软件项目监理通用表

《软件项目监理通用表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《软件项目监理通用表（62页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、项目方案/计划报审表工程名称文档编号致：（监理单位）我方根据合同的有关规定完成了 项目实施 方案/计划的编制，并经我 单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：项目整体计划方案书承建单位（章）项目经理日 期监理单位审查意见监理机构（章）总/监理工程师日 期 业主单位审批意见业主单位（章）单位代表 日 期 说明：1、本表用于承建单位报批项目设计、实施等技术、组织方案。本表一式三份，监理单位、承建单位、业主单位各一份。如果项目有独立的设计单位，此表一式四份，增加设计单位意见。2、本表应附有报审的方案/计划。监理工程师评审意见可以以附件形式提供。总体进度计划报审表工程名称文档编号致：我方根据合同的

2、有关规定制订了工程施工组织计划计划，并经我单位上级负 责人审查批准，请予以审查。附：进度计划工程施工组织计划承建单位（章）项目经理日 期 监理单位审查意见监理机构（章）总/监理工程师日 期 业主单位审批意见业主单位（章）单位代表日 期 说明：1、本表用于承建单位报审项目进度计划，一式三份，建设单位、监理单位、承建单位各一份2、本表应附有报审的进度计划一份。监理工程师的评审意见可以以附件形式提 供。工程开工/复工报审表工程名称编 号致：（监理单位）我方承担的 工程，已完成了各项准备工作，具备了开工/复工条件，特此中请施工，请核查并签发开工/复工指令。承建单位（章）项目经理日期监理单位审查意见：项

3、目监理机构（章）总监理工程师可编辑范本业主单位审批意见建设单位（章）单位代表需求分析报审表工程名称编 号致：（监理单位）我方已根据合同书的有关规定完成了 工程需求规格说明书的编制，并经我单 位上级技术负责人审查批准，请予以审查。承建单位（章）项目经理日期监理单位审查意见：项目监理机构（章）总监理工程师日期业主单位审批意见建设单位（章）单位代表日期概要设计报审表工程名称编 号致：（监理单位）我方已根据合同书的有关规定完成了 工程概要设计说明书的编制，并经我单 位上级技术负责人审查批准，请予以审查。承建单位（章）项目经理日期监理单位审查意见：项目监理机构（章）总监理工程师日期业主单位审批意见建设单

4、位（章）单位代表日期详细设计报审表工程名称编 号致：（监理单位）我方已根据合同书的有关规定完成了 工程详细设计说明书的 编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。承建单位（章）项目经理日期监理单位审查意见：项目监理机构（章）总监理工程师业主单位审批意见建设单位（章）单位代表日期测试计划报审表工程名称编 号致： （监理单位）我方已根据合同书的肩关规定完成了 工程测试计划的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。承建单位（章）项目经理日期监理单位审查意见：项目监理机构（章）总监理工程师日期业主单位审批意见建设单位（章）单位代表日期测试报告报审表工程名称编 号致：（监理单位）我

5、方已根据合同书的有关规定完成了 工程测试报告的编制, 并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。承建单位（章）项目经理日期监理单位审查意见：项目监理机构（章）总监理工程师日期业主单位审批意见建设单位（章）单位代表日期工程软件文档验收检查记录表工程名称分部/分项，程工程地点在舁 厅P文档名称是否完整齐全内容是否满足国家标准GB/T 8567-2006备注项目开发计划是口 否口是口 否口1需求规格说明书是口 否口是口 否口2概要设计书是口 否口是口 否口3详细设计书是口 否口是口 否口4用户手册是口 否口是口 否口5测试计划是口 否口是口 否口6测试分析报告是口 否口是口 否口7文档光盘是口

6、否口是口 否口结论承建单位监理单位建设单位项目负责人监理工程师单位代表日 期 日 期日 期报验申请/审批表工程名称编 号致：（监理单位）我单位已完成了 ,现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：承建单位（章）项目经理日 期审查意见:项目监理机构总/专业监理工程师工程验收申请/审批单工程名称编 号致： （监理单位）我方已按合同要求完成了 工程建设，经自检合格，现请予以检查和验收。承建单位（章）项目经理日 期审查意见：经初步检查，该工程1. 符合/口不符合我国现行法律、法规要求；2. 符合/口不符合我国现行工程建设标准；3. 符合/口不符合设计文件要求；4. 符合/口不符合施工合同要求。综

7、上所述，该工程 口可以/口不可以验收。项目监理机构（章）总监理工程师日 期建设单位意见：建设单位（章）单位代表日期工程款支付申请审批表工程名称编 号致：（监理单位）我方已完成了 X作，按合同第 条第 款的规定，建设单位应在 年 日前支付该项工 程款总额的%共（大写）人民币小写：）现报上工程付款申请表，请予以审查。附件：承包单位（章）项目经理日 期根据工程合同的规定，经审核承包单位的付款申请和附件内容， 同意本期支付工程款共（大写）人民币 仆写：）请按合同规定及时付款。项目监理机构（章）总监理工程师日期审核结果：最终支付决定：建设单位（章）单位代表日期软件文档移交清点记录表工程名称厅P文档名称版

8、本号数量地点备注承建单位蛊章签字年 月 日监理单位蛊章签字年 月 日建设单位蛊章签字年 月 日软件产品移交清点记录表工程名称厅P产品名称版本号/型号数量地点备注承建单位蛊章签字年 月 日监理单位蛊章签字年 月 日建设单位蛊章签字年 月 日工程竣工验收证书分部工程名称编号单位工程名称建设项目名称本次验收工程地址建设单位（业主）承建单位（承包商）监理单位工程概况主观评价客观测试施工质量工程资料验收结果验收结论承建单位监理单位建设单位蛊章蛊章蛊章签字签字签字年 月 日年 月 日年 月 日监理 工程师 通知单工程名称编号致：事由：内容：要求：项目监理机构（章）总/专业监理工程师抄送:监理工程师通知回复

9、单工程名称编号致：致：（监理单位）我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容承建单位（章）项目经理日 期审查意见：项目监理机构（章）总/专业监理工程师日 期抄送：工程变更单工程名称编 号致：（监理单位）由于_程变更（内容见附件）, 请予以审批。附件：提出单位代表人日期致意见：建设单位（章）承建单位（章）监理单位（章）项目负责人签字 项目经理签字 总监理工程师签字日期日期日期项目开发计划评审表工程名称编 号分项名称提交时间建设单位承建单位被评审义档名称版本号评审性质初审口 复审口评审依据GB/T 8567-2006计算机软件产品开发文件编制规范1.是否描

10、述了本文档适用系统和软件的完整标识，包括标题、版本号等？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见2.是否描述了本文档的背景，包括该软件的用途、一般特性以及本项目的投资方、需方、用户、开发方和支持机构等？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见3.是否对本文档中用到的专门术语进行了定义？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见4.是否列出了本文档中所用到的引用文件？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见5.是否对本项目的主要，作进行简要的说明？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见6.是否说明了主要开发人员的情况，包括他们的技术水平？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见7.是否列出需移交给用户的程序

11、的名称、所用的编程语言及存储程序的媒体形式，并通过引用有关文件，逐项说明其功能和能力？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见8.是否列出需移交给用户的每种又件的名称及内容要点？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见9.是否列出需向用户提供的各项服务，如培训、安装、维护和运行支持等，应逐项规定开始日期、所提供支持的级别和服务的期限？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见10.是否说明了要使用的软件开发方法，包括为支持这些方法所使用的手工、自动工具和过程的描述？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见11.是否对项目开发过程中需完成的各项工作（从需求分析、设计、实现、测试直到维护，包括文件的编制、审

12、批、打印、分发工作，用户培训工作及软件安装工作等）按层次进行分解，并指明每项任务的负责人和参加人员？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见12.是否给出需求分析、设计、编码实现、测试、移交、培训和安装等各 阶段工作任务的预定开始日期、完成日期及所需资源，并规定了各项工 作任务完成的先后顺序以及表征每项工作任务完成的标志性事件（即所 谓“里程碑”）？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见13.是否描述了适用于本项目的资源，包括人力资源（此项目应投入的人力、按职责分解所投入的人力）、开发人员所使用的设施和其它资源等？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见14.是否说明了项目估算，包括规模估算、工作

13、量估算、成本估算和关键计算机资源估算等？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见15.是否列出能够影响整个项目成败的关键问题、技术难点和风险，并说明应该采取的对策和风险管理计划？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见16.是否列出开发中和运行时所需的计算机系统支持，包括计算机、外围设备、通讯设备、模拟器、编译（或汇编）程序、操作系统、数据管理程序包、数据存储能力和测试支持能力等，并逐项给出有关到货日期、使用时间的要求？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见17.是否列出需要需方承担的工作和完成期限，包括需由需方提供的条件及提供时间？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见18.是否列出需要分包商承

14、担的工作和完成的时间？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见19.是否说明本项目开发过程中需制订的各个专题计划（如分合同计划、开发人员培训计划、测试计划、软件安装计划、安全保密计划、质量保是口 含口描述不清口 不适用口证计划、配置管理计划、用户培训计划、系统安装计划等）的要点?评审意见评审结论项目监理机构（章）评审人审核人质量保证计划评审表工程名称编 号分项名称提交时间建设单位承建单位被评审义档名称版本号评审性质初审口 复审口评审依据GB/T 8567-2006计算机软件产品开发文件编制规范1.是否描述了本文档适用的系统和软件的完整标识，（若适用）包括标识号、标题、缩略词语、版本号、发行号？是

15、口 含口描述不清口 不适用口评审意见2.本文档是否包含了系统概述和文档概述？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见3.本文档是否描述了组织和职责、资源？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见4.是否列出了本文档用到的引用文件？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见5.是否描述负责软件质量保证的机构、任务及其有关的职责？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见6.是否列出软件开发过程中的基本文档，包括软件需求规格说明书、软件设计说明书、测试计划与测试报告以及软件验证与确认计划等？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见7.是否列出软件开发过程中的用户文档，包括用户手册、操作手册等？是口 否口描述不清

16、口 不适用口评审意见8.是否列出软件开发过程中的其它文档，包括项目开发计划、项目进展报表、项目开发各阶段的评审报表以及项目总结报告？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见9.是否列出软件开发过程中要用到的标准、规程和约定以及监督和保证执行的措施？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见10.是否规定所要进行的技术和管理两方面的评审和检查工作，并编制或引用有关的评审和检查规程以及通过与否的技术准则？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见11.本文档是否包括了在软件发行前对软件进行的功能检查？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见12.本文档是否包括了在验收软件前对软件进行的物理检查，以验证程序和文

17、档已经一致并已做好交付准备？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见13.是否描述了对项目进行过程评审方法和依据和以及对产品进行审核的方法和依据？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见14.是否描述了过程评审和产品审核的结果形成了哪些记录以及对不符是口 含口描述不清口 不适用口合问题的解决方法？评审意见15.是否编制了有关软件配置管理的条款，或单独制订了文档？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见16.是否指明了用以支持特定软件项目质量保证工作的工具、技术和方法，并描述它们的用途？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见17.是否指出了保护计算机程序物理媒体的方法和设施，以免非法存取、意外损坏或自

18、然老化？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见18.是否指明需要保存的软件质量保证活动的记录，并指出用于汇总、保护和维护这些记录的方法，并指明保存的期限？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见评审结论项目监理机构（章）评审人审核人日期需求规格说明书评审表工程名称编 号分项名称提交时间建设单位承建单位被审核义档名称版本号评审性质初审口 复审口评审依据GB/T 8567-2006计算机软件产品开发文件编制规范GB/T 9385-88计算机软件需求说明编制指南1.是否描述了本文档适用系统和软件的完整标识，包括标题、版本号等？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见2.是否描述了本文档的背景，包括该软件

19、的用途、 一般特性以及本项目的投资方、需方、用户、开发方和支持机构等？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见3.是否对为理解本文档所需要的术语、定义和缩略语进行了专门的描述？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见4.是否列出了本文档中所用到的引用文件？是口 含口描述不清口不适用口评审意见5.是否说明了用户的特点？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见6.是否说明本软件需求规格说明书中的关键点？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见7.是否已对整套系统进行功能概述？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见8.是否清晰的描述了每个业务功能的输入、加工和输出？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见9.

20、是否已详细说明了外部接口需求，包括用户接口、硬件接口、软件接口、通信接口等？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见10.是否描述了本系统的计算机硬件需求、软件需求和通信需求等？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见11.是否用对系统的性能需求（指软件功能在执行过程中的速度、可使用性、响应时间、各种软件功能的恢复时间、吞吐能力、精度、频 率等等）进行量化的描述？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见12.是否说明了本系统的输入、输出数据及数据管理能力方面的要求（处理量、数据量）？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见13.是否说明了本系统在发生可能的硬件故障时，对故障处理的要求？是口 含口描述不

21、清口 不适用口评审意见14.是否列出了系统所必须的假设以及约束？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见15.需求说明书是否已包括了系统的可用性（需要时进行访问和操作的能力）？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见16.是否对该软件的灵活性要求进行了说明，即当需求发生某些变化时，该软件对这些变化的适应能力？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见17.需求说明书是否已包括了系统的可靠性（产生正确、一致结果的能力）？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见18.需求说明书是否已包括了系统的可维护性（易于更止的能力）？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见19.需求说明书是否已包括了系统的可转移/转换性

22、（易于修改以适应新环境的能力）？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见是口 含口描述不清口 不适用口20.需求说明是含存在直接相互矛盾的杀才？评审意见21.本需求说明书是否与相关需求素材一致？是口含口描述不清口 不适用口评审意见22.所描述的所有功能是否必要并充分地满足了客户/系统目标？是口否口描述不清口 不适用口评审意见23.需求说明书的描绘是否无歧义，其详细程度是否足以进行详细的设计？是口含口描述不清口 不适用口评审意见24.是否已确定每个需求的优先次序和关键程度？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见25.是否将需求分别陈述，因此它们是独立的，可单独修改，并且是可检查的？是口 含口描述不

23、清口 不适用口评审意见26.用户界面整体框架是否已讨论，是否符合用户操作习惯？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见评审结论项目监理机构（章）评审人审核人日期概要设计说明书评审表工程名称编 号分项名称提交时间建设单位承建单位被审核义档名称版本号评审性质初审口 复审口审核依据GB/T 8567-2006计算机软件产品开发文件编制规范1.是否定义了系统总体设计目标？是口 否口描述不清口不适用口评审意见2.是否列写了所有的引用文件及术语解释？是口 含口描述不清口不适用口评审意见3.是否所有的假设、约束、策略及依赖都被记录在本文档了？是口 含口描述不清口不适用口评审意见4.是否说明了本系统的基本设计概

24、念和处理流程？是口 含口描述不清口不适用口评审意见5.是否用一览表及框图的形式说明各层模块、子程序、公用程序等的划分？是口 含口描述不清口不适用口评审意见6.是否扼要的说明了每个系统兀素的标识符和功能以及兀素间的控制关是口 含口描述不清口不适用口系?评审意见7.是否清楚表达了功能需求的实现向各个程序模块的分配关系？是口 否口描述不清口不适用口评审意见8.是否描述了各个模块的接口设计，包括用户接口、外部接口和内部接口？是口 含口描述不清口不适用口评审意见9.是否所有以前的待确定条目都已经解决？是口 否口描述不清口不适用口评审意见10.是否仍存在可能不可行的设计部分？是口 含口描述不清口不适用口评

25、审意见11.该设计是否反映了实际操作环境（硬件、软件、支持软件）？是口 含口描述不清口不适用口评审意见12.是否存在错误的、缺少的或不完整的逻辑？是口 含口描述不清口不适用口评审意见13.是否说明了系统每个数据结构之间层次、表格的相互关系？是口 含口描述不清口不适用口评审意见14.是否设计了数据结构中每个数据项的存储要求（访问方法、存取单位、物理关系、设计考虑和保密条件）？是口 含口描述不清口不适用口评审意见15.所选择的设计和算法能否满足所有的需求？是口 含口描述不清口不适用口评审意见16.操作界面的设计是否有为用户考虑（如词汇、使用信息和进入的简易）？是口 含口描述不清口不适用口评审意见1

26、7.是否已描述界囿的功能特性？是口 否口描述不清口不适用口评审意见18.是否所用界回都与义档中的需求一致,是口 否口描述不清口不适用口评审意见19.是否所有的界面都提供了所要求的信息？是口 否口描述不清口不适用口评审意见20.该设计是否是模块化的？是口 含口描述不清口不适用口评审意见21.是否已经对继承设计、代码或开发工具的选择进行了详细说明？是口 含口描述不清口不适用口评审意见22.是否所用已描述的错误情况都被完整和准确地说明？是口 含口描述不清口不适用口评审意见23.是否能给出系统集成测试计划，来检查说明它是满足需求的？是口 含口描述不清口不适用口评审意见24.是否各个部分的设计都能追溯到

27、需求说明书的需求,是口 否口描述不清口不适用口评审意见25.所继承设计的已知风险是否已确定和分析？是口 否口描述不清口不适用口评审意见评审结论项目监理机构（章）评审人审核人日期详细设计说明书评审表工程名称编 号分项名称提交时间建设单位承建单位被审核义档名称版本号评审性质初审口 复审口审核依据GB/T 8567-2006计算机软件产品开发文件编制规范1.每个单兀模块的目的与功能是否都已在文档中详细描述？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见2.包括了数据流、控制流和接口的单兀设计是否已清晰的说明？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见3.是否已定义的所有数据可以达到代码编写的程度？是口 含口描述

28、不清口 不适用口评审意见4.是否已详细说明用来实现每个单兀的关键算法（如用自然语言或PDL） ?是口 含口描述不清口 不适用口评审意见5.是否对每个单元模块的调用模块和被调用模块进行了说明？是口 含口 描述不清口不适用口评审意见6.是否采用了所要求的方法和工具进行单元设计？是口 含口 描述不清口不适用口评审意见7.数据兀素的命令和使用在整个单兀和在单兀接口之间是否一致？是口 否口 描述不清口不适用口评审意见8.所有接口的设计是否相互一致并且和更高级别文致？是口 否口 描述不清口不适用口评审意见9.是否每个单元模块的数据结构都被详细说明？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见10.是否每个单元模

29、块的输入项和输出项都被正确定义和说明？是口 否口描述不清口不适用口评审意见11.是否详细说明了每个声明参数的度量单位、取值范围、正确度和精度？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见12.每个单兀是否具有高内聚度和低耦合度（如对该单兀的更改不会在该单元由任何无法预料的影响并对其他单元的影响很小）？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见13.是否对每个程序模块都标有详尽的注释？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见14是否该单元的所有约束（如过程时间和规模）都被详细说明？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见15是否能够对每个单元进行测试、演示、分析或检查来说明它们是满足需求的？是口 含口描述不清

30、口 不适用口评审意见16是否每个单元模块的流程逻辑都能被测试？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见17是否设计的每一部分都能追溯到其他项目文档的需求，也能追溯到更高级别文档的需求？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见评审结论项目监理机构（章）评审人审核人日期测试计划评审表工程名称编 号分项名称提交时间建设单位承建单位被审核义档名称版本号评审性质初审口 复审口审核依据GB/T 8567-2006计算机软件产品开发文件编制规范GB/T 9386-88计算机软件测试文件编制规范1.是否描述了本文档适用系统和软件的完整标识，包括标题、版本号等？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见2.是否描述了本

31、文档的背景，包括该软件的用途、一般特性以及本项目的投资方、需方、用户、开发方和支持机构等？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见3.是否对本文件中用到的专门术语进行了定义？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见4.是否列出了本文档中所用到的引用文件？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见5.该测试计划是否详细说明测试的方法和策略？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见6.该测试计划是否详细说明所有测试活动的顺序？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见7.该测试计划是否描述了将使用的软硬件系统环境？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见8.该测试计划是否描述了测试活动中断和恢复的条件/情形？是口

32、 否口描述不清口 不适用口评审意见9.该测试计划是否为所有测试定义了成功标准？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见10.该测试计划是否充分的描述了被测试对象的功能？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见11.该测试计划是否明确的描述了不被测试的功能？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见12.该测试计划是否依从了与开发有关的所有说明书、标准和文档？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见13.是否已定义了测试顺序来匹配更高级别的文档所指定的集成顺序？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见14.该测试计划是否和更高级别的测试计划文致?是口 含口描述不清口 不适用口评审意见15.测试用例是否完整覆

33、盖了所有功能，是否覆盖了被测试功能的正常执行情况？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见16.测试用例集是否覆盖了足够的非法和冲突的输入？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见17.测试用例集是否包括了足够的默认输入值的使用？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见18.测试用例集是否考虑到了足够数量的程序错误出口路径？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见19.测试方法是否可行？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见20.是否所有被认为不可测试的需求都被详细说明并说明原因？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见21.是否形成了进度计划？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见22.测试是否适应相

34、应级别文档所说明的需求？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见23.测试验收标准是否可追溯到更局级别的文档？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见评审结论项目监理机构（章）评审人审核人日期测试报告评审表工程名称编 号分项名称提交时间2007-1-17建设单位承建单位被审核义档名称版本号评审性质初审口 复审口评审依据GB/T 8567-2006计算机软件产品开发文件编制规范GB/T 9386-88计算机软件测试文件编制规范1.是否描述了本文档适用的系统和软件的完整标识，包括标题、版本号等？是口 含口描述不清口不适用口评审意见2.是否描述了本文档的背景，包括该软件的用途、一般特性以及本项目的投资方

35、、需方、用户、开发方和支持机构等？是口 含口描述不清口不适用口评审意见3.是否对本文件中用到的专门术语进行了定义？是口 含口描述不清口不适用口评审意见4.是否列出了本文档中所用到的引用文件？是口 含口描述不清口不适用口评审意见5.是否列出每一项测试的标识符及其测试内容，并指明实际进行的测试工作内容与测试计划中预先设计的内容之间的差别，并说明作出这种改是口 含口描述不清口不适用口变的原因？评审意见6.是否把本项测试中实际得到的动态输出（包括内部生成数据输出）结果同对于动态输出的要求进行比较，并陈述其中的各项发现？是口 含口描述不清口不适用口评审意见7.是否说明为满足此项功能而设计的软件能力以及经

36、过一项或多项测试已证实的能力？是口 含口描述不清口不适用口评审意见8.是否说明测试数据值的范围（包括动态数据和静态数据），并列出就这项功能而言，测试期间在该软件中查出的缺陷、局限性？是口 含口描述不清口不适用口评审意见9.是否陈述经测试证实了的本软件的能力，提供这方面的测试结果与要 求之间的比较，并确定测试环境与实际运行环境之间可能存在的差异对 能力的测试所带来的影响？是口 含口描述不清口不适用口评审意见10.是否陈述经测试证实的软件缺陷和限制，说明每项缺陷和限制对软件性能的影响，并说明全部测得的性能缺陷的累积影响和总影响？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见11.是否对每项缺陷提出改进建议

37、，包括修改方法、紧迫程度、预计工作量和修改的负责人？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见12.是否说明该项软件的开发是否已达到预定目标，是否能否交付使用？是口 否口描述不清口不适用口评审意见13.是否总结测试工作的资源消耗数据，如工作人员的水平级别数量、机时消耗等？是口 含口描述不清口不适用口评审意见评审结论项目监理机构（章）评审人审核人日期用户手册评审表工程名称编 号分项名称提交时间建设单位承建单位被审核义档名称版本号评审性质初审口 复审口评审依据GB/T 8567-2006计算机软件产品开发文件编制规范1.是否描述了本文档适用的系统和软件的完整标识，包括标题、版本号等？是口 含口描述不清

38、口 不适用口评审意见2.是否描述了本文档的背景，包括该软件的用途、一般特性以及本项目的投资方、需方、用户、开发方和支持机构等？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见3.是否对本文件中用到的专门术语进行了定义？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见4.是否列出了本文档中所用到的引用文件？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见5.是否简要说明软件预期的用途，包括该软件的能力、操作上的改进以及通过本软件的使用而得到的利益？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见6.是否描述了为使软件运行而必须安胃数据文件？走的所有软件文件，包括数据库和是口 含口描述不清口 不适用口评审意见7.是否描述了用户安装并运行

39、该软件所需的硬件、软件、手工操作和其他资源？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见8.是否从用户的角度出发简要的描述了软件的组织和操作，包括软件逻辑部件和每个部件的操作概述以及用户期望的性能特性？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见9.是否说明了本软件在安全、保密方面的设计考虑和要求？是口 否口描述不清口 不适用口评审意见10.是否一万步地说明了为使用本软件而需进行的安装与初始化过程， 包括程序的存储形式、安装与初始化过程中的全部操作命令、系统对这 些命令的反应与答复、表征安装工作完成的测试实例等？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见11.是否描述了用户如何停止或中断软件的使用和如何判断是

40、否是正常终止或结束？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见12.是否向用户提供了使用软件的过程？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见13.是否描述了创建和保留数据备份的过程？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见14.是否描述了从处理过程中发生的错误、故障中重启或恢复的详细步骤和保证紧急时刻运行的连续性的详细步骤？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见15.是否列出完成用户功能时可能发生的所有错误消息、诊断消息和通知性消息，或引用列出这些消息的附录？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见评审结论项目监理机构（章）评审人审核人日期操作手册评审表工程名称编 号分项名称提交时间建设单位承建单位审核

41、义档名称操作手册1.0版本号评审性质初审口 复审口评审依据GB/T 8567-2006计算机软件产品开发文件编制规范1.是否描述了这份操作手册的目的，并指出了预期的读者？是口 否口描述不清口不适用口评审意见2.是否描述了这份操作手册的背景，包括该操作手册所描述的软件系统的名称及该软件项目的任务提出者、开发者、用户及安装该软件的计算中心？是口 含口描述不清口不适用口评审意见3.是否对本文件中用到的专门术语进行了定义？是口 含口描述不清口不适用口评审意见4.是否列出了本文件中所用到的参考资料？是口 含口描述不清口不适用口评审意见5.是否结合本软件系统所具有的功能包括输入、处理、和输出提供该软件的总

42、体结构图表？是口 含口描述不清口不适用口评审意见6.是否列出本系统内每个程序的标识符、编号和助记名？是口 否口描述不清口不适用口评审意见7.是否列出将由本系统引用、建立或更新的每个永久性文卷，并说明它们各自的标识符、编号、助记名、存储媒体和存储要求？是口 含口描述不清口不适用口评审意见8.是否列出每种可能的运行，并摘要说明每个运行的目的，指出每个运行各自所执行的程序？是口 含口描述不清口不适用口评审意见9.是否说明从一个运行转向另一个运行以完成整个系统运行的步骤？是口 含口描述不清口不适用口评审意见10.是否给出为操作中心的操作人员和管理人员所需要的信息，包括运行目的、操作要求、启动方法、预计

43、的运行时间和解题时间、操作命令以及与运行有联系的其他事项？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见11.是否提供被本运行建立、 更新或访问的数据文卷的有美信息，包括文卷的标识符或标号、记录媒体、存留的目录表、文卷的支配（如确定保留或废弃的准则、是否要分配给其他接殳者、占用硬设备的优先级以及保密控制等后关规定）？是口 含口描述不清口 不适用口评审意见12.是否提供本软件输出的每一个用于提示、说明、或应答的文段（包括“菜单”）的有关信息，如：文段的标识符、输出媒体（屏幕显示、打E仄）、文字容量、分发对象、保密要求？是口 含口描述不清口不适用口评审意见13.是否提供有关应急操作或非常规操作的必要信息，

44、如故障后的恢复过程、出错处理操作、向后备系统的切换操作以及其他必须向程序维护人员交待的事项和步骤？是口 含口描述不清口不适用口评审意见14.如果本软件能够通过远程终端控制运行，则是否说明了通过远程终端运行本软件的操作过程？是口 含口描述不清口不适用口评审意见评审结论项目监理机构（章）评审人审核人日期工程暂停令工程名称编 号致:（承包单位）一、工程暂停内容二、工程暂停原因三、工程暂停后的工作要求按下述要求做好各项工作:项目监理机构总监理工程师日期设备进场/开箱/通电检查验收表共 页第 页工程名称分步工程名称编号业主（用户）施 工 地 址合同号承包商承包商联系人及电话传真设备名称J商设备型号数量产

45、地备注序号合同清单中设备编号设备描述序列号数量备注1附件设备 开箱 检查 检测 情况包装外观良好 口 已开封 口破损口有磕碰凹痕口备注设备外观良好口 已开封 口破损口 有划伤/掉漆等物理损伤口备注装箱单有 口无 口硬件、附件、资料和介质有无遗漏无 口有口备注是否通电检查是口 否口检查结果无异常现象 口 有异常现象 口备注是否开机自检是口 否口自检结果无异常现象 口 有异常现象 口备注结论通过 口 待处理 口退回供应商 口 其它口:业主代表 项目经理（代表） 总/专业监理工程师 日 期 日 期 日 期填写要求：1、设备有模块的，要分模块逐项填写，如有问题请在备注栏写明；2、设备参数栏目部分可根据

46、实际进行增减也可以多页可编辑范本软件产品进场检查表共 页第 页工程名称分步工程名称编号业主（用户）施 工 地 址合同号承包商承包商联系人及电话传真软件名称J商型号/版本号数量产地备注序号合同清单中设备编号软件产品描述序列号数量备注1附件设备 开箱 检查 检测 情况包装外观良好 口 已开封 口破损口有磕碰凹痕口备注产品外观良好口 已开封 口破损口 有划伤/掉漆等物理损伤口备注装箱单有 口无 口附件、资料和介质有无遗漏无 口有口备注是否安装检查是口 否口检查结果无异常现象口有异常现象口备注结论通过 口 待处理 口退回供应商 口 其它口业主代表 项目经理（代表） 总/专业监理工程师 日 期 日 期 日 期2、软件产品参数栏目部分可根据实际进行增减也可以填写要求：1、软件产品有模块的，要分模块逐项填写，如有问题请在备注栏写明;可编辑范本可编辑范本