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1、库房工作流程及相关要求一 流程： 名称概念： 入库：所有新采购商品称为入库，体现：入库单 出库：所有施工单位领用称为出库，体现：材料领用单 调配：大业公司内部材料流通均称为调配，体现：调配单1. 库房间调配：调配员发出调配单-调出库备货-调出库安排车辆并装车-发车前通知调入单位（包括电子帐通知）-调入库安排接货-调入库签收-调入库安排材料入库入位-材料卡填写-电子帐、手工帐登记2. 入库：查阅即将到货通知-并将送货凭证打印-货到现场后通知相关专业人员验质量-送货凭证签收-材料入库入位-材料卡填写-电子帐、手工帐登记3. 出库：领料单位出示领料申请单-库管员按单付货-双方签字各持一份-材料卡填写
2、-电子帐、手工帐登记4. 返库：返料人员填写返料明细-项目负责人签字-库管员与返料人员共同进行清点-开具返料单-材料入库入位-材料卡填写-电子帐、手工帐登记5. 损 耗：由库管员提出损耗材料明细并履行相关报损手续6. 赠品、无返库手续的：库管员提出材料明细-采购处长安排定价-总经理签批-库管安排办理入库二相关要求： 1.入库：1) 材料到达前，供货商要事先通知接收库管员并提供相关书面凭证（送货凭证）以便接收方做好接收材料准备工作、库管员将送货凭证打印，现场验收使用。供货厂家自填的材料名细必须与送货凭证统一2) 送货凭证或调拨单需清晰显示送货单位名称或送货单位印章、货品的名称、规格、型号、数量、
3、单价及申请人、采购人。接收人须填库管员。联系方式要大、小号均填写。3) 库房管理员凭送货凭证或调拨单验收材料，有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见单据不见实物进行入库。4) 库房管理员验收材料时，必须要有专业的施工人员在卸车前一同验收无误后方可卸车，在送货凭证或调配单上签字，调配单：一联调出单位存根；二联签收后返给调出单位；三联调入单位自留。5) 当所送货物数量与需求不符时,库管员须当场通知采购员或配送单位，库管员有权选择按现有条件接收或拒绝接收。若接收须在材料清单上注明实际收到货物数量,并按流程接收。6) 材料到现场后的卸货及库房整理等工作，由库管员申请项目负责人安排相关人员实施。
4、对于材料到场超过一个小时无人装、卸车的或装卸车不及时的，采购处有权报管理处对相关责任人进行处罚。7) 合同已订需批次进场的、且需随时配合工程施工的材料（商砼），由申请单位两人以上负责签收，并于24小时内将收货单经项目负责人签字后上交到库管员处，库管员定期与供货商对帐，并开据出、入库单；当商砼需添加外加剂时，申请单位要派人到现场监督并制作监督记录公司留存。对于收货单未按规定上交的或缺少的，由项目负责人负责对相关人员进行处罚。8) 入库单第二联给采购员报销、第一联库管员留存、第三联每月统一交大业总公司财务9) 采购员在要求厂家开发票之前要与库管员沟通，发票按出入库内容开具。2.出库：1） 各库房领
5、用材料做到定时出库管理，即每天上、下午各四个小时为规定领料、返料时间（具体时间可依不同工地同各地项目负责人共同制定），逾期不予办理。2） 施工单位领料时，必须凭项目负责人签字的材料领用申请办理，签字人包括：领用申请人、分公司当地负责人、项目负责人。严禁手续未完时将材料提走，一经发生严惩不怠。材料领用申请一式三联，库房留存第一联、领料单位留第二联。第三联交大业总公司财务。领料单位须将回执交分公司项目负责人。3） 严禁未经库管员同意或知情时，私自打开库房拿走材料，一经发现有权按偷盗处理并承担相应丢货损失。4） 材料出库后库管员必须马上做好账目登记。包括手工帐、材料卡和电子帐24小时内完成5） 大型
6、主材，例如焊管、镀锌管、钢筋、水泥、大型设备等不可入库进行管理的，须在到货时直接办理入、出库手续。此处可先记帐，手续24小时内补齐。6） 一经领出的的材料、设备、机具，由领用方负责实物管理。7） 采购员报销所需的出库单，可按入库总数开据出库单，但所有联留存，只有第二联（报销联）定期统一交接给采购员并在交接纪录表签收。8） 领料申请单由大业财务统一印制，一式三联3.库房间调拨：1) 各库房间的材料调配，由采购处调配员依电子帐统一制作调配单，同时发给调入库房和调出库房。调出库房依调配单备货，并负责安排车辆和装车事宜，运费由调入库房负责结算。雇车费用由库管员报项目负责人审批后实施，涉及分公司车辆费用
7、摊销的，由项目负责人确认。2) 调出库房需提前一天将即将到货通知发给调入单位，调入单位提前申请项目负责人安排接货事宜3) 调出库房按调配单仔细配货并经审核后，交固定人员带至调入库房管理员手中，并经签字后带回4) 调入、调出库房在材料出、入的同时，对手工帐、材料卡、电子帐都要进行登记确认4.返库：1) 各库房返回材料做到定时返库管理，即每天上、下午各四个小时为规定领料、返料时间（具体时间可依不同工地同项目负责人共同制定），逾期不予办理。2) 所有施工剩余材料的返回，须同领走材料一样填写返回材料明细单，注明名称、型号、规格、单位、数量等相关参数3) 返回材料需返货方、分公司当地负责人、项目负责人签
8、字后方可返回和库管员验收，并签字后生效4) 材料返回后，对手工帐、材料卡、电子帐都要及时登记确认5) 返货单一式三联，返货人一联、库管员一联、大业公司财务一联6) 返回时破损材料不入帐、不在返货单范围，可实物保管。返货公司修好后可返库，修不好的统一报损。报损经各公司确认，履行损耗流程。7) 赠品、无主货及其它不明来源材料，由采购制定价格书面签批至总经理，后统一办理入库，并入库房所有。：1.材料卸车、装车、理货、搬迁等工作由项目负责人安排人员按库管员要求完成2.保质期类的，库管员须在不超过保质期三分之二的日期，给相关单位书面提出返货建议3.返厂材料，由申请单位提出返厂申请，由库管员返至采购处业务
9、经理后安排返回厂家。三 需要确定： 项目负责人员名单 各公司在各项目的负责人名单 材料验收人员名单四 相关表格：领料申请单领料申请单申请公司:编号: 名 称 型号规格单 位数 量使用部位申请人申请单位负责人项目经理返货申请单:返料申请单申请公司编号 名 称 型号规格单 位数 量返料原因申请人公司负责人/公司经理项目经理送货凭证：*公司（*项目） 送 货 凭证 日期： 编号： 交货地点：*市*路*街*号（当地人人皆知地点同时标注）接货人：当地库管员 电话：手机大号 供货单位:与发票公章一致的供货商名称 发货人:供货商实名 电话：手机大号 序号货物名称规格型号单位数量单价总价要求到货时间备注申请人
10、123合计制表人：采购员 电话： 审核： 批准： 请厂家持一式两份凭证送货，接货人签字验收后，接货方、送货方各存一份。送货方凭此作为结款依据。接货人员要严格按表中参数验收，如有不符，有权退货并及时通知采购员。报损材料申请单：报损材料申请单申请公司编号 名 称 型号规格单 位数 量报损原因申请人公司经理总经理盘点盈亏表：盘点盈亏表部门：日期：名称规格型号单位増数量减数量单价金额原因报损人为盘点人：负责人：赠品定价表：赠品定价表部门：日期：编号名称规格型号单位数量单价总价供货商备注定价人公司经理总经理返厂材料申请单：返厂材料申请单申请公司日期编号 名 称 型号规格单 位数 量返厂原因备注供货商申请人公司经理库管员业务经理调配单：调 配 单 调出单位：调入单位：编号： 名 称 型号规格单 位数 量单 价金 额百十万千百十元角分合计（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分人民币调出负责人调出经手人调入经手人合计：材料卡材料名称型号规格单位货架区日期入库出库结存大业公司采购处2011年3月5日
库房货物入库、出库、调拨工作流程库房管理相关表格
