外滩1号:物品申购及出入库流程
上传人:仙***
文档编号:33747010
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物品申购及出入库流程一、物品申购流程:1 申购物品,一般均由申购部门开立申购单,再由当班经理签字确认,交总经理审批。2 总经理签字确认后,交由采购部经理签字确认,并注明采购期限,方可交采购人员采购。3 申购单一式两联,第一联交采购部,第二联申购部门留存追踪。4 申购单需填写清楚申购物品品名、数量、规格及用途。5 申购单中如出现更改,须由当事人及店长签字确认,空白处用“S”型封单。6 物品的实际采购量,不得超出或少于申购量。否则,均不予办理入库手续。二、 物品入库流程:1 凡采购回的物品,须由申购人到场验货,库管员负责办理入库手续。2 根据申购单中申购的物品,库管员对其数量,规格进行核对。如发现与发票。单据不符,按财务规定,拒绝入库,同时向本部门经理汇报。3 在入库单上,验收人、采购人、库管人员均须签字确认。三、 物品出库流程:1 到库管员处领取物品,须有关部门主管签字,经理确认。2 如无签字,库管员拒绝发放。3 禁止先发放后补手续的现象。
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