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1、温岭市#工具厂文件编号： QC-HX-012-001版 次： A/0页 次： 第1页 共4页文件名称： 来料检验指导书发行日期： 2012年7月8日1. 目 的为了对采购及外发的生产材料及零部件进行有效控制，确保管理的标准化。2. 适用范围温岭华鑫工具厂采购的生产物料及零部件，外发加工回厂的半成品、成品等。3. 职 责 3.1外协采购负责生产材料及外发加工品的购买和联系。 3.2原材料仓管员负责来料的出入库的管理。 3.3IQC负责来料的检验. 3.4财务部负责来料的结算.4. 术 语4.1 分供方:供应商及外发加工户的统称.4.2 来料:购买及外发的生产物料及零部件,外发加工回厂的半成品、成
2、品等统称。4.3 待检仓库：来料未检查入库前的临时仓库或区域。4.4 合格品仓库：来料检查合格后进入的仓库。5. 程 序 5.1来料入库管理程序: 5.1.1计划员、外协采购员、分供方 （1）外协采购员负责材料、零部件的采购。 （2）生产计划员根据评审后的计划单，确认在库不足数量，根据生产计划和不足数量作成外协生产或购买计划表，计划表写明品名、型号、生产数量、交货时间等。 （3）外协采购把外协生产或购买计划表通过传真（FAX）方式传送给分供方。（若是新开发的分供方要确认对方是否满足公司要求，评估后合格发给其外协生产、购买） （4）分供方接到FAX（传真）时应回答：确认（能、否）结果反馈外协采购
3、，“能”按计划表组织生产。 （5）分供方交货时到外协采购处开产品到货检查通知单 （6）外协采购验证分供方的送货单与计划表的品名、型号、生产数量、交货时间是否相符，验证是否有自检报告、材料证明，合格后填写产品到货检查通知单一式三份（存根、检验、仓库），并保存存根。 （7）分供方凭产品到货通知单、送货单、自检报告和材料证明到待检仓库入库，（委托加工由我方提供材料的分供方不用提供材料证明）温岭市#工具厂文件编号： QC-HX-012-001版 次： A/0页 次： 第2页 共4页文件名称： 来料检验指导书发行日期： 2012年7月8日 5.1.2待检仓库 (1)待检仓仓管员负责来料的验证接收。 （2
4、）待检仓仓管员验证来料与产品到货检查通知单、送货单、自检报告和材料证明是否符合。 （3）待检仓仓管员验证来料与送货单是否一致：品名、型号、数量。 （4）合格后进行临时接收，并在送货单上签名并保存。 （5）仓管员把产品到货检查通知单、自检报告和材料证明与来料一起通知IQC检验。5.1.3 IQC(来料检验) (1)IQC检验员负责来料的检验工作。 （2）IQC接到产品到货检查通知单、自检报告和材料证明后，验证以上物件是否符合。 （3）验证合格后，IQC检验员按照图纸、工艺卡、检验作业指导书等，按照AQL抽检数对来料、零部件等进行检验工作。（产品到货检验通知单检验联、自检报告、材料证明由IQC保存
5、）（IQC检验员检验不合格时执行来料退货管理办法5.3） （4）来料检验合格后，IQC检验员填写检验报告单和IQC检验合格证（产品箱上）。（检验报告单一式三联存根联IQC保存，分供方联由外协采购转交分供方，财务联） （5）IQC检验员把产品到货检验通知单、检验报告单、IQC检验合格证随来料一起交给待检仓库仓管员。5.1.4合格品仓库 （1）仓库管理员入库前验证产品到货检验通知单、检验报告单、IQC检验合格证是否相符。 （2）合格后仓管员填写实物入库单，并在验收处签名。 （3）合格后仓管员把来料放入对应货架或区域。 （4）填写标示卡放在来料架或区域。 （5）填写来料出入库台帐并记录电脑。 （6）
6、保存实物入库单存根联，产品到货检查通知单仓库联，来料出入台账温岭市#工具厂文件编号： QC-HX-012-001版 次： A/0页 次： 第3页 共4页文件名称： 来料检验指导书发行日期： 2012年7月8日 5.1.5外协采购 （1）外协采购接到检验报告单和外购入库单或委外加工入库单后确认是否相符。 （2）合格后外协采购把检验报告单和外购入库单或委外加工入库单转交分供方开票。（按外购入库单或委外加工入库单上数量） （3）合格后把分供方发票后、采购合同复印件一起交财务部审核付款。 5.1.6财务 (1)财务核算接到发票后采购合同复印件后，与外购入库单或委外加工入库单一起三证审核。 （2）合格后
7、把采购合同复印和外购入库单或委外加工入库单保存，把发票交去纳付款。 5.2来料不良（退货、修理、代品交换、特采）管理办法：5.2.1 IQC检查中不良品处理 （1）IQC在检查中出现不良品时，填写不良品处理通知单三联，一联保存、一联交待检仓库仓管员，一联交财务。不良品的处理方式：退货、修理、代品交换、特采。 （2）待检仓管员确认不良品处理通知单与实物相符后，把不良品处理通知单转交给外协采购。（处理完了后并用红笔在来料出入台帐上注销。） （3）外协采购接到不良品处理通知单，把不良品处理通知单转交给分供方处理。 （4）分供方接到不良品处理通知单后，必须在7个工作日内处理（或取走）不良品，否则我公司
8、作废料处理“后果自负”。5.2.2生产中不良品的处理 （1）生产部在生产中出现不良时联系品管IQC再次检验,检查后退货给合格品仓库. （2）合格品仓管员点数后用“红笔”开实物入库单一式三联，并在出入库台帐上用红笔注销此批不良数。实物入库凭单一式三联，一联存根保存，二联送货方，三联财务。（3） 在生产流程卡上注明退货数量（4） 待检仓仓管员按红笔开出的实物入库凭单，在下批次来货时减去此次的不良数（指财务已做帐，分供方是公司固定的供应商）（5）IQC按5.2.1执行(转交至分供方为和温岭市#工具厂文件编号： QC-HX-012-003版 次： A/0页 次： 第4页 共4页文件名称： 来料检验指导书发行日期： 2012年7月8日5.2.3票据的管理办法： （1）票据的凭证：按号顺序每月装订成册，标明月份、号数、单据张数。且上面有审核签字。 （2）品管部质量记录凭证：按号顺序每月装订成册，标明月份、号数、单据张数。品管部长审核签名。由自部门统一归档保存，归档前加以装订。 （3）仓库来料出入台账由仓库保存。 6。文件附件（略）
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