压力管道安装程序文件

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1、XXX公司压力管道安装 程 序 文 件第1版文件编号：GA/CX-2013发放编号：受控状态：2013年4月18日发布 2013年4月30日实施目 录1、GA/CX0101-2013管理评审程序2、GA/CX0301-2013文件控制程序3、GA/CX0302-2013质量记录控制程序4、GA/CX0401-2013合同控制程序5、GA/CX0501-2013图样资料控制程序6、GA/CX0502-2013变更设计图样控制程序7、GA/CX0601-2013材料、零部件控制程序8、GA/CX0602-2013材料代用控制程序9、GA/CX0701-2013工艺控制程序10、GA/CX0801-

2、2013焊工控制程序11、GA/CX0802-2013焊接材料控制程序12、GA/CX0803-2013焊接工艺评定控制程序13、GA/CX0804-2013焊接工艺控制程序14、GA/CX0805-2013焊接过程质量控制程序15、GA/CX0806-2013焊接返修控制程序16、GA/CX0901-2013热处理控制程序17、GA/CX1001-2013无损检测人员控制程序18、GA/CX1002-2013无损检测工艺控制程序19、GA/CX1003-2013无损检测过程控制制度20、GA/CX1004-2013无损检测记录、报告控制程序21、GA/CX1101-2013理化检验控制程序2

3、2、GA/CX1201-2013检验与试验工艺控制程序23、GA/CX1202-2013检验与试验状态控制程序24、GA/CX1203-2013检验与试验控制程序25、GA/CX1301-2013设备控制程序26、GA/CX1302-2013计量控制程序27、GA/CX1401-2013不合格品（项）控制程序28、GA/CX1501-2013用户服务与意见处理制度29、GA/CX1502-2013质量信息控制程序30、GA/CX1503-2013内部质量审核程序31、GA/CX1601-2013人员培训、考核及其管理程序32、GA/CX1701-2013穿、跨越工程控制程序33、GA/CX18

4、01-2013执行特种设备许可制度的规定附录 程序文件编制、审核、批准情况表程 序 文 件管理评审程序文件编号GA/CX0101-2013XXX公司版次/修订1/ 0第1页/共2页1、目的进行管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，为此特制订本程序。2、适用范围本程序适用于公司全局性的管理评审。3、职责3.1 总经理主持管理评审。3.2 质保工程师负责制订管理评审计划，协助总经理做好管理评审的准备与组织工作，整理评审资料形成管理评审报告。4、控制程序4.1 管理评审计划每年初由质保工程师制订管理评审计划，编制GA/JL0101-2013管理评审计划表报总经

5、理批准，管理评审计划应包括下列内容：a.管理评审的目的；b.管理评审的内容与范围；c.评审组成员（由总经理聘用公司领导成员、各质控系统责任人、部门负责人或胜任的独立人员代表组成）；d.时间安排（一般每年12月或次年1月进行）。4.2 管理评审的频次管理评审一般每年进行一次，如遇下列情况之一时，总经理可根据具体情况，要增加进行不定期评审：a.企业高层领导或组织机构发生重大变化时；b.外部环境发生重大变化，如顾客合同要求或社会经济方针政策有重大变化时 ；c.市场需求发生重大变化时；d.当公司内发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生时；e.总经理认为有必要进行管理评审时。4.3 管理评审准备4.

6、3.1 质保工程师对内部质量审核报告进行汇总分析；4.3.2 有关职能部门负责人和各质控系统责任人准备好相关的背景材料。4.4 实施评审4.4.1 采取会议评审，由总经理主持。4.4.2 由质保工程师或其指定人员做好管理评审会议纪录，填写GA/JL0102-2013管理评审记录表4.4.3 与会者围绕评审内容，对各个成员的报告充分发表意见，提出评审意见。4.4.4 评审内容管理评审的主要内容有：a.质量体系内部审核报告及整改情况；、b.质量方针和质量目标的实施情况；c.顾客投诉和处理情况；d.纠正预防措施及其实施情况；程 序 文 件管理评审程序文件编号GA/CX0101-2013XXX公司版次

7、/修订1/ 0第2页/共2页e.以往管理评审的跟踪措施落实情况；f.实际工程质量与质量要求的符合情况；g.组织结构、质量职能、资源适应情况；h.改进的建议。4.4.5 管理评审的结果通过管理评审，应对以下几方面作出评价，作出决定和采取措施：a.质量保证体系及其过程有效性和改进要求；b.质量方针和质量目标的有效性；c.与顾客要求有关的工程的改进；d.资源需求。4.4.6 管理评审报告评审后，由质保工程师组织整理评审情况资料，对质量体系符合性、质量方针和质量目标及质量体系运行的有效性作出结论，对质量体系的完善和改进提出实施要求，形成GA/JL0103-2013管理评审报告，提交给总经理批准。4.5

8、 改进措施的实施4.5.1 管理评审报告的结论与改进措施，要及时分发到有关职能部门。4.5.2 有关职能部门按批准的管理评审报告和要求，提出改进措施，并组织实施落实到实处。4.5.3 质保工程师和综合部负责改进措施的监督、跟踪和验证，及时填写GA/JL0104-2013管理评审结果跟踪记录，并将情况报告总经理。4.6 管理评审报告、记录和归档管理评审资料包括管理评审计划、评审的准备资料、评审组成员的书面报告、会议发言讨论记录、管理评审报告以及改进措施及实施情况，由质保工程师负责保存和归档。5、附录 5.1 GA/JL0101-2013管理评审计划表5.2 GA/JL0102-2013管理评审记

9、录表5.3 GA/JL0103-2013管理评审报告5.4 GA/JL0104-2013管理评审结果跟踪记录程 序 文 件文件控制程序文件编号GA/CX0301-2013XXX公司版次/修订1/ 0第1页/共3页1、 目的受控文件是质量活动和施工的依据，对其加强控制，以保证公司各职能部门、人员在质量管理活动和施工全过程都能使用相关受控文件的有效版本，是确保质量保证体系有效运转和工程质量的需要。2、 适用范围本程序适用于质量保证体系文件、外来文件（包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，安装监督检验报告，分供方产品质量证明文件和资格证明文件）和其它受控文件的管理3、职责3.1 规范标准、安

10、全技术规范、质量保证体系文件、压力管道安装安全性能监督检验报告的管理归口质检部。3.2 分供方产品质量证明文件和资格证明文件的管理归口营销部。3.3、相关受控文件实行相关质控系统责任人负责制。4、控制程序4.1 质量保证体系文件4.1.1 文件的编制a.质量保证体系文件的编制由总经理负责，具体由质保工程师组织各质控系统责任人和有关技术工艺人员按照与压力管道安装相关的法律、法规、规范、标准要求和本公司的实际情况进行编制。b.质量保证体系的其它文件与质量保证手册要协调，不得与质量保证手册的要求抵触。c.文件的文字表达应简明、准确、易懂，编制格式要尽可能统一。4.1.2 文件的标识文件均要进行标识，

11、有醒目的标题和文件编号。4.1.3 文件的审核批准a.质量保证手册由质保工程师审核，总经理批准颁布执行。b.控制程序由相关质控系统责任人审核，质保工程师批准。c.作业（工艺）文件由相关质控系统责任人审核，其中通用工艺和焊接超次返修工艺还要经技术负责人批准。4.1.4 文件的发放a.文件发放时均要有发放编号和注明受控状态。b.文件发放时按发放范围由持有者在GA/JL0301-2013文件发放、回收记录上签收，持有者应妥善保管，不得涂改和外借，如有遗失应及时向管理部门报告与申请。c.质量保证手册和控制程序的发放范围为公司领导层成员、各职能部门负责人、各质控系统责任人、项目部、检验与试验人员等。d.

12、作业文件根据工作需要发放到有关职能部门和项目部。4.1.5 文件的修改和修订再版a.质量保证体系文件遇有下列情况之一时，应及时准确地修改：(1)文件不适应单位实际情况，可操作性不够；(2)组织机构与管理职责有重大变化时；程 序 文 件文件控制程序文件编号GA/CX0301-2013XXX公司版次/修订1/ 0第2页/共3页(3)相关的法律、法规、规范、标准有较大变化时；(4)内部质量审核和管理评审对体系提出必要改进要求时。b.文件修改均应填写GA/JL0302-2013文件更改许可单，作为更改原因记录予以保留。c.文件的更改申请、起草、审核、批准，一般情况下与原文件编制、审核、批准程序相同。d

13、.当更改涉及到二份以上文件时，应考虑到受其影响的所有部门与活动。在实施更改前应评估对其它部门的影响程度并通知受影响的有关部门。e.文件修改审批后，将更改后的文件按规定的发放范围发放到位，原作废文件及时收回并及时在GA/JL0301-2013文件发放、回收记录上登记。f.当许可证有效期满8个月前，对质量保证体系文件要全面修订再版，以利于在换证评审时按再版的质量体系文件提供各质量要素控制的工作见证。4.2 法律、法规、规范、标准4.2.1 设计与工艺质控系统责任人要留心掌握法律、法规、规范、标准的动态，与有关标准机构、出版社、杂志社取得联系，按照公司需要及时采集新的法律、法规、规范、标准，常用的要

14、多购一些。4.2.2 利用各级特种设备安全机构组织的宣贯、研讨会，派出对口合适的人员参加学习的同时收集新的规范、标准。4.2.3 常用的规范、标准，按工作需要发放到有关部门、相关质控系统责任人外，公司资料档案室至少要保存一套完整的法规、规范、标准供查阅。4.2.4 新的法律、法规、规范、标准颁发后，视其内容，分别由技术负责人、质保工程师及相关质控系统责任人组织宣贯，质量保证体系要及时下发GA/JL0303-2013新标准贯彻实施通知单，明确开始执行日期。4.3 设计文件压力管道安装设计文件按GA/CX0501-2013图样资料控制程序、GA/CX0502-2013变更设计图样控制程序控制。4.

15、4 压力管道安装安全性能监督检验报告 压力管道安装安全性能监督检验报告由检验与试验质控系统负责人和质检员负责收集归入工程资料归档和移交。4.5 分供方的资格证明和产品质量证明文件4.5.1 由材料质控系统责任人主持对分供方的质量保证能力进行评价出具评价报告，建立合格供方名录，分供方的资格证明文件作为评价报告的附件保存，按年度归档。4.5.2 分供方的产品质量证明文件，由材料检验员归入材料（零部件）检验台账中保存，按年度归档。4.6 文件的保管和保存期4.6.1 发放到个人和部门的文件，由持有者和部门负责人负责保管。4.6.2 质量保证体系文件和法规、规范、标准公司资料档案室至少各要保存一套完整

16、的文件。4.6.3 质量保证体系文件只要再版了，原文件就作废,按原发放范围及时收回，由主管部门办理销毁手续，经质保工程师批准后执行。若需留用备查的，由档案室和质保工程 序 文 件文件控制程序文件编号GA/CX0301-2013XXX公司版次/修订1/ 0第3页/共3页程师保管，须作出标识。4.6.4 相应的法律、法规、规范和标准修订再版后，新的文件就取代了原文件，执行新文件的同时原文件自然淘汰。4.7 受控文件清单本公司受控文件清单如下：4.7.1 质量保证体系文件a. 质量保证手册；b质量保证体系控制程序；c质量保证体系作业（工艺）文件；d质量保证体系记录表式。4.7.2 外来文件a法律、法

17、规、安全技术规范、标准；b设计文件、设计变更文件；c监督检验报告；d分供方产品质量证明文件，资格证明文件等。4.7.3其他受控文件a分包单位评价报告、分包协议和分包单位质量保证能力的见证资料；b对供方的评价报告、合格供方目录、合格供方质量保证能力的见证资料和对供方年度考核表；c焊接工艺评定档案；d进货检验与试验、过程检验和试验、最终检验和试验以及分包方的检验记录、报告等归档资料；e内部审核、管理评审计划、记录和报告等；f设备档案和计量器具检定报告；g不合格品项处置报告；h质量信息台帐与见证；i人员培训、考核档案；4.8 其它文件的保管按相关规定和GA/CX0302-2013质量记录控制程序执行

18、。5、附录5.1 GA/JL0301-2013文件发放、回收记录5.2 GA/JL0302-2013文件更改许可单5.3 GA/JL0303-2013新标准贯彻实施通知单程 序 文 件质量记录控制程序文件编号GA/CX0302-2013XXX公司版次/修订1/ 0第1页/共2页1、目的 质量记录是证明压力管道安装工程满足质量要求的程度或为质量保证体系的要素运行的有效性提供的客观证据，直接反应了公司的施工质量和质量管理状况，为此要加以控制。2、适用范围本程序适用于公司压力管道安装施工和质量保证体系运行两方面的质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等环节的管理。3、 职责3.1 质量记录的管理归口

19、质检部。3.2 压力管道安装施工质量记录的管理实行检验与试验质控系统责任人负责制，由其组织各专职检验员实施，其它有关质控系统负责人予以配合支持。3.3 质量保证体系运行记录的管理归口综合部，由质保工程师负责并组织实施。4、 控制程序4.1 质量记录控制的范围 各种质量记录要按岗位职责层层控制,主要的控制范围有：a.设计图样和竣工图；b.设计变更及材料代用；c.材料、零部件检验记录及复验报告；d.施工组织设计、有关调试方案和专项工艺；e.过程工序检验和试验、最终检验与试验的检验和隐蔽工程检验与试验记录、报告和签证；f.压力管道安装质量证明书；g.管理评审、内部质量审核记录、报告及纠正预防措施和跟

20、踪验证记录；h.不合格品（项）处置报告；i.设备缺陷处理记录；j.质量信息台帐。4.2 质量记录的填写与确认4.2.1 质量记录要标准化,使用时必须使用质量保证体系规定的受控记录表式。4.2.2 质量记录由相关的检验人员、经办人按表式要求及时填写。4.2.3 质量记录的填写要真实、准确、清晰，便于识别，不可随意涂改，即使笔误必须更改时，可采用划改并在划改处由责任人签署姓名和日期。4.2.4 有关重要的关键项目的质量记录，如材料检验入库单、检测试验工艺和报告等按要求经有关责任人、质保工程师、技术负责人检查无误后审核批准签字确认。有关质量记录需要顾客认可的，要及时得到其代表的签字确认。4.3 质量

21、记录的收集管理和归档4.3.1 工程部设专门的岗位(专职或兼职)来负责质量记录的收集管理工作,宜将各种质量记录列出清单,并把清单所列记录的表式附后。4.3.2 安装工程质量记录由各专职检验人员和各质控系统责任人及时交质检部门。4.3.3 安装工程质量记录在归档和移交给建设单位之前，由检验与试验质控系统责任程 序 文 件质量记录控制程序文件编号GA/CX0302-2013XXX公司版次/修订1/ 0第2页/共2页人审查把关。4.3.4 安装工程质量记录按单位工程归档，质量保证体系运行质量记录按年度归档，资料档案室管理员要进行恰当的标识、编目和归档，给予分类号和流水号，确保在需要时便于查阅。4.4

22、 质量记录的保管和保存期限4.4.1 质量记录保存在公司资料档案室,要防止各种形式的损坏、变质和丢失，且要做到便于存取和检索。4.4.2 质量记录的保存期限本公司定为8年（两个换证期），压力管道安装工程质量记录对保存期有特殊要求时，则应在合同中作出规定，或超期的转给建设单位保存。4.4.3 对到期无保存价值的质量记录，由资料档案室保管员列出销毁清单，经质保工程师批准后，由质检部派员监督集中销毁，销毁后监督人员在清单上签字，销毁清单长期保存在资料档案室。4.5 顾客查阅质量记录 如合同有要求时，顾客代表要求查阅质量记录，公司理应提供查询。如合同中虽无要求查阅的，遇有特殊情况顾客代表要求查阅时，经

23、质保工程师同意后提供查询。程 序 文 件合同控制程序文件编号GA/CX0401-2013XXX公司版次/修订1/ 0第1页/共2页1、目的 合同管理的目的在于确保履约,而合同评审是履约的前提,加强合同管理,使合同全过程受控,考核合同履约率并据此评价合同管理工作质量,让顾客满意。2、适用范围 本程序适用于公司承接的压力管道安装工程合同的管理。3、职责 合同控制归口营销部。4、控制程序4.1 合同评审的时间和范围4.1.1 合同评审的时间应在接受合同之前的各个阶段进行。4.1.2 合同评审的范围是压力管道安装工程的全部标书、合同。4.2 顾客要求的确定 在合同形成过程中,通过双方对话和协商,确定顾

24、客对工程的具体要求,在合同中要明确以下几点：a.顾客对工程质量、进度、配合等要求，也包括交付后的质量活动；b.顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的性能、安全等要求；c.与工程有关的法规、规范、标准和技术条件；d.组织确定的任何附加要求。4.3 合同评审的方法4.3.1 签字评审，即对一般小型的压力管道安装工程，由营销部业务人员在规定的数额内，在GA/JL0401-2013合同评审表上签字评审，职能部门负责人审核,公司主管领导批准。4.3.2 对非首次承接的较大的压力管道安装工程，由公司主管领导确定评审内容和参评部门（或人员），采用传递评审法传递到有关部门（或人员），在GA/JL

25、0401-2013合同评审表上签署各自意见，由职能部门负责人审核，公司主管领导批准。4.3.3 对公司首次承接的压力管道安装大工程或有难度、要求高的压力管道安装工程，采用会议评审，各有关职能部门对可能存在的问题充分研究分析，拿出针对性的安全技术措施，形成统一意见后再分别签署和审核批准。4.4 合同评审的内容4.4.1 合同规定的条款是否规范,有没有必要和顾客进一步协商的事项。4.4.2 质量、进度等要求是否明确，公司的安装能力和资源能否满足要求。4.4.3 安装费及付款方式是否适宜。4.5 合同的签订4.5.1 经过评审,由营销部业务人员与顾客签订正式合同, 营销部负责人审核, 公司主管领导批

26、准。4.5.2 合同签订后,各职能部门按部门的任务和职责为履行合同做好准备后实施。4.6 合同的修改4.6.1 当顾客的要求或本公司情况发生变化时,应由营销部和顾客代表进行沟通,签定书面变更文件,作为原合同的附件。程 序 文 件合同控制程序文件编号GA/CX0401-2013XXX公司版次/修订1/ 0第2页/共2页4.6.2 合同修订评审和审签按原合同评审程序执行。4.6.3 合同内容修订后,应立即将有关信息内容传递到受影响的部门和项目部。4.7 合同的后续管理工程部要实施合同的后续管理，与顾客间建立有效交流的渠道和接口，对发现的问题及时加以研究作出相应措施，确保履约。4.8 记录营销部要建

27、立合同台帐,并将合同及合同评审记录附后,按年度归档。5、 附录5.1 GA/JL0401-2013合同评审表程 序 文 件图样资料控制程序文件编号GA/CX0501-2013XXX公司版次/修订1/ 0第1页/共2页1、目的在压力管道安装施工前，对设计图样资料进行审查，检查其是否符合法规、安全技术规范要求、执行标准是否正确、能否满足施工需求以及了解关键所在，做到不打无准备之仗，是保证工程质量的第一关。2、适用范围本程序适用于对压力管道安装前对设计单位提供的设计图样资料的审查。3、职责3.1 设计图样资料审查管理归口技术部。3.2 视工程的大小与难易程度，分别由公司技术负责人和设计工艺质控系统责

28、任人具体负责组织实施。4 控制程序4.1 审查内容 对设计图样资料审查内容要包括以下几点：a.审查设计单位的合法性，设计总图上必须盖设计单位的资料印章，设计、校对、审定、批准、签字齐全；b.设计图样、标准图等图样资料是否齐全；c.设计与图面技术要求是否符合现行法规、规范、标准的规定，不仅要有一般标准，还要有特殊标准，既要有整体标准，还应有管道组成件的零部件标准；d.图面与说明、图与图、图与表之间相互关系、数据是否一致，设计深度是否满足施工要求；e.有无特殊材料、新技术、新工艺，本单位的能力和装备是否适应，对主要受控元件的材料和质量要求须详加审查；f.确定工艺试验、焊接工艺评定、技术攻关、工装设

29、备配备项目；4.2 审查方法4.2.1 由技术负责人或设计工艺质控系统责任人组织进行初审，通常先安排几个专业人员分专业审查，先罗列几个重点问题。4.2.2 设计交底审查人员参加建设单位组织的设计交底，由设计单位就下列内容交底： a. 设计规模、范围及依据等；b. 工程特点、特殊要求、施工验收规范；c. 专业配套、衔接及工程量；d.安全、环保、工艺等具体要求。4.2.3 图纸会审 a.审查人员在图样资料初审和设计交底后，参加建设单位组织的图样会审。b.分专业讨论初审发现的问题，并形成本专业的意见。c.在会审会议上提出各专业意见，设计单位和相关专业表态后，由建设单位或其上级主管部门决定，形成会议纪

30、要，作为施工组织设计的法定文件。4.3 图样资料完善工作图样资料会审后，由设计单位按会议纪要精神进行图样资料的完善工作，有设计程 序 文 件图样资料控制程序文件编号GA/CX0501-2013XXX公司版次/修订1/ 0第2页/共2页变更的，工程部按设计变更进行准备和施工。4.4 记录审查人员要将图样资料审查情况及时填写GA/JL0501-2013图样资料审查记录上。5、附录5.1 GA/JL0501-2013图样资料审查记录。程 序 文 件变更设计图样控制程序文件编号GA/CX0502-2013XXX公司版次/修订1/ 0第1页/共1页1、目的设计图样是施工的依据，变更设计图样涉及到权限与法

31、律责任，对工程质量和安全性能将会产生直接影响，为此对变更设计图样要加以控制，特制订本程序。2、适用范围本程序适用于压力管道安装全过程中变更设计图样的管理。3、职责3.1 变更设计图样的控制归口技术部。3.2 变更设计图样的管理实行设计工艺质控系统责任人负责制，由其具体负责联系与处理。4 控制程序4.1 在施工过程的各个阶段，凡涉及到设计图样变更的，均由施工项目部填GA/JL0502-2013设计变更申请表，应说明变更的理由，经工艺质控系统责任人审核签署意见后，与设计单位联系，取得设计单位的设计变更文件后方可继续施工。4.2 任何施工人员不得擅自变更设计图，在未取得设计单位的设计变更文件前不得先

32、斩后奏。4.3 在施工的准备阶段图样会审中，由相关专业责任人先初审，把问题在会审会议上提出来，形成统一意见，由设计单位修改完善设计图样。4.4 在施工过程中具体环境需要改变布置与走向、碰到难以施工的具体问题或建设单要改变的，由设计工艺责任人与设计单位联系取得设计变更文件方可按变更文件实施。4.5 在施工过程中，涉及到材料代用的，按GA/CX0602-2013材料代用控制程序执行。4.6 施工项目部（班组）接到设计变更文件后，要根据材料准备和施工具体情况，就设计变更引起的有关损失和费用及时与建设单位办理签证手续。4.7 设计单位的设计变更文件均由建设单位直接交设计工艺责任人，然后再由设计工艺责任

33、人分发到有关职能部门和施工负责人。4.8 因设计变更相关工艺需要变更的，由工艺、焊接等相关质控系统责任人组织编审或修改相关工艺，变更的工艺随即要发放到施工项目部和有关施工人员手中。4.9 设计变更申请、设计变更文件由设计工艺责任人归入竣工资料,由公司归档和移交给建设单位。5、附录5.1 GA/JL0502-2013设计变更申请表程 序 文 件材料、零部件控制程序文件编号GA/CX0601-2013XXX公司版次/修订1/ 0第1页/共4页1、目的采购的材料、零部件将成为工程的组成部分并直接影响工程质量，为了杜绝未按规定检验合格或检验不合格的材料投入使用，满足压力管道安全性能和特定的顾客要求，特

34、制订本程序。2、适用范围本程序适用于材料、零部件的采购、检验、标识、保管和发放的管理，也适用于顾客财产的控制。3、职责3.1 材料的采购归口营销部, 保管、发放归口财务部3.2 材料的管理实行材料质控系统责任人负责制，具体由其组织实施。3.3 材料检验员负责材料检验和建立材料台帐。3.4 财务部保管员负责材料的标识、保管和发放，接受材料责任人、焊接责任人和材料检验员的监督检查。4、 控制程序4.1 对分供方的评价与选择4.1.1 对分供方进行评价:由材料质控系统责任人主持，通过适当的方式就下列内容对分供方的质量保证能力等进行评价,通过评价，按提供的不同材料或零部件，分别出具评价报告。a.材料供

35、应商是否有安全注册证书、产品认证证书；b.供方是否经行政许可持有特种设备制造许可证；c.有无健全的质量保证体系和符合要求的加工设备；d.过去提供类似产品的质量和服务情况；e.对提供的实物进行验证或认可。4.1.2 根据评价结果，建立合格供方名录，报总经理批准。4.1.3 对合格分供方实行动态管理，按年度就质量、交货期、价格等进行考核，填写GA/JL0601-2013材料、零部件分供方考核表，评定分低于70分的取消合格供方资格。4.1.4 建立合格分供方档案，内容包括评价报告、提供的质量保证能力的见证资料（复印件）和GA/JL0601-2013材料、零部件分供方考核表。4.2 采购4.2.1 技

36、术部技术人员根据设计和施工计划，提出材料计划。4.2.2 采购人员按材料计划再编制采购文件，其内容一般应包括类别、型号（牌号）、材质、规格、数量、执行标准和加工要求等，报部门负责人及总经理审批。4.2.3 采购人员按审批的采购文件到合格分供方采购。4.3 材料检验验收4.3.1 到货a.采购的材料和零部件托运或自提到货后，由采购人员组织分门别类地卸到相应库房的待检区，或按施工组织设计要求卸到施工现场平面布置规定的地方。b.采购员将采购清单交保管员，保管员对品种、规格、数量清点相符后，先代为保管c.采购员将采购清单和材料质量证明书交材料检验员，由材料检验员进行检验验收。程 序 文 件材料、零部件

37、控制程序文件编号GA/CX0601-2013XXX公司版次/修订1/ 0第2页/共4页4.3.2 检验验收4.3.2.1 审查材料质量证明书材料质量证明书的内容应齐全、正确、清晰，并加盖生产单位质量检验章，从非材料生产单位采购的材料，应同时取得材料质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。4.3.2.2 检查材料实物上的钢印标志检查核对在材料明显部位有没有作出清晰、牢固的钢印标志和其他标志，至少包括制造标准代号、材料牌号、规格、炉（批）号、材料生产单位名称及检验印鉴标志，且与质量证明书须一致。4.3.2.3 外观质量检验进行外观质量检验，外表不得有裂纹、夹渣、分层、折叠、结疤

38、等缺陷及超标的机械损伤。4.3.2.4 零部件的检验按相应规范进行检验，且要有合格证，质量证明书。4.3.2.5 合金钢材料、零部件要打光谱，出具GA/JL0605-2013光谱分析报告。4.3.2.6 材料复验：遇有下列情况须进行复验：a.质量证明书不符合要求，项目不全的；b.质量证明不清，且注明复印件无效或不等效的；c.材料表面印记模糊不清难以辨认的；d.理化数据不符合相应标准，对材料性能和化学成份有怀疑的；e.设计和规范要求复验的。4.3.2.7 检验记录材料检验员检验合格后，及时填写GA/JL0602-2013材料检验入库单和GA/JL0603-2013零部件检验入库单，在入库单上同时

39、给出材检号，经材料责任人审核后，一份留底建立材料台帐，一份交相应库房保管员办理入库手续。4.3.2.8 建立材料台帐材料检验员要及时建立GA/JL0604-2013材料、零部件检验台帐，并将对应的材料检验入库单和材料质量证明书附后。4.3.2.9 不合格品处理 发现不合格品时，及时标识和隔离在不合格区，由采购员与供方交涉退货处理。4.4 材料标识4.4.1 材检号材检号是材料和零部件的唯一标识，材检号由下列字符组成。 XX XXX 当年该（同）类材料进货顺序号，用数字表示 该类材料进货年号，用后两位数字表示 材料类别代号，用拼音字母表示程 序 文 件材料、零部件控制程序文件编号GA/CX060

40、1-2013XXX公司版次/修订1/ 0第 3页/共4页材料类别代号材料类别代号管材G弯头W焊材H异径管Y阀门F法兰L三通S紧固件J垫片D膨胀节P4.4.2 相应库房保管员接到材料检验入库单后，与采购人员办理入库手续。4.4.3 保管员按材检号分门别类将检验合格的材料、零部件摆放到相应库房合格区的货架上，用挂牌或标签标出材检号、材质、规格及时进行标识，由材料检验员进行监督检查。4.5 材料的保管4.5.1 材料要保管在适宜的环境中，满足物资管理要求，防止锈蚀等异常的出现。4.5.2 相应库房均要设合格、待检、不合格三区，三区间要有明显界线和标志。4.5.3 相应的保管员要及时建立库房材料进出台

41、帐。4.5.4 考虑到安全，要控制堆码高度和货架的承受能力。4.5.5 若直接运到施工现场，也要有序按材检号堆放。4.5.6 不可与潮土接触4.6 材料的发放4.6.1 材料的发放依据是设计图样、工艺卡和领料单。4.6.2 材料发放时要注意材料原始印记和材料标志人为丢失。4.6.3 材料发放应遵循先进先出的流转原则。4.6.4 材料领出前必须先进行材检号的移植工作，保管员做好监督工作。4.7 顾客财产的控制4.7.1 顾客财产控制的范围包括顾客提供的材料、零部件、设备机具和图样资料。4.7.2 收到顾客的财产，工程部和财务部要建立顾客财产清单。4.7.3 对顾客提供的财产同样要进行检验验收和标

42、识工作，不能免除顾客提供可接受产品的责任。4.7.4 对顾客提供的财产在检验、保管、加工和施工过程中发现有不合格时，须做好记录、标识、隔离工作，随即向顾客报告及退回处理。4.7.5 对顾客提供的财产实行专管专用，与公司采购的产品分开存放。5、附录5.1 GA/JL0601-2013材料、零部件分供方考核表5.2 GA/JL0602-2013材料检验入库单5.3 GA/JL0603-2013零部件检验入库单5.4 GA/JL0604-2013材料、零部件检验台帐5.5 GA/JL0605-2013光谱分析报告6、附图 材料系统质量控制程序图程 序 文 件材料、零部件控制程序文件编号GA/CX06

43、01-2013XXX公司版次/修订1/ 0第 4页/共4页材料系统质量控制程序图设计图样技术条件材料及管道组成件技术要求编制工程材料计划对合格分供方评定采购计划及择优订货管道受压元件材料采购焊接材料对购外协件入库前检验验收入库前检验验收入库前检验验收审核质量证明书审核质量证明书审核质量证明书不 项全 目及 复怀 验疑合格后分别入库并及时标识建立台账分类保管材料代用按工艺定额领用审批进入安装工序质量控制程 序 文 件材料代用控制程序文件编号GA/CX0602-2013XXX公司版次/修订1/ 0第 1页/共1页1、目的材料的代用不仅仅是技术问题，还涉及到设计变更、关系到工程的安全性能，为了防止材

44、料使用的随意性、盲目性和选择不当埋下事故隐患，对材料代用特作出具体规定。2、适用范围本程序适用于压力管道安装工程材料代用的控制。3、职责3.1 材料代用管理归口工程部。3.2 材料代用管理，实行材料质控系统责任人负责制，具体由其组织实施。4、控制程序4.1 要尽量避免和减少材料代用，逐步与国际通行惯例接轨。4.2 应保证受压元件和受力构件的代用材料在使用条件下的各项性能指标均不低于设计要求，并应采用与原来规定材料的化学成份和力学性能相近的材料。4.3 涉及到材料代用时，由项目部施工负责人填报GA/JL0606-2013材料代用申请单，经公司材料责任人审核提出处理意见。4.4 主要受压元件和受力

45、构件的材料代用由材料责任人与设计单位取得联系，由设计单位出具设计变更批准文件或在经审核过的材料代用申请单上由设计人员审批后再盖上设计单位资格印章生效。4.5 一般受压元件和受力构件的材料代用。代用材料性能优于被代用材料时或以厚代薄时，由材料责任人审核，工艺、焊接责任人会签后生效。4.6 代用材料按GA/CX0601-2013材料、零部件控制程序检验合格后方可代用。4.7 因材料代用可能会导致工艺的变更，需要变更的由工艺、焊接等相关质控系统责任人组织按代用材料编制工艺或对原工艺加以修改，经审核后及时发放到受影响的职能部门和操作人员手中。4.8 材料代用申请单、设计变更文件由工程部归入竣工资料由公

46、司归档和移交给建设单位。5、附录5.1 GA/JL0606-2013材料代用申请单。程 序 文 件工艺控制程序文件编号GA/CX0701-2013XXX公司版次/修订1/ 0第 1页/共4页1、目的工艺起着指导施工作业、验证的作用，工艺是否先进，能否严格执行，直接关系到工程质量，为此特制订本程序。2、适用范围本程序适用于压力管道安装工程的工艺准备、工艺文件、工装和工艺纪律的控制。3、职责3.1 工艺控制归口技术部。3.2 除了焊接、无损检测、热处理等专项工艺外，其他工艺实行设计工艺质控系统责任人负责制，并由其组织实施。3.3 由设计工艺责任人主持对工艺纪律执行情况进行检查。4、控制程序4.1

47、工艺准备4.1.1 由设计工艺质控系统责任人组织技术工艺人员编制施工组织设计，要根据图纸会审纪要、设计意图、工程性质、规模和工期、施工力量和施工设备、材料供应情况、自然环境条件进行综合考虑，制订相应的技术措施。施工组织设计其主要内容有：a.编制说明；b.工程概况；c.施工内容及部署；d.施工方法和机具配备；e.总进度计划及分部分项计划及主要控制点；f.劳动力需要量计划；g.临时设施规划；h.总平面布置；i.技术、组织措施纲要；j.创优规模及其它说明等。4.1.2 施工组织设计（或施工方案）由设计工艺责任人审核，技术负责人批准。4.1.3 施工技术交底 a.技术交底一般分两级进行，一是由工艺责任

48、人等向施工管理人员，班组长交底，二是由班组长向施工工人交底。b.技术交底的内容有施工图及设计说明、工程内容及工程量和特点，关键安全技术措施、质量标准及工序衔接和注意事项等。c.技术交底由主持人填写GA/JL0701-2013技术交底记录，归入工程竣工资料。4.2 施工工艺4.2.1 施工工艺要与行政许可级别和具体工程相适应。4.2.2 除上述所指的专项工艺外，其余施工工艺由工艺责任人组织技术工艺人员编写，工艺责任人审核，通用工艺还要由技术负责人批准。4.2.3 排管图 由工艺人员根据现场实际绘制排管图，即在设计单位提供的单线图上再加上分段加工的分段号、焊缝位置、焊缝编号、焊缝间的直管长度及序号

49、，作为管段预制加程 序 文 件工艺控制程序文件编号GA/CX0701-2013XXX公司版次/修订1/ 0第 2页/共4页工的依据。4.2.4 经审核批准的工艺文件由工艺责任人分发到有关职能部门、项目部（或班组），及时在GA/JL0301-2013文件发放、回收记录上登记。4.2.5 因设计变更等原因引起工艺需要改变的，由设计工艺责任人组织编写或修改，审核后及时发放到相关部门、人员，同时将原工艺文件收回及时在GA/JL0301-2013文件发放、回收记录上登记。4.3 工装准备及验证4.3.1 采用组合方式安装时，由设计工艺责任人组织工艺人员出具工装图，对工装的强度、刚度、形状、尺寸提出明确要

50、求，经设计工艺责任人审核后搭设制作。4.3.2 组合支架制作后由工艺人员进行检查验收，进行必要的测量。4.3.3 对组合的首件进行验收，对工装进行验证，确保组合件达到设计和规范要求。4.4 工艺纪律检查4.4.1 工艺纪律的检查范围 工艺纪律的检查结合具体工程进行，检查的范围是对工程质量有影响的作业、验证和管理人员。管理人员和验证人员要自觉带头执行工艺，做工艺纪律的表率。检查的重点是施工作业人员。4.4.2 工艺纪律的日常监督检查 a.工艺人员要深入现场，在指导施工作业人员正确执行工艺的同时，加强监督检查。各专业检验员在检验的同时，对工艺纪律执行情况随时加以监督检查，发现违反工艺纪律的应立即制

51、止逐级上报。b.各质控系统责任人在系统工作检查和质量分析中，要注意工艺纪律执行情况，并就检查发现的问题与设计工艺质控系统责任人进行沟通。4.4.3 工艺纪律的定期检查考核a.工艺纪律的定期检查由设计工艺责任人组织有关职能部门代表和相关质控系统责任人组成检查小组，每年检查二次。当检查发现问题多而严重、质量信息反馈较多、不合格品（项）屡次发生时要把握时机增加检查次数。检查情况及时填写GA/JL0702-2013工艺纪律检查记录。b.定期检查的内容和重点是材料检验、标识和标记移植；焊接参数、焊工钢印、焊接返修、复探和扩探、热处理自动记录曲线等；检验检测与进度同步，数据与实物的相符性等。c.工艺纪律检

52、查与考核相结合，把检查情况作为考核指标之一，对严重违反工艺纪律的人视情节和后果给予适当的处罚。5、支持性文件5.1 GA/ZY0701-2013 管道预制加工工艺5.2 GA/ZY0702-2013 工业管道弯管制作安装施工工艺5.3 GA/ZY0703-2013 补偿器制作安装工艺5.4 GA/ZY0704-2013 阀门检测工艺规程5.5 GA/ZY0705-2013 安全阀调校工艺规程5.6 GA/ZY0706-2013 工业管道安装施工工艺5.7 GA/ZY0707-2013 与设备连接的金属管道施工工艺程 序 文 件工艺控制程序文件编号GA/CX0701-2013XXX公司版次/修订

53、1/ 0第 3页/共4页5.8 GA/ZY0708-2013 工业管道支吊架工艺 5.9 GA/ZY0709-2013 热力管道安装工艺5.10 GA/ZY0710-2013 工业管道系统吹洗施工工艺5.11 GA/ZY0711-2013 防腐施工工艺5.12 GA/ZY0712-2013 绝热工程施工工艺6、附录6.1 GA/JL0701-2013技术交底记录6.2 GA/JL0702-2013工艺纪律检查记录7、附图 工艺系统质量控制程序图程 序 文 件工艺控制程序文件编号GA/CX0701-2013XXX公司版次/修订1/ 0第 4页/共4页工艺系统质量控制程序图法规、标准及图样技术条件

54、要求提出评定任务书编制通图工艺设计图样审查工艺评定实施工艺评定报告编制施工组织设计审核工艺排管审核批准批准焊接结点及编号焊接工艺卡热处理工艺卡审核审核审核会签下达到施工相关人员手中指导安装实行工序控制信息反馈工艺更改按工艺控制直至工程合格对安装过程工艺纪律进行检查程 序 文 件焊工控制程序文件编号GA/CX0801-2013XXX公司版次/修订1/ 0第 1页/共1页1、目的为了加强焊工管理，提高焊工焊接技能，保证压力管道安装焊接质量，实现质量目标，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于焊工培训、取证复证、工作分配、焊工钢印、焊工档案等环节的管理。3、职责3.1 焊工管理归口质检部。3.2 焊

55、接质控系统责任人负责焊工培训、取证复证、焊工钢印发放和焊工档案的管理与指导。3.3 质检部负责焊工焊绩统计记录工作。4 控制程序4.1 焊工培训4.1.1 焊工培训由焊接责任人组织采取理论讲解、现场指导和实际焊接演练等形式进行。4.1.2 焊工培训的内容包括焊接安全、金属材料、焊接材料、热处理、焊接设备、焊接接头、焊接应力与变形、焊接缺陷、焊接检验等基本知识和不同材料、不同试件形式与不同焊接方法的焊接技能。4.2 取证与复证4.2.1 新（无证）焊工实际上岗施焊受监察设备前，由焊接责任人组织向所属焊工考委会申请，按TSGZ6002-2010特种设备焊接操作人员考核细则的规定考试合格领取焊工合格

56、证。4.2.2 焊工证（合格项目）有效期为4年，在合格项目有效期满三个月前，应向所属焊工考委会提出复证申请，通过考试合格复证。4.3 焊接工作分配4.3.1 持证焊工在合格证有效期内方能从事合格项目范围内相应的焊接工作。4.3.2 工程部和施工项目部按焊接工艺要求和焊工合格项目分配焊工焊接工作任务。4.4 焊工钢印4.4.1 焊接责任人对公司持证焊工列出焊工持证项目与焊工钢印代号对应表，发放到有关职能部门、项目部、焊接检验员和焊材保管员，并将对应的代号钢印发放给焊工自行保管。4.4.2 焊缝经自检合格后，在离焊缝50mm处可见部位，焊工本人要打上代号钢印。4.5 焊工档案4.5.1 对持证焊工

57、由焊接责任人组织建立焊工档案，做到一人一档。4.5.2 焊工档案的内容包括焊工基本情况、合格证（复印件）和GA/JL0801-2013特种设备焊接操作人员焊绩记录表，焊工焊绩统计由工程部和施工项目部配合按年度提供。5、附录5.1 GA/JL0801-2013特种设备焊接操作人员焊绩记录表程 序 文 件焊接材料控制程序文件编号GA/CX0802-2013XXX公司版次/修订1/ 0第 1页/共2页1、目的焊接材料直接关系到焊接接头的性能和工程的安全可靠性，为此必须要加强焊材的管理，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于压力管道安装工程所用的焊接材料采购、检验、标识、保管、烘干、发放和回收等环节的

58、控制。3、职责3.1 焊接材料的采购及控制归口营销部。3.2 焊接材料实行材料质控系统责任人负责制，并接受质保工程师的监督和检查。3.3 材料检验员负责进货检验和建立台帐，保管员负责标识、保管和烘干发放，接受焊接质控系统责任人的监督和指导。4、控制程序4.1 对分供方的评价与采购。对供方的评价与采购按GA/CX0601-2013材料、零部件控制程序执行。4.2 到货与接收4.2.1 焊材到货后，采购人员提供采购清单一份给焊材保管员，保管员先对焊材牌号、规格和数量进行清点，相符后先放在一级库的待检区临时保管。4.2.2 采购人员将焊材质量证明书和一份清单交材料检验员，由材料检验员进行专检。4.3 焊材检验4.