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1、强制休假稽核跟进案件综合治理上台阶信用社（银行）全面开展重要岗位强制休假工作总结沽源县农村信用合作联社为切实提高案件防控工作能力，在全面落实银监局提出的对重点岗位、重要环节、重点人员实施强制休假制度的前提下，创新工作思路，改变工作方式，在前段案件风险隐患清查和案件综合治理工作已取得实效的基础上，于2009年3月分，以稽核监察、人力资源、信贷财务部门联合组织，采取联社派员驻点、整体接管的稽核方式，在全辖15家营业网点中开展了重要岗位人员强制休假活动，效果明显。一、加强组织领导，确保“三个到位”。为落实好此项工作，联社成立了重要岗位人员强制休假领导小组，由理事长任组长，监事长具体负责组织、实施，制
2、定了沽源县农村信用合作联社员工强制休假实施细则，确保“三个到位”：一是确保休假人员到位。根据联社人事方面的有关规定，对被接管社人员采取了除一名信贷人员协助清收已发放到期贷款外，其他人员一次性强制离岗休假，休假期间信用社各岗位人员均由联社统一安排替班顶岗，保证接管期间不受原网点工作人员干扰。二是确保休假时间到位。根据细则规定，对全辖营业网点列出休假计划，明确休假时间，做到休假天数一天都不能少。三是确保业务检查到位。采取事先不通知的方式，对网点重点业务进行全面稽核监督,做到风险防控检查到位。二、创新工作方式，确保不走过场。在实行强制休假期间，联社为深入网点顶岗的中层干部和抽调的业务人员编制了“格式
3、化、作业式”的监督检查内容，要求接管组成员在工作结束后将“作业”上交联社。“作业”内容包括：综合管理方面：网点负责人强制休假监督检查表，强制休假稽核检查工作底稿。柜面操作方面：柜面操作人员工作日志，发现问题登记簿，差错纠改登记簿。贷款管理方面：贷款合规性检查表，已发放贷款核查表。要求顶岗人员每日记录，做到及时、全面、真实、完整，每日业务终了与接管组组长签字确认，以示负责。接管组人员，除每日办理日常业务外，还必须完成对原岗人员所办业务的稽核检查，主要包括六项内容：一是对被接管网点的库存现金、空白重要凭证进行一次全面检查；二是抽查农户联保、小额信用贷款，抽查面要求不低于户数的10%，笔数的15%，
4、及全部法人类客户贷款；三是抽查1-2个月份的会计传票；四是电话核对一次社、企往来帐务；五是找原网点员工谈话不少于5人次；六是完成一次综合评价，指出营业网点在日常经营管理中存在的优缺点，促进他们在今后工作中发扬成绩，克服不足。通过采取上述工作措施，保证了强制休假工作的扎实开展，不走过场。截止目前，联社已完成了对三家信用社的强制休假，期间共检查库存现金6次、金额196.8万元；检查重要空白凭证库3次、21253份；抽查贷款资料7332份、金额12797.3万元，核对贷款113户、148份，涉及金额447万元；检查会计传票407本、61051份；核对往来帐63户；办理日常业务1868笔；找基层员工谈
5、话21人次。三、认真梳理问题，全面落实整改。通过定期召开强制休假领导小组办公会议，听取接管组人员的工作汇报，随时对营业网点在经营管理上存在的问题进行剖析。一是优质文明服务水平有待提高，个别社环境卫生差；二是岗位人员培训不到位，群众反映原岗人员业务操作不够熟练，客户办理业务滞留时间长；三是个别社业务处理不精不细，仍有未达帐项存在；四是信贷管理仍有漏洞，特别是农户联保贷款制度仍需完善；五是大多数信用社信贷人员少清非压力大；六是会计传票装订不规范；七是风险隐患清查纠改台账下账不及时。为及时纠正强制休假工作中发现的一些新问题，沽源联社及时提出了三项整改措施：一是加大清收逾期贷款力度，特别是农户联保贷款要格外关注，抓住市办提出“大干六十天”的有利时机在全辖掀起清收不良贷款“攻坚战”，全面清收、消化到逾期不良贷款；二责成联社有关部门利用双休日，分专业普遍进行一次业务技能培训和技能比赛，挖掘现有潜力，提高全员业务素质。三是实行“一把手”工程，将信用社主任和网点负责人作为强化管理和提高效能的重心，形成“一把手”带头执行和落实制度的良好氛围。通过目前正在开展的强制休假稽核跟进工作，加强了对重要岗位人员业务的监督检查力度，警示了员工依法经营按规操作的思想意识，增强了制度的执行力，杜绝了违规违纪行为的发生，促进了案件防控工作上台阶，为沽源联社的各项业务健康发展奠定了良好的基础。
信用社（银行）全面开展重要岗位强制休假工作总结
