水处理剂、三氯化铝及醋酸正丙酯项目建议书1

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1、100000 吨吨/年水处理剂和三年水处理剂和三氯化铝及氯化铝及 20000 吨吨/年醋酸年醋酸正丙酯项目建议书正丙酯项目建议书可行性研究报告可行性研究报告XXXXXXXX二零一四年六月二零一四年六月年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书1目录目录水处理剂及醋酸正丙酯项目建议书水处理剂及醋酸正丙酯项目建议书 .31 项目名称及建设地点项目名称及建设地点.31.1项目名称:.31.2项目地点： .32 项目主办单位及负责人项目主办单位及负责人 .32.1 项目主办单位： .32.2 单位负责人：.33 项目建设的必要性及有利条件项目建设的必要性及有利条件.

2、33.1 项目建设的必要性 .34 项目的主要内容项目的主要内容、范围及规模、范围及规模.54.1 项目的主要内容及范围 .54.2 装置规模.55 产品市场预测产品市场预测 .55.1 醋酸正丙酯市场预测 .55.2 水处理剂市场预测。 .65.3 三氯化铝.66 原辅料来源、生产规模、产品方案原辅料来源、生产规模、产品方案.66.1 原料来源.66.2 生产规模.76.3 产品方案.77 主要原料辅助材料公用工程消耗主要原料辅助材料公用工程消耗 .78 生产技术生产技术.88.1 生产技术流程概述 .88.2 生产工艺流程图 .89 公用工程公用工程.129.1 供热系统.129.2 供水

3、系统.129.3 低压配电系统.1210 生产辅助设施生产辅助设施 .1311 环保、安全、职业卫生及消防环保、安全、职业卫生及消防 .1311.1 环保.1311.2 安全、职业卫生 .1311.3 消防.1412 总图及运输总图及运输.1512.1 总图.15年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书212.2 运输.1513 定员（三期全部建成）定员（三期全部建成）.1614 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.1614.1 投资估算投资估算.1614.2 资金筹措.1714.3 成本估算.1715 项目实施进度安排项目实施进度安排.2016 技术经

4、济评价（综合指标）技术经济评价（综合指标）.2016.1 财务评价的依据 .2016.2 效益及财务评价指标 .2116.3 结论.23年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书3水处理剂及醋酸正丙酯项目建议书水处理剂及醋酸正丙酯项目建议书1 项目名称及建设地点项目名称及建设地点1.1项目名称项目名称: :水处理剂和三氯化铝及醋酸正丙酯1.2项目地点：项目地点：XXXXXXXXX2 项目主办单位及负责人项目主办单位及负责人2.12.1 项目主办单位：项目主办单位：XXXXXXXXX2.22.2 单位负责人：单位负责人：XXXXXX3 项目建设的必要性及有利条

5、件项目建设的必要性及有利条件3.13.1 项目建设的必要性项目建设的必要性醋酸正丙酯是一种无色透明液体，对多种合成树脂具有优良的溶解能力。是乙基纤维素、硝基纤维素、苯乙烯、甲基丙烯酸酯树脂等许多合成树脂的有效溶剂，常用于有机合成，是用作涂料、印刷油墨等的溶剂，也是工业常用的脱水剂大型 PTA 生产过程中的共沸剂，也可用作合成树脂清漆、塑料、有机合成和实验用的试剂。随着我国民用建筑室内环境污染控制规范 室内装饰装修材料、溶剂型木器涂料中有害物质限量等相关法规的实施，为醋酸正丙酯行业的发展带来新的发展机遇。在油漆和涂料行业，过去大量使用苯类和酮类溶剂，近几年国家先后出台了许多标准和规定，对室内装饰

6、装修材料、溶剂型木器涂料中有害物质加以限制，大多数油漆和涂料中要限制使用甲苯、二甲苯、甲乙酮、甲基异丁基酮等有毒有害溶剂，醋酸正丙酯以其低毒性、溶解性强、易挥发、残留物少等优异性能，成为油漆和涂料行业应用最广的有机溶剂。随着醋酸正丙酯年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书4对于原先主要使用的受限产品的逐步替代，产品市场容量在未来有望快速增长。 三氯化铝属于有机类化工产品，是制取染料的主要原料，广泛应用于催化剂的合成、石油裂解、合成染料、橡胶、医药、洗涤剂、香料、农药和有机铝化合物的制备，还用于金属冶炼和润湿油的加工等方面。水处理剂是工业用水、生活用水、废

7、水处理过程中所必需使用的化学药剂。经过这些化学药剂的使用，使水达到一定的质量要求。水处理剂的主要作用是控制水垢、污泥的形成，减少泡沫，减少与水接触的材料的腐蚀，除去水中的悬浮固体和有毒物质，除臭脱色，软化和稳定水质等。水处理剂生产符合国家发展循环经济的要求,具有较好的经济效益及社会效益。 尤其我公司聚合氯化铝、三氯化铝、次氯酸钠和硅酸钠等产品，均需盐化工业园的盐酸、氯气和液碱等。完全符合盐化工产业链要求。综上所述，本项目的建设符合产业政策和政府规划，具有较好的经济意义和社会效益。4 项目的主要内容项目的主要内容、范围及规模、范围及规模4.14.1 项目的主要内容及范围项目的主要内容及范围4.1

8、.1 醋酸正丙酯生产线。醋酸正丙酯生产线。4.1.2 聚合硫酸铝、聚合氯化铝、次氯酸钠和硅酸钠生产线聚合硫酸铝、聚合氯化铝、次氯酸钠和硅酸钠生产线4.1.3 三氯化铝生产线三氯化铝生产线4.1.4 与装置配套的供电供热和冷却系统相关措施与装置配套的供电供热和冷却系统相关措施4.24.2 装置规模装置规模年产 20000 吨醋酸正丙酯年产 10000 吨高纯度聚合硫酸铝年产 70000 吨聚合氯化铝、泡花碱、次氯酸钠年产 20000 吨三氯化铝年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书55 产品市场预测产品市场预测5.15.1 醋酸正丙酯市场预测醋酸正丙酯市场

9、预测醋酸正丙酯作为一种环保型的溶剂，全球每年的产能和产量也在不断增长。随着世界涂料工业已向亚洲地区集中，作为涂料的重要溶剂的醋酸正丙酯产品在亚洲也快速发展，东亚地区（含中国）已经成为世界上醋酸正丙酯最主要的生产和消费地区。随着下游市场的需求不断增大，我国的醋酸正丙酯市场也不断在扩大。虽然国内醋酸正丙酯产品的产能和产量在不断增大，但是由于醋酸正丙酯顺应了环保要求，所以其需求量的增长还是快于产能的增长。5.25.2 水处理剂市场预测。水处理剂市场预测。高纯度聚合硫酸铝铝盐净水剂是一种目前无可替代的高效无毒的水处理剂及造纸化学钛白工业重要的生产助剂。随着国家对环保要求的日益严格及城建污水处理化率的提

10、高其用量将越来越大。硅酸钠主要用于造纸业，模具的成型等产业。公司对该产品的市场前景非常看好。5.35.3 三氯化铝三氯化铝我国每年为染料配套生产的催化剂约 210 种，产量约 60 万吨，其中包括三氯化铝产品，除满足国内市场需求外，还大量出口到世界上 10 几个国家，每年出口三氯化铝约 15 万吨，正逐年增长。日本、韩国、俄罗斯、印度等国家所需的三氯化铝 1/3 从我国进口，我国目前已成为世界上三氯化铝的主要生产大国及重要供应地。三氯化铝产品市场前景非常广阔，用途越来越广泛，在国内及国际市场上具有专长强劲的发展势头，染料、制药等行业对三氯化铝需求持续强劲增长，订货单猛增，世界对三氯化铝的需求将

11、持续增长。年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书66 原辅料来源、生产规模、产品方案原辅料来源、生产规模、产品方案6.16.1 原料来源原料来源醋酸 直接从市场采购（杨子石化、塞拉尼斯）正丙醇 直接从市场采购（南京化工园）硫酸 直接从市场采购（南京化工园）盐酸 直接从市场采购（淮安盐化工园）氢氧化铝 直接从市场采购（山东铝业）铝酸钙粉 直接从市场采购（山东铝业）氯气 直接从市场采购（淮安盐化工园）液碱 直接从市场采购（淮安盐化工园）6.26.2 生产规模生产规模项目规模年生产运行时数操作方式醋酸正丙酯20000 吨/年7200 小时间歇操作高纯度聚合硫酸

12、铝10000 吨/年7200 小时间歇操作聚合氯化铝、泡花碱、次氯酸钠70000 吨/年7200 小时间歇操作三氯化铝20000 吨/年7200 小时间歇操作6.36.3 产品方案产品方案 醋酸正丙酯 20000 吨/年高纯度聚合硫酸铝 10000 吨/年聚合氯化铝、泡花碱、次氯酸钠 70000 吨/年三氯化铝 20000 吨/年7 主要原料辅助材料公用工程消耗主要原料辅助材料公用工程消耗本项目原辅材料及公用工程消耗见表 1主辅材料及公共工程消耗表年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书7表 1 主辅材料及公共工程消耗表/t序号名称规格单位数量备注主要原料

13、1醋酸工业级吨0.62正丙醇工业级吨0.63硫酸工业级吨0.424氢氧化铝无铁高纯级吨0.25盐酸工业级吨0.36铝酸钙粉工业级吨0.1257液碱工业级吨0.188氯气工业级吨0.5659铝工业级吨0.2公用工程1电220/380VkWh302工业水0.39Mpa吨1.83蒸汽1.0 Mpa/220吨1.58 生产技术生产技术8.18.1 生产技术流程概述生产技术流程概述正丙醇、醋酸和硫酸以一定的比例混合，在设定的温度下进行酯化反应，精馏得到合格产品。将硫酸与氢氧化铝在特定条件下反应，生成硫酸铝，提纯得到中间产品。将盐酸与氢氧化铝在特定条件下反应得低盐基度中间品，低盐基度中间品与铝酸钙粉进行反

14、应，按市场需求反应出不同盐基度的产品，进行沉淀、提纯、活化。液氯自槽车进入储罐，与液态的铝反应。反应生成物三氯化铝经升华管道进入捕集器，在捕集器中冷凝，经刮切收集固体三氯化铝，包装得成品三氯化铝，年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书8尾气经氢氧化钠溶液吸收生成次氯酸钠溶液。8.28.2 生产工艺流程图生产工艺流程图 正丙醇醋酸硫酸反应塔冷却中间槽分水半成品成品产品塔塔顶塔底图图 8.1 醋酸正丙酯生产工艺流程图醋酸正丙酯生产工艺流程图投料硫单元混合搅拌除尘回用板框压滤化验包装产品滤液硫酸、高纯氢氧化铝图图 8.28.2 高纯硫酸铝生产工艺流程图高纯硫酸

15、铝生产工艺流程图蒸汽年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书9混合搅拌硫单元 盐酸、铝酸钙粉板框压滤图图 8.38.3 聚合氯化铝生产工艺流程图聚合氯化铝生产工艺流程图化验包装产品酸雾净化塔滤液投料硫单元除尘蒸汽反应炉硫单元铝锭主捕集器副捕集器氯气尾气吸收次氯酸钠三氯化铝包装年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书10设备材料表表 3 设备材料表序号设备及材料名称规格型号单位数量价值(万元)备注1丙酯酯化塔DN2000*41000台2640钛材2丙酯精制塔DN1600*30000台2260钛材3丙酯气提塔DN600*2

16、0000台2160钛材4转料泵台8205安装费108醋酸正丙酯部分小计11881捕集器PJR-108 型台108002尾气回收装置套4603气化装置台4404自动化联锁装置套420三氯化铝部分5安装费92图图 8.48.4 三氯化铝生产工艺流程图三氯化铝生产工艺流程图99%固体硅酸钠32%液碱蒸汽加热溶解过滤稀释滤液进入成品储罐待售水滤液图图 8.58.5 硅酸钠生产工艺流程图硅酸钠生产工艺流程图年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书11小计10121搅拌反应釜KR-7000台8230搪玻璃2搅拌反应釜KR-10000台8280搪铅3纯化釜KR-5000

17、台8120搪玻璃4上料机505复合稳定系统5006金属提分系统台42807搅拌和粉碎系统2m4m2m8150防腐8板框压滤机9090台450塑钢9安装费166水处理剂及造纸助剂部分小计18261阀门管线台42002钢结构套16003计量系统套1100含地磅4各类泵3KW台8050SS5灌装系统506消防及循环水5007电气仪表套11508分析仪器套1309环保设施套330010土建部分90011产品储池12000m3(含厂棚)1100钢衬混凝土12盐酸储池1000 m3（含厂棚）90钢衬混凝土13硫酸储池120m3（含厂棚） 台820014专用船舶艘3150015专用槽车台10600储存及公用

18、部分16供电等其他配套200年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书12设施小计6570合计醋酸正丙酯、三氯化铝、水处理剂储存及公用部分总计 10596 万元9 公用工程公用工程9.19.1 供热系统供热系统 从蒸汽总管接入界区内9.29.2 供水系统供水系统 从供水总管接入界区内9.39.3 低压配电系统低压配电系统 电器接线后从高压系统变压后配电房接入10 生产辅助设施生产辅助设施建设 20000 平方米厂房及钢结构，3000 平方米办公楼、库房及相关辅助用房。11 环保、安全、职业卫生及消防环保、安全、职业卫生及消防11.111.1 环保环保 本项目

19、经酸雾吸收塔和活性炭吸附装置处理后无废气排放。醋酸酯项目中生产的废水经回收塔回收后，在污水处理站进行处理。三氯化铝项目无废水产生。铝酸钙粉中和反应剩余的灰渣经过过滤后送建筑单位作为建筑材料使用，设备采用低噪声。11.211.2 安全、职业卫生安全、职业卫生本项目在设训中应充分考虑贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保建设项目符合国家规定的劳动安全卫生标准，保障劳动者在生产过程中的安全和健康。年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书13根据本项目一些生产装置中用到了易燃易爆、有压力和腐蚀性的化学品，在各装置的工程设计中应严格按规定、规范采取各种预防及保护措施

20、。 (1)合理布置总图，综合考虑风向因素、安全防护距离、安全和消防通道等问题。厂区内防爆、防火及行政区域独立设置，各建筑物之间的防火间距满足建筑设训防火规范(GB 50016-2006)的规定，厂区按规范要求设环形消防通道。(2)建筑设计中应采取多项安全设施：厂区内所有建筑物的耐火等级不低于二级甲类危险场所的建筑泄爆面积比大于 0.05m2/m3，爆炸和火灾危险罐区地面采用不发火地坪。(3)尽量敞开布设备，以便通风，避免死角造成有害物质聚集，不宜敞开布置的地方应加强通风。(4)工艺设备的布置要满足方便工艺操作、便于安装和维修、又留有安全疏散通道的要求。本项目物料的输送采用密闭输送，主要采用泵输

21、送的方式，在生产操作上严格把好输送物料的速度，确保易燃易爆的物利不超过安全流速的要求：对于液体 3m/s，对于气体 10m/s，(5)所有有爆炸危险场所的工艺生产装置及其建筑物，以及超过一定高度的室外设备和建筑物，均考虑了防雷电设施。所有涉及爆炸和火灾危险介质的设备、管道均作防百、防静电接地。管道法兰应采用截面积不小于 6mm2的多股制导线跨接。防静电接地电阻l00。若与防雷接地共用接地装置，则接地电阻 Rid10。若与设备共用接地，则接地电阻 Rid4。(6)设计中采用低噪声设备。噪声较大的设备都加隔声罩，并设防震基础，以减少噪声和震动危害。机、泵等转动部件的外露部分，均设防护罩，可避免机械

22、伤害。(7)车间配备必要的劳保用品，如：手套、胶鞋、防护眼镜、工作服等。(8)在危险品罐区设置可燃气体超限报警系统。(9)压力容器殴置安全阀，高温设备设置保温隔热设施，以防烫伤。(10)采用双回路电源供电或配置发电机。关键设备、仪表等按一类负荷设计，采用不问断电源配置，事故照明采用应急灯照明。(11)建筑物设计中的地震烈度按 7 度设计。年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书14(12)厂区内设置浴室、厕所、更衣室等卫生设施。(13)加强工厂安全管理，坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻执行国家规定的安全生产、劳动保护、环境保护的有关规定。坚持厂部、车

23、间、班组三级安全教育制度。(14)建立安全生产规章制度和安全操作规程。根据“管生产必须管安全”的原则，公司总经理是安全生产的第一责任人，各有关部门的领导都负有相应的安全生产责任，生产车间应设化学或安全工程师担任专职的安全管理人员，负责车间的安全牛产。11.311.3 消防消防(1)本项目总平面布置，根据工艺生产装置的特性、储存物品的火灾危险性，结合地形和风向条件，为便于生产管理、节约用地，在保证有足够的安全间距、满足防火要求的前提下，按功能分区集中布置。区与区之间的距离按防火间距要求确定，并在厂区范围内设置环形消防通道。总图布置满足建筑设计防火规范的要求。 (2)厂区内所有建筑物的耐火等级不低

24、于二级。甲类生产车间的门窗向外开启，材料为防火型。甲类车间地面和危险品罐区地面为不发火地坪，车间若为单层，则屋顶采用轻质材料。厂房泄压面积与厂房体积比值（m2/m3）不小于 0.05。 (3)为防止静电产生和及时泄放静电荷，厂区甲类生产和储存装置区域使用易燃易爆介质的工艺生产装置及其管线，均设防静电接地。对非金属管道采取屏蔽接地，防静电接地电阻100 。若与防雷接地共用接地装置，则接地电阻 Rid10 。若与设备共用接地，则接地电阻 Rid4 。 (4)本项目中所有防爆区域内的工艺生产装置及其建构筑物，均属第二类防雷等级，需装设防直击雷和防感应雷措施。 (5)面积超过 750m2 的甲类火灾危

25、险物料罐区或密闭厂房要设置可燃气体浓度报警设施。 (6)在密闭式生产厂房及库房内采取机械通风措施，爆炸危险区域内的风机采用防爆型。 年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书15(7)厂内设置消防站，配备专职的消防人员。(8)制定安全技术规程和有关安全管理规定，强化安全生产教育，提高全员的安全生产知识水平，加强安全生产意识和责任心。12 总图及运输总图及运输12.112.1 总图总图 本项目拟建于 XXXXXX 工产业园区12.212.2 运输运输根据工厂运输货物的性质、品种、年运输量、原材料的供应点和产品的销售点等情况，原料和产品均以汽车公路运输为主。13

26、 定员（三期全部建成）定员（三期全部建成）13.113.1 生产管理人员：生产管理人员： 生产管理人员 10 人13.213.2 生产人员：生产人员：每班 12 人，4 班倒，共计 48 人；13.313.3 检修人员：检修人员：检修人员 6 人13.413.4 技术、质量、分析人员技术、质量、分析人员 5 人13.513.5 安全消防环保专职人员安全消防环保专职人员 2 人13.613.6 司机司机 9 人13.73.7 营销行政后勤人员营销行政后勤人员5 人 总定员共计 85 人。年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书1614 投资估算及资金筹措投资

27、估算及资金筹措14.1 投资估算投资估算项目总投资包括建设投资和流动资金两部分。(1)建设投资设备购置费按现行市场价格计取，未考虑价格指数和运杂费，共计 3660 万元设备安装费取设备购置价的 10%(含材料费)购买船舶槽车总计 2100 万元建设 23000 平方米厂房、公用工程和储罐总计 4470 万元。设计费按 100 万元计不可预见费 200 万元。(2)流动资金流动资金主要考虑原辅料一个月的用量和其他备件费用，共计 2000 万元。(3)编制依据石油化工项目可行性研究投资估算编制办法 （1995 年版） 。 中石化石油化工工程建设费用定额（2007 版） 。江苏省建筑工程概算定额 （

28、1999）及取费标准。 建设工期按一年计算。 预备费按工程费用的 12%计取； 资金来源：自筹资金 12896 万元；设备材料按估价考虑（2013 年现价）14.214.2 资金筹措资金筹措该项目总投资为 12896 万元，全部由本公司自筹。年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书17总成本费用估算见下表，说明如下：(1)原辅料及动力费按市场供应价格计取；(2)工资及福利按 60000 元人计取；(3)折旧费：设备部分按 10 年提取，建筑部分按 20 年提取，残值率 4%;(4)检修费按设备投资费用的 5%提取；(5)其他制造费按人均 2000 元年提取

29、(6)企业管理费按人均 5000 元年提取；(7)流动资金利率按 7%提取；14.314.3 成本估算成本估算成本估算的依据及主要数据(1)成本估算的依据中国石化总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定(1993 年版)。建设项目评价方法与参数 （第二版） 。(2)主要数据原料价格（含税价）正丙醇9000 元/吨冰醋酸 2300 元/吨硫酸 500 元/吨氢氧化铝 2550 元/吨盐酸 300 元/吨铝酸钙粉 1350 元/吨液氯 850 元/吨液碱 800 元/吨燃料动力价格（含税价）a水 3.5 元吨b电 8600 元万度c. 蒸汽 240 元/吨生产工人工资及福利费 510 万元（85

30、人*6 万元人）年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书18制造费用 1238.5 万元a折旧费 733 万元b修理费 488.5 万元c其他制造费用 17 万元管理费用 42.5 万元销售费用 100 万元表 4 投资费用估算表序号项目费用（万元）备注1固定资产投资105961.1设备购置费 36601.1.1反应系统23301.1.2成型系统13301.2槽罐车和船舶21001.3仓库储罐13901.4公用工程28801.5安装工程费3661.6预备费2002不可预见费2003设计费 1004流动资金 2000合计12896(3)成本估算及分析有关成本

31、估算数值详见表 5 及表 6。表 5 生产成本估算表序号项目单位消耗定额(t/a)单价(元/t)总价(万元)1原料22935.651.1正丙醇吨120009000108001.2冰醋酸吨12000230027601.3硫酸吨4200500210年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书191.4氢氧化铝吨200025505101.5铝酸钙粉吨750013501012.51.6盐酸吨180003005401.7氯气吨169508501440.751.8液碱吨3580800286.41.9铝吨40001344053762燃料及动力1729.22.1电度36000

32、000.86309.62.2蒸汽吨5600024013442.3循环水吨2160003.575.63工资及福利元5104折旧及修理费1238.55污水处理费吨34802.20.776其他1507生产成本26564.1215 项目实施进度安排项目实施进度安排2014 年 9 月上旬完成项目报批. 2014 年 12 月中旬完成淮安新公司注册、土地签约；2015 年一季度完成环评、安评；2015 年二季度完成一期项目施工设计。2015 年三季度到 2016 年二季度完成一期水处理项目的施工。16 技术经济评价（综合指标）技术经济评价（综合指标）16.116.1 财务评价的依据财务评价的依据(1)本

33、项目的经济评价以现行的法规文件和有关财税制度为依据编制的。年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书20(2)主要依据项目投产的生产负荷安排投产年份 1 2-10生产负荷率 100% 100%产品价格：产品生产费用按市场不含税价计产品名称 价格 数量（100%负荷）醋酸正丙酯 10200 元吨 20000 吨年高纯度聚合硫酸铝 2200 元/吨 10000 吨/年聚合氯化铝、硅酸钠、次氯酸钠 650 元/吨 70000 吨/年三氯化铝 8500 元/吨 20000 吨/年税金a增值税率 17%;b城市维护建设税按产品增值税的 7%计；c教育费附加按产品增值税

34、的 4%计：所得税：所得税按销售利润的 25%计，其中：销售利润=销售收入总生产费用销售税金及附加16.216.2 效益及财务评价指标效益及财务评价指标(1)改造投资及分年度使用计划。本项目建设期按一年计算。(2)销售收入及税金正常生产年份（100%负荷生产） ，总销售收入为 42200 万元，销售税金及附加为 3635.18 万元，详见表 6。表 6 销售收入和销售税金估算表序号产品名称单位单价（元） 销售量（吨）销售收入（万元醋酸正丙酯吨1020020000204001高纯度聚合硫酸铝吨2200100002200年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书

35、21聚合氯化铝硅酸钠、次氯酸钠吨650700002600三氯化铝吨850020000170002销售税金及附加3635.182.1增值税3274.942.2城市维护建设税229.252.3教育附加131.00(3)损益计算详见表 7主要经济评价数据指标汇总表 ，该表反映项目计算期内各年利润总额，所得税及税后利润的分配情况，用以计算投资利润率、投资利税率等指标。表 7 主要经济评价数据指标汇总表序号项目单位数额各注1基本数据1.1总投资万元128961.1.1固定资产投资万元105961.1.2设计和不可预见费万元3001.1.3流动资金万元20001.2销售收入（正常年）万元年42200销售成

36、本（正常年）万元年26564.121.3其中：折旧费万元1238.51.4销售税金万元年3635.181.5销售利润万元年12000.71.6所得税万元年3000.171.7净利润万元年9000.532经济评价指标2.1投资利润率%70.332.2投资利税率%51.852.3投资回收期年2含建设期年产 100000 吨水处理剂和三氯化铝及 20000 吨醋酸正丙酯项目建议书22表 8 总成本费用序号项目费用万元1制造成本26564.121.1原辅料及动力费24664.851.2工资及附加5101.3制造费1238.51.3.1折旧费7331.3.2修理费488.51.3.3其他制造费171.4污水处理费及其他150.772企业管理费42.53流动资金贷款利息1404销售费用1005总成本26846.62其中：固定成本2031流动成本24815.6216.316.3 结论结论根据上述评价指标投资回收期为 2 年。本项目在经济上可行。