公开。二是积极推进“党务公开、政务公开”和 “三重一大”（重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作）等机关内部权力对外公开。另一方面，在机关内部公开。一是将干部工作、机关财务预决算等内部管理权限，在单位内部进行公开。二是经单位领导审定后，

46、将不宜向社会公布的经济社会管理权的目录、制度和流程图，在单位内网进行公开。（五）抓好考核及责任追究。建立机关内部权力运行绩效评估和检查考核制度，加强对内部权力运行结果的考评。把规范内部权力运行检查考核与年度考核有机结合起来，运用考核结果。要全面建立机关内部权力运行监控机制，建立机关内部权力运行监控网络平台，使机关内部权力公开透明运行，全面接受机关干部职工的监督。要建立机关内部权力运行责任追究制度，对机关内部权力运行中发生的违规违纪行为进行严肃查处。四、工作步骤（一）动员部署阶段（2012年6月20日6月30日）召开专题会议进行动员，下发中共安仁县委规范机关内部权力运行制度建设工作方案，部署规范

47、县委老干部局机关内部权力运行制度建设工作。（二）工作落实阶段（2012年6月30日7月30日）在深入调查研究基础上，结合实际，制定工作方案，然后按照市、县要求和规定的基本内容制定规范机关内部权力运行相关制度。（三）检查考核阶段（2012年7月30日8月15日）迎接县规范机关内部权力运行制度建设领导小组的专项检查。8月10日前，将开展规范机关内部权力运行制度建设的工作总结报送县规范机关内部权力运行制度建设工作小组。五、工作要求（一）加强组织领导。切实加强对规范机关内部权力运行制度建设工作的领导，统筹谋划，精心组织，严格按照本方案的时限和任务要求，狠抓各项工作落实。成立规范权力运行制度建设领导小组

48、，将责任分解到部门，工作落实到岗位。要明确机关内部权力运行制度建设工作的目标任务和时间进度，确保各项工作有序稳步推进。（二）严格程序标准。必须坚持“一项权力建立一项制度”的原则，按照安仁县规范机关内部权力运行制度建设工作方案规定的工作程序，开展规范机关内部权力运行制度建设工作。（三）部门协同合作。局纪检要切实履行好协助局务会抓好规范机关内部权力运行制度建设的职责，抓好组织协调工作，具体指导和帮助找准存在腐败风险的部位和关键环节，有效建立健全各项制度，要把监督检查作为推动工作落实的重要手段，督促按照所明确的目标任务和时限要求，高质量地完成制度建设工作，并建立健全规范机关内部权力运行制度建设评估和奖惩机制。（四）注重工作实效。要按照权力配置科学化、行权程序规范化、行权裁量标准化、行权过程便捷化、行权操作公开化、权力运行程序化的总体要求，结合老干部局自身职能和业务特点，突出制度建设的系统性、针对性和可操作性。同时要注重对已经出台制度的检视，注重从制度内部检视存在的问题，并不断修正和完善，把制度建设工作落到实处。中共安仁县委老干部局2012年6月30日