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1、库房管理制度及规定一、目的通过制定库房管理制度及规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。二、主要负责人：直拨收货：使用部门指定收货人、库房人员 入库收货：库房人员 出库发货：使用部门指定收货人、库房人员三、使命仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；四、验收及保管1、物资的验收入库 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、盘点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 对入库物资核对、盘点后，库管员及时填写入库单，经负责人签字后，库管、财务、供货人员各持一联。关于不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填直拨单。该单据必需有库
2、管、使用部门、供货商签字。库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。a 未通过总经理或部门主管批准的采购。b 与合同计划或请购单不相符的采购物资。c 与要求不符合的采购物资。 以上涉及所有单据必需主要负责人和供货单位共同确认，均由库房填制，报送财务部审核并加盖收货专用章，无收货专用章单据不得作报销单据。2 物资保管 物资入库后，必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。a 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b 三清：材料清、数量清、规格标识清。c 四定位：按区、按排、按架、按位定位。合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签；做到先进先出，采用合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现数量有误差须及时找出原因并更正。3 物资的领发 库管员凭领料单如实领发，假设领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 库管员依据进货时间必需遵守先进先出的仓库管理制度原则。 领料人员所必需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和改正其行为。 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种器具均要上器具登记卡。3 / 3
库房管理制度及规定物资验收入库物资保管领料发放
