入户安全检查导则(0828)定稿

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1、重庆燃气集团股份有限公司入户安全检查导则二一二年十一月五日目 录引言11工作方针22工作目标23适用范围24 引用的法律法规和技术规范、标准25结构与职责26 培训与能力127 安检工作流程控制148 安检工作运行控制339 绩效测量与监控4210 管理评审44附件47重庆燃气集团入户安全检查导则 42引言为了指导燃气客户安全用气、节约用气，并对燃气设施定期进行安全检查，防止和减少燃气安全事故，保障公民生命、财产安全和公共安全，加强集团公司客户安全管理工作，牢固树立“供用气安全并重”的安全管理理念，深化“01310”安全管理模式，切实以“社会大安全为己任”，更好地履行企业社会责任，根据国家和重

2、庆市相关法律法规，以及重庆市国资委、安监局、经信委和能源集团安全管理工作要求，并结合集团公司实际特制定本导则，作为入户安全检查（简称“安检”，下同）的工作标准。 本导则规范了安检的工作职责、工作内容、工作流程、基本要求以及绩效测量与监控等。1工作方针始终坚持安全发展，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针。2工作目标2.1 检查周期：居民客户2年1次，非居民客户1年1次。若有特别约定的客户，按签订的协议执行，但检查周期不应低于以上标准。2.2 检查范围：燃气工程综合验收合格后，所有管理客户纳入安检范围；新通气时必须对客户进行首次安检。2.3 总体目标：提高安检率，提高安检质量，提高

3、隐患整改率，减少事故发生。3适用范围适用于指导集团公司所辖居民、非居民客户安检工作。4 引用的法律法规和技术规范、标准GB 17905 家用燃气燃烧器具安全管理规则 GB 50028 城镇燃气设计规范GB 50494 城镇燃气技术规范CJJ 12 家用燃气燃烧器具安装及验收规程CJJ 51 城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程CJJ 94 城镇燃气室内工程施工与质量验收规范 中华人民共和国安全生产法中华人民共和国合同法中华人民共和国劳动合同法城镇燃气管理条例重庆市天然气管理条例企业安全生产费用提取和使用管理办法燃气燃烧器具安装维修管理规定重庆市天然气使用及设施安全管理办法重庆燃气集团股份有

4、限公司企业技术标准重庆燃气集团股份有限公司安全管理制度5结构与职责总经理分子公司管理站分管副总经理经营科办公室班组安检员宣传部策划与管理部技术装备部客户服务管理部部安全保卫部信息中心技术中心人力资源部培训中心技安科5.1 安检层级管理结构图董事长5.2 集团公司董事长职责5.2.1 董事长是集团公司安全管理第一责任人，对集团公司安检工作全面负责。5.2.2 督促建立健全安检管理制度，贯彻落实入户安全检查工作。5.2.3 负责重大安全工作事项的决策。5.2.4 执行国家企业安全生产费用提取和使用管理办法，落实、保障各项安全资金、人力和设备的投入，保证安检工作顺利实施。5.3 集团公司总经理职责5

5、.3.1 总经理是集团公司安全管理人，对集团公司安检工作负管理责任。5.3.2 制定集团公司安检目标，并督促落实。5.3.3 健全安检层级管理架构，不断改善劳动条件，提高安检保障度。5.3.4 负责组织建立集团公司安检制度，并贯彻执行。5.4 集团公司分管副总经理职责5.4.1 协助总经理负责组织部署集团公司安检工作。对总经理提出的安检目标实施负主要责任。5.4.2 负责批办有关安检方面的文件、报告，督促相关部门、单位贯彻执行；及时了解基层安检工作情况，并负责组织和落实有关经费的投入和提取。发现重大违章、隐患，应立即组织有关人员研究解决，组织制定可靠的临时安全措施，及时整改，并向集团主要负责人

6、汇报。5.4.3 负责集团公司安检考核工作。监督检查各单位安检的执行情况，及时纠正安检工作中的失职和违章行为。5.4.4组织安排各分子公司和有关部门定期开展各种形式的安全用气宣传活动。5.4.5 组织相关部门、单位的负责人前往同行学习安检的先进经验。5.5 安全保卫部职责5.5.1 负责集团公司安检工作的管理、监督和考核工作。5.5.2 建立健全集团公司安检管理制度，制定激励机制及考核办法，并监督检查执行情况。5.5.3 掌握基层单位安检情况，督促集团公司督办隐患的整改。5.5.4 负责汇总、统计集团公司安检数据，建立安检月统计分析通报制度。5.5.5 按“四不放过”原则，负责各类安全事故的调

7、查处理和上报工作。5.5.6 负责组织实施培训，制定培训计划，编写安检相关工作培训教材。5.5.7 负责督促和检查安全生产信息管理系统、安检信息管理系统运用和执行情况。5.6 信息中心职责5.6.1 负责集团公司安全生产信息管理系统、安检信息管理系统的建设和完善工作，督促、稽查各单位执行情况，并负责培训和指导。5.6.2 严格执行重庆市计算机信息系统安全保护条例和相关国家规定，不断加强集团内部安检的信息化管理和保密工作。5.6.3 负责全司安检信息系统维护管理和安全监护，对燃气集团信息系统安全管理负责。5.7 技术中心职责5.7.1 负责对重大隐患整改方案进行审核和技术指导。5.7.2 负责协

8、助和指导分子公司对异常用气等现象进行确认。5.7.3 负责组织宣贯安检工作所需的技术规范和标准。5.7.4 参与编写安检相关工作培训教材和培训工作。5.8 策划与管理部职责5.8.1负责集团公司划分安检管理工作各部门职责，并对各部门职责实施情况进行监督。5.8.2 负责组织安检导则的评审工作。5.9 人力资源部职责5.9.1 负责集团安检员的招聘和配置工作，做好新上岗安检员的职业健康检查，建立职业健康检查档案。5.9.2 负责集团安检员的劳动定额及工资、福利等的制定。5.9.3 依法为集团安检员办理法定的工伤保险。5.9.4 负责做好对劳务公司等相关方的安全管理工作，在签订劳务合同时，必须与其

9、签订劳务安全协议，并督促、协调做好安全管理工作。5.9.5 负责督促安检员培训计划的落实和效果评价。5.10 培训中心职责5.10.1 负责按计划实施新进安检员三级安全教育和安检专业技能培训。5.10.2 负责按规定建立安检员培训档案并存档。5.10.3 为安检培训工作提供必要的培训场地和资金保证。5.10.4 经集团公司技术质量委员会授权，负责向经培训考试合格的安检员发放合格证书。5.11 技术装备部职责5.11.1 负责按计划采购安检员专业工具，并配置到位。5.11.2 负责安检员检漏仪、手持机等重要设备的运行管理。5.11.3 负责制定检漏仪、手持机等重要设备的使用维护管理制度，并牵头组

10、织设备使用、维护保养培训。5.12 客户服务管理部职责5.12.1 负责受理客户燃气报警、报修，将相关信息及时传递到管理单位和部门，并督促及时处理。5.12.2 负责受理客户咨询和安检工作的宣传、解释工作。5.12.3 负责新进安检员客户服务规范的培训指导。5.12.4 负责安检工作电话回访和客户满意度问卷调查。5.13 宣传部职责5.13.1 负责国家的安全生产方针、政策、法律、法规和客户安全用气常识的宣传工作，并对基层单位宣传工作进行监督指导。5.13.2 负责做好安检典型经验和典型安检员的宣传报道工作。5.13.3 负责公司内部相关户内燃气安全事故的对外宣传以及舆论导向工作。5.14 分

11、子公司职责5.14.1 分子公司安全第一责任人职责5.14.1.1 分子公司经理（执行董事）是本单位安全第一责任人，对本分子公司安检工作负全面责任。5.14.1.2 负责指导督促本分子公司开展安检考核工作，并保障安检专项资金的有效投入。5.14.1.3 按“四不放过”原则及时调查处理辖区内各类事故；配合上级有关部门调查处理重大事故；认真执行集团公司紧急重大情况报告制度，保证重大问题及时、如实报告。5.14.2 分子公司分管负责人职责5.14.2.1 在第一责任人的领导下，具体负责本单位安检工作的管理。5.14.2.2 定期分析安检状况，落实措施，解决安检工作中存在的问题；定期组织相关人员对安检

12、工作进行督查，及时发现问题并制定有效对策。5.14.2.3 督促相关人员将隐患整改情况及时录入集团公司安全生产信息管理系统。5.14.2.4 督促相关科室做好安检员的继续教育工作。5.14.2.5具体负责调查处理安全生产事故，配合上级有关部门调查处理重大事故，并认真执行紧急重大情况报告制度。5.14.3 办公室职责5.14.3.1 负责及时传达、转发上级和有关部门的安检宣传任务，并督促本单位严格执行。5.14.3.2 负责本单位安检的人力资源相关工作。5.14.3.3 负责本单位安检工作的绩效考核。5.14.3.4 负责本单位安检所涉及的安全资料的保密管理。5.14.4 技术安全科职责5.14

13、.4.1 在单位安全领导小组、安全第一责任人和分管负责人的领导下，负责本单位安检工作监督和稽查。5.14.4.2 定期或不定期对已安检的客户进行抽查。5.14.4.3 负责组织实施安检员的继续教育工作。5.14.4.4 通报本单位安检发现隐患整治情况；牵头组织分子公司督办隐患的整改；协助领导具体落实隐患措施，解决安检难题。5.14.4.5 重大安全问题必须向单位安全第一责任人、分管负责人及时报告。5.14.4.6 如实报告相关事故情况，并配合调查处理。5.14.5 经营管理科职责5.14.5.1 在单位安全领导小组、安全第一责任人和分管负责人的领导下，具体负责本单位安检管理工作。5.14.5.

14、2 制定本单位年度及月度安检计划。5.14.5.3 及时掌握本单位安检工作进展情况，保证安检工作顺利实施。5.14.5.4 牵头组织本单位科站督办隐患的整改，确保整改质量。5.14.5.5 督办完成一级安全隐患整改。5.14.5.6 负责安检资料的统计和报表上报和安检资料的信息录入工作。5.14.6 管理站职责5.14.6.1 负责本站辖区内客户的安检工作。5.14.6.2 根据安检计划和总体安排，做好本站安检任务的分解、进度跟踪和落实工作，并检查考核安检员的工作情况。5.14.6.3 管理站为本站辖区内隐患整治责任主体部门，负责本站辖区内安检隐患的整改，确保整改质量。5.14.6.4 督办完

15、成一级安全隐患整改。5.14.6.5 负责本站安检资料的统计和报表上报工作，负责安检资料的信息录入工作。5.14.6.6 分子公司未设管理站的由经管科执行管理站职责。5.14.7 班组职责5.14.7.1 负责本班组范围内的安检工作。5.14.7.2 制定每一个安检员的安检计划和总体安排，布置本班组安检工作。5.14.7.3 对本班组安检工作进行进度跟踪，保证安检工作顺利实施。5.14.7.4 班组为本班组辖区内隐患整治责任主体部门，负责本班组辖区内安检隐患的整改，确保整改质量。5.14.7.5 督办完成一级安全隐患整改。5.14.7.6负责本班组安检资料的统计和报表上报和安检资料的信息录入工

16、作。5.14.7.7 督促安检员正确合理使用劳动保护用品和专业安检工具。5.14.8 安检员工作职责5.14.8.1 正确佩戴工作证，对客户进行安检：对居民客户室内（含户外表）燃气设施、燃气燃烧器具、用气场所通风环境等进行安全检查；对非居民客户室外短桩、引入管、气表及表前、后管道（含室内立管、支管）等燃气设施、燃气燃烧器具、用气场所通风环境、燃气附属安全设施等进行安全检查。5.14.8.2 对客户进行安全用气宣传：发放安全用气宣传资料，宣传并告知有关安全用气注意事项。5.14.8.3 如实报告客户燃气设施安全隐患并督促整改。5.14.8.4 负责安检资料的填写、发放、整理、统计和归档，做好安检

17、资料信息录入工作。5.14.8.5 安检工作中如发现事故险情应立即配合应急抢救，有效控制事态，保护好现场，并立即按集团公司规定逐级上报。6 培训与能力6.1 培训及证书发放6.1.1 由集团公司技术质量委员会经过评审、论证后授权培训中心进行安检培训考试，证书发放工作。6.1.2 培训中心应做好安检培训考试、证书的发放、管理、挂失等工作，并建立台账。6.1.3 培训中心应制定计划对新进安检员进行入司安全教育，并对所有安检员进行安检技能培训，培训内容包括相关法律法规、燃气安全知识、安检内容、标准、安检工具正确使用、隐患类型及整改要求等；培训后应对安检员进行笔试和实作技能考试，并建立培训档案。6.1

18、.4 安检员应持证上岗，人力资源部、安全保卫部应对安检员持证情况进行检查并纳入考核。6.2 安检员从业基本要求安检员必须经过专业技术培训，熟悉燃气安全知识、技术标准、管理规定和操作规程，掌握安检内容；工作认真负责、仔细，具备一定的现场处理能力，经考试合格后持证上岗；每年应定期参加不少于16学时的业务培训，达到规范熟、标准清、书写明、流程顺、报表准的基本要求。6.3 安检专用设备工具可燃气体检测仪、检漏液、卷尺、照相设备、安检宣传资料、资料夹板等工具。6.4 安全用气宣传内容6.4.1 国家、行业、重庆市燃气法律法规、标准及企业安全用气相关规定。6.4.2 安全用气、节约用气常识。6.4.3 提

19、醒客户按产品使用说明书的要求正确使用燃气燃烧器具，保持用气场所通风良好，不使用不合格的或已达到（超过）报废年限的燃气用具；建议客户使用具有安全保护装置的燃气燃烧器具，使用金属软管连接的燃气燃烧器具，可燃气体报警控制系统等。6.4.4 告知客户室内燃气设施查漏方法、发现漏气后的应急处置措施、客户服务热线966777和管理区域抢修电话。6.4.5 建议客户购买燃气客户综合保险，强调综合保险的重要性。7 安检工作流程控制安检工作由1个一级流程、3个二级流程、10个三级流程，形成控制严谨的流程规范。一级流程二级流程三级流程编号名称编号名称编号名称CQ-AJ安检CQ-AJ-001安检CQ-AJ-001-

20、1计划CQ-AJ-001-2派工CQ-AJ-001-3居民客户安检CQ-AJ-001-4非居民客户安检CQ-AJ-001-5后续处理CQ-AJ-002隐患整改CQ-AJ-002-1科站督办隐患整改CQ-AJ-002-2分子公司督办隐患整改CQ-AJ-002-3集团公司督办隐患整改CQ-AJ-003稽查回访CQ-AJ-003-1稽查CQ-AJ-003-2回访7.1 计划流程名称：安检-安检-计划流程编号：CQ-AJ-001-1流程步骤流程描述及管理标准责任岗位输出1.0下达年度安检计划流程描述：集团安全保卫部下达本年度安检任务，作为年度安检考核基础。管理标准：1. 安检对象：集团公司所辖居民、集

21、体、商业、工业等各类用气性质的客户。以管理户数为准。2. 安检周期：居民客户2年1次；非居民客户1年1次。签有特殊协议的客户按协议执行，但检查周期不应低于以上标准。3. 安检时间为每年的1月1日至12月31日。4. 凡燃气工程综合验收合格后，所有管理客户纳入安检范围。新通气客户安检按流程执行。5. 安检目标：居民客户两年100%；非居民客户一年100%。安全保卫部安检管理员2.0分解年度计划额，形成每月计划流程描述：根据年度计划和分子公司实际编制月度计划额，尽可能详细到片区、街道、楼栋。 管理标准：1. 每月计划额的总和应与年度计划额吻合2. 每月计划应详细到片区、街道、楼栋3. 根据上月安检

22、任务执行情况，及时调整本月安检任务4. 尽量保证每个安检人员在每个周期内工作量均衡。经管科安检管理人员3.0分解每月计划额，形成具体安检任务流程描述：根据每月计划额和安检区域，编制本月安检计划，形成独立的安检任务。 管理标准：1. 独立的安检任务额总和应与每月安检任务额吻合2. 应一次性完成本月安检任务的分解3. 每个安检任务应具体到每个楼栋4. 考虑安检任务的线路，合理安排安检任务。安检组长4.0编制安检计划册流程描述：根据每个独立的安检任务，编制本月安检计划，落实安检日期。 管理标准：1. 根据每月安检计划额，合理编制安检计划册，每册不得超过300户。2. 本月安检任务全部编制成册。3.

23、为每个安检计划册分配具体安检时间段。安检组长7.2 派工流程名称：安检-安检-派工流程编号：CQ-AJ-001-2流程步骤流程描述及管理标准责任岗位输出1.0生成安检册流程描述： 根据编制的安检册，生成该册，指定安检人员。管理标准：1. 需每个安检册制定执行日期。安检组长安检册相关信息：安检计划描述、安检模板、安检人、安检地址2.0派工流程描述： 告知安检员本月安检任务。管理标准：1. 应一次性告知安检员本月工作任务。2. 如有调整，应提前4天通知安检员。安检组长3.0接收安检册流程描述： 安检人员在接收安检册。管理标准：1. 安检人员需在安检前3天接收安检册。2. 安检人员需整理安检所需资料

24、和工具，包括：通知、手持机、燃气检漏仪、数码相机、卷尺、户内安检资料、安全用气须知、夹板、电筒、签字笔、挎包等相关工具。安检员4.0张贴安检通知流程描述： 安检员在预检区域张贴安检通知，应在小区、楼栋下张贴。或利用LED显示屏广泛告知客户。管理标准：1. 提前3天张贴，在小区内显著位置及各楼栋单元入口出张贴安检通知。2. 通知中应明确安检范围，安检时间，安检人员姓名、联系电话，公司客服电话，告知用户留人等候等内容。3. 告知相应物管等单位。4. 对一般的按序检查，每天至少提供两个工作时段，以减少客户在家等候的时间安检员5.0 提前短信通知流程描述： 通过短信告知客户。管理标准：1. 提前3天发

25、送提醒通知。2. 使用统一的安检通知模板。3. 按安检册为单位，逐册发送。安检员规范的短信通知6.0客户是否在家流程描述：按计划上门，判断客户是否在家，是否能进行安检。管理标准：1.实际上门。7.1 安检流程描述：入户进行户内安全检查。管理标准：1.参照安检流程。安检员7.2 张贴到访不遇单流程描述： 安检员上门第三次，仍未能进户进行户内安检，则在客户大门显著位置张贴。管理标准：1. 及时，有效。2. 张贴到访不遇卡后，应照相存档，做好记录。安检员8.0短信告知客户流程描述： 安检员上门第三次，仍未能进户进行户内安检，则发送短信告知客户。管理标准：1.及时，有效。安检员7.3 居民客户安检流程

26、名称：安检-安检-居民客户安检流程编号：CQ-AJ-001-3流程步骤流程描述及管理标准责任岗位输出1.0文明敲门持证入户流程描述：文明敲门入户，并佩戴工作证入户。管理标准：1. 安检人员应着公司统一服装、佩戴工作证上门。2. 如果是同客户约好了时间，必须守时，最好提前5分钟到场，如遇特殊情况迟到或者不能履约，要即时告之客户，取得客户谅解。3. 进门后径直到服务现场，做到“两点一线”，不在客户室内随意走动。安检员2.0礼貌问好说明来意流程描述：对客户说明来意。管理标准：1. 简要说明安检目的和重要性。2. 态度热情、亲切；沟通准确。安检员3.0核实客户基本资料流程描述：根据客户基本信息与客户进

27、行核实。管理标准：1. 核实资料包括：姓名、地址。2. 确保资料的准确性、真实性。安检员4.0检查用气环境流程描述：检查用气环境。管理标准：1. 根据入户安全检查导则8.2.1逐一认真检查。2. 检查仔细，判断准确。安检员5.0检查表前燃气管道设施流程描述：检查表前燃气管道设施，包括立管、引入管等。管理标准：1. 可使用仪器检查是否漏气。2. 根据入户安全检查导则逐一认真检查。3. 若有漏气，则应立即通知管理责任部门处理，并对漏气现场进行监护，待处理人员到场后方可离开。4. 检查仔细，判断准确。安检员6.0燃气表检查，记录表指数流程描述：检查燃气表，并在记录当前表指数。管理标准：1. 燃气表是

28、否运行正常。2. 燃气表运行环境是否符合要求。3. 表指数记录准确。4. 不经计量表用气、破坏计量表等异常用气现象，应及时拍照并电话通知管理站，并留守现场。5. 检查仔细、判断准确。安检员7.0检查表后燃气管道设施流程描述：检查表后燃气管道设施，包括：软管、铝塑复合管、三通等。管理标准：1. 可使用仪器检查是否漏气。2. 根据入户安全检查导则逐一认真检查。3. 若有漏气，应立即协助或指导客户保修或处理。4. 检查仔细、判断准确、使用工具正确。安检员8.0检查燃气灶具流程描述：检查燃气灶具。管理标准：1. 可使用仪器检查。2. 根据入户安全检查导则逐一认真检查。3. 若有漏气，应立即协助或指导客

29、户报修或处理。4. 检查仔细、判断准确。安检员9.0检查热水器流程描述：检查热水器。管理标准：1. 根据入户安全检查导则逐一认真检查。2. 检查仔细、判断准确。安检员10.0填写客户安全检查告知流程描述：填写客户安全检查告知。管理标准：1. 记录完整、真实、无遗漏。2. 判断问题准确。3. 使用标准用言，规范填写。4. 字迹清晰。5. 向客户指出隐患项目，并说明其危害。6. 如属于客户为整改主体，则建议处理办法。7. 解释态度温和、耐心，用词准确、通俗易懂。安检员11.0双方签字流程描述：为客户讲解后双方签字认可。管理标准：1. 一式两份，由安检员与客户共同签字确认。2. 尽可能留下客户的移动

30、电话号码。3. 代签者应签本人姓名并注明与客户关系。4. 签字确认后，用手持设备照相留底。5. 拒绝签字的客户，按照入户安全检查导则规定，收集相关资料备案。安检员12.0宣传和发放安全资料流程描述：发送安全宣传资料，并向客户简要宣讲。管理标准：1. 专业、简要、重点突出。2. 态度温和。安检员13.0出门道别流程描述：与客户道别，离开客户家中。管理标准：1. 态度温和，有礼。2. 带走入户检查产生的垃圾。安检员7.4 非居民客户安检流程名称：安检-安检-非居民客户安检流程编号：CQ-AJ-001-4流程步骤流程描述及管理标准责任岗位输出1.0文明敲门持证入户流程描述：文明敲门入户，并佩戴工作证

31、入户。管理标准：1. 安检人员应着公司统一服装、佩戴工作证上门。2. 如果是同客户约好了时间，必须守时，最好提前5分钟到场，如遇特殊情况迟到或者不能履约，要即时告之客户，取得客户谅解。3. 进门后径直到服务现场，不在客户室内随意走动。安检员2.0礼貌问好说明来意流程描述：对客户说明来意。管理标准：1. 简要说明安检目的和重要性。2. 态度热情、亲切；沟通准确。安检员3.0核实客户基本资料流程描述：根据客户基本信息与客户进行核实。管理标准：1. 核实资料包括：姓名、地址。2. 确保资料的准确性、真实性。安检员4.0检查用气环境流程描述：检查用气环境。管理标准：1. 根据入户安全检查导则8.2.1

32、逐一认真检查。2. 检查仔细，判断准确。安检员5.0检查表前燃气管道设施流程描述：检查表前燃气管道设施，包括立管、引入管等。管理标准：1. 可使用仪器检查是否漏气。2. 根据入户安全检查导则逐一认真检查。3. 若有漏气，应立即通知管理责任部门处理，并对漏气现场进行监护，待处理人员到场后方可离开。4. 检查仔细，判断准确。安检员6.0检查计量装置流程描述：检查计量装置，并在记录当前表指数。管理标准：1. 根据入户安全检查导则逐一检查。2. 表指数记录准确。3. 不经计量表用气、破坏计量表等异常用气现象，应及时拍照并电话通知管理站，并留守现场。4. 检查仔细、判断准确。安检员7.0检查表后燃气管道

33、设施流程描述：检查表后燃气管道设施，包括：软管、铝塑复合管、三通等。管理标准：1. 可使用仪器检查是否漏气。2. 根据入户安全检查导则逐一认真检查。3. 若有漏气，应立即协助或指导客户报修或处理。4. 检查仔细、判断准确、使用工具正确。安检员8.0燃气燃烧器具流程描述：检查燃气燃烧器具。管理标准：1. 可使用仪器检查。2. 根据入户安全检查导则逐一认真检查。3. 若有漏气，应立即协助或指导客户保修或处理。4. 检查仔细、判断准确。安检员9.0燃气附属安全设施流程描述：检查燃气附属安全设施。管理标准：1. 根据入户安全检查导则逐一认真检查。2. 检查仔细、判断准确。安检员10.0 客户安全管理状

34、况检查流程描述：检查客户安全管理状况，包括：用气安全协议、安全管理制度、培训等。管理标准：1. 根据入户安全检查导则逐一认真检查。2. 检查资料认真细致。安检员11.0填写客户安全检查告知流程描述：填写客户安全检查告知。管理标准：1. 记录完整、真实、无遗漏。2. 判断问题准确3. 使用标准用言，规范填写4. 字迹清晰5. 向客户指出隐患项目，并说明其危害6. 如属于客户为整改主体，则建议处理办法。7. 解释态度温和、耐心，用词准确、通俗易懂。安检员12.0双方签字流程描述：为客户讲解后双方签字认可。管理标准：1. 一式两份，由安检员与客户共同签字确认。2. 尽可能留下客户的移动电话号码。6.

35、 代签者应签本人姓名并注明与客户关系。7. 签字确认后，用手持设备照相留底。8. 拒绝签字的客户，按照入户安全检查导则规定，收集相关资料备案。安检员13.0宣传和发放安全资料流程描述：发送安全宣传资料，并向客户简要宣讲。管理标准：1. 专业、简要、重点突出。2. 态度温和。安检员14.0出门道别流程描述：与客户道别，离开客户家中。管理标准：1. 态度温和，有礼。2. 带走入户检查产生的垃圾。安检员7.5后续处理流程名称：安检-安检-后续处理流程编号：CQ-AJ-001-5流程步骤流程描述及管理标准责任岗位输出1.0 安检情况反馈流程描述：将安检情况整理并反馈管理站、科室。管理标准：1. 将安检

36、情况整理好后，统一反馈信息。2. 每周至少反馈一次安检情况。3. 熟练操作。安检员2.0审核安检结果流程描述：对安检结果进行审核。管理标准：1.检查待安检记录数量、已安检记录数量、待处理记录数量、已处理记录数量、执行人等项目。2.检查仔细、认真。安检组长3.0有无一级隐患流程描述：判断是否有一级隐患，如果有则全部进入科站督办隐患整改内容。管理标准：1.属于客户产权的，原则上由客户自行整改。2. 属于供气单位维护部分，由供气单位负责处理。3. 判断准确、选择正确、处理及时。安检组长4.1督促整改流程描述：客户产权部分，如存在一级隐患，督促客户进行整改，可使用短信等提醒。管理标准：1. 跟进及时。

37、2. 使用统一短信模板。安检员4.1.1上门复核，记录情况流程描述：与客户约定上门复核，并将情况记录。管理标准：1. 遵守与客户约定时间。2. 检查仔细。3. 如实记录、及时反馈情况。安检员4.2 上报隐患流程描述：判断为隐患，则按照隐患分级逐级上报。管理标准：1.隐患判断准确，分级正确。安检组长4.4归档备案流程描述：将本次检查相关文件存档。管理标准：1.将纸质客户安全检查告知按档案管理相关规定，有序存档。安检组长7.6科站督办隐患整改流程名称：安检-隐患整改-科站督办隐患整改流程编号：CQ-AJ-002-1流程步骤流程描述及管理标准责任岗位输出1.0查看安检隐患流程描述：根据安检人员的安检

38、结果，所有一级隐患均在建立隐患档案，列入科站督办隐患整改内容。管理标准：1. 每个工作日必须查看。2. 补充隐患相关信息，包括：图片、危害情况等。3. 填写初步“处置方案”，“防范措施”。兼职安全员2.0隐患核查流程描述：查看隐患相关信息，判断隐患等级。管理标准：1. 审核“处置方案”、“防范措施”。2. 判断准确，处理及时。3. 依据公司隐患报告及处理程序处理。4. 报告及时、等级判断准确。安全科长3.0是否上报流程描述：判断隐患是否需要上报。管理标准：1. 判断准确。2. 上报及时。安全科长4.1隐患处理派工流程描述：将需要处理的隐患派发给责任科站具体处理。管理标准：1.在隐患核查完成后1

39、个工作日内完成派工。责任科站4.2 进入分（子）公司级隐患处理流程 流程描述：隐患上升为分子公司督办隐患整改。管理标准：1. 详见分子公司督办隐患整改流程。安全科长5.0处理隐患流程描述：安全员根据隐患处理措施，及时排除隐患。管理标准：1. 根据已审核的“处置方案”、“防范措施”处理隐患。2. 在接到派工后立即处理。3. 可根据现场情况完善“防范措施”。安全员6.0隐患整改结果反馈流程描述：将整改结果反馈。管理标准：1. 在隐患整改完成后1个工作日内完成信息反馈及回填。2. 反馈信息完整、准确。兼职安全员7.0科级评审整改结果流程描述：评审整改结果。管理标准：1. 及时评审整改结果。2. 可根

40、据整改情况制定应急预案、风险分析，并进一步完善“防范措施”。3. 判断准确。安全科长8.0 结束归档 流程描述：评审合格后，隐患档案归档。管理标准：1. 归档后，所有信息不能更改。2. 按照档案归档相关规定执行。3. 不合格的隐患处理，由安全员按照评审意见继续处理，尽快完成。安全科长7.7分子公司督办隐患整改流程名称：安检-隐患整改-分子公司督办隐患整改流程编号：CQ-AJ-002-2流程步骤流程描述及管理标准责任岗位输出1.0查看安检隐患流程描述：查看由安全科长上报的安全隐患，核查隐患等级。管理标准：1.及时处理上报隐患。分子公司安全分管领导2.0隐患评估流程描述：对隐患进行评估。管理标准：

41、1. 组织相关科室对隐患情况进行分析，评估。2. 依据公司隐患报告及处理程序。3. 报告及时、等级判断准确、分子公司安全分管领导3.0是否需上报流程描述：根据隐患评估情况，判断隐患是否需要上报至公司主要领导。管理标准：1.判断准确，处理及时。分子公司安全分管领导4.1 隐患再评估流程描述：查看隐患相关信息，对隐患等级进行再次评估。管理标准：1.判断准确。分子公司负责人4.2 生成隐患处理单流程描述：生成并填写隐患处理单。管理标准：1. 制定科学合理的整改措施。2. 及时填写。安全科长5.0 是否需上报流程描述：评估隐患是否需要上报至集团公司进行处理。管理标准：1. 判断准确。2. 处理及时。分

42、子公司负责人6.1 制定整改措施流程描述：牵头制定整改措施。管理标准：1. 组织相关部门制定整改措施。2. 整改措施科学合理、可行。 分子公司安全分管领导6.2 进入集团公司督办隐患整改流程流程描述：进入集团公司督办隐患整改流程。管理标准：1.详见集团公司督办隐患整改流程。分子公司负责人7.0 隐患处理派工流程描述：将需要处理的隐患派发给安全员具体处理。管理标准：1.在隐患核查完成后1个工作日内完成派工。兼职安全员8.0 处理隐患流程描述：安全员根据隐患处理措施，及时排除隐患。管理标准：1. 根据已审核的“处置方案”、“防范措施”处理隐患。2. 在接到派工后立即处理。3. 可根据现场情况完善“

43、防范措施”。安全员9.0 隐患整改结果反馈流程描述：将整改情况及结果反馈。管理标准：1. 在隐患整改完成后1个工作日内完成信息反馈。2. 反馈信息完整、准确。兼职安全员10.0 分子公司级评审整改结果流程描述：由分子公司领导组织评审整改结果。管理标准：1. 由分子公司领导组织及时评审整改结果。2. 可根据整改情况制定应急预案、风险分析，并进一步完善“防范措施”。3. 判断准确。分子公司安全分管领导、分子公司负责人11.0结束归档流程描述：评审合格后，隐患档案归档。管理标准：1. 归档后，所有信息不能更改。2. 按照档案归档相关规定执行。3. 不合格的隐患处理，按照评审意见尽快整改完成。分子公司

44、安全分管领导、分子公司负责人7.8集团公司督办隐患整改流程名称：安检-隐患整改-集团公司督办隐患整改流程编号：CQ-AJ-002-3流程步骤流程描述及管理标准责任岗位输出1.0查看需处理的隐患流程描述：查看基层单位上报的隐患。管理标准：1. 每个工作日必须查看。2. 及时处理。安全保卫部2.0是否需要上报流程描述：根据隐患相关信息，判断处理办法。管理标准：1. 依据公司隐患报告及处理程序。2. 组织相关部门及时研究处理办法，对严重隐患制定预案。3. 及时通知隐患上报单位评估情况。4. 报告及时、等级判断准确。安全保卫部3.1制定整改措施流程描述：根据安全保卫部意见，制定整改措施。管理标准：1.

45、 制定措施合理、科学、可行。2. 制定防范措施。分（子）公司负责人3.2 隐患再评估流程描述：集团公司领导对隐患进行评估。管理标准：1. 分析隐患风险、制定整改措施、预案。2. 判断准确。集团公司领导4.0 执行整改措施流程描述：制定整改措施。管理标准：1. 严格按照整改措施执行。2. 及时处理，并及时反馈信息。3. 可根据现场情况完善应急预案、防范措施。安全科长5.0 是否需要上报流程描述：根据隐患情况，决定是否需要上报上级单位。管理标准：1.判断正确，汇报及时。2.制定隐患控制方案。集团公司领导6.1 向上级单位报告流程描述：向上级主管部门汇报，并根据主管部门意见向安监局等单位备案。管理标

46、准：1.资料齐全，包括：隐患基本情况、危害性、控制预案。2.汇报及时。上级单位6.2 整改意见流程描述：安全保卫部提出整改意见。管理标准：1.根据集团再评估情况，提出整改意见。意见完善、合理、可行。2.及时反馈基层单位。安全保卫部7.0 整改结果反馈流程描述：将整改情况、结果反馈。管理标准：1. 整改完成后1个工作日内完成信息反馈。2. 反馈信息完整、准确。3. 可根据实际情况对应急预案、防范措施等提出建议。安全科长8.0 集团公司级评审整改结果流程描述：由集团公司领导或安全保卫部组织评审隐患整改结果。管理标准：1. 组织相关部门评审整改结果。2. 可根据现场反馈情况，完善应急预案、风险分析等

47、。集团公司领导、安全保卫部9.0 结束归档流程描述：安全负责人查看隐患信息、核查隐患等级。管理标准：1. 归档后，所有信息不能更改。2. 按照档案归档相关规定执行。3. 不合格的隐患处理，按照评审意见尽快整改完成。集团公司领导、安全保卫部7.9稽查流程名称：安检-稽查回访-稽查流程编号：CQ-AJ-003-1流程步骤流程描述及管理标准责任岗位输出1.0抽取已安检任务形成稽查册流程描述：按照规则抽取安检任务，形成稽查册。管理标准：1. 每月抽取一次。2. 每个安检员每月抽取已安检的客户10户，纳入稽查。3. 每月1日抽取上一业务月的数据，遇节假日顺延。4. 业务月为自然月。安检稽查负责人2.0派

48、工流程描述：为每个稽查册指定稽查人员。管理标准：1.每月2日进行派工。安检稽查负责人3.0接收稽查安检册流程描述：稽查员接收稽查任务。管理标准：1. 每月2日接收本月稽查任务、稽查册。2. 操作熟练。安检稽查员4.0发送短信告知客户流程描述：通过系统发送短信告知已抽取的客户。管理标准：1. 使用统一的短信模板。2. 可一次性告知本月需稽查的客户安检稽查员5.0上门稽查安检情况流程描述：入户稽查。管理标准：1.按照入户安全检查导致流程进行。安检稽查员6.0记录安检稽查情况流程描述：记录安检稽查情况。管理标准：1. 详细记录安检稽查情况。2. 按照统一模板询问客户，并记录答案。安检稽查员7.0稽查

49、情况反馈流程描述：反馈稽查情结果。管理标准：1. 每月26日反馈稽查情况，遇节假日顺延。2. 按稽查册为单位反馈。安检稽查员8.0生成报表流程描述：系统生成相关报表。管理标准：1.按照固定格式，定期生成各类报表。安检稽查员7.10回访流程名称：安检-稽查回访-回访流程编号：CQ-AJ-003-2流程步骤流程描述及管理标准责任岗位输出1.0抽取回访数据并派工流程描述：按照规则抽取回访数据并派工。管理标准：1. 每日抽取。2. 每日抽取前一日已安检客户数总量的5%。坐席班长2.0拨打客户电话流程描述：拨打客户电话。管理标准：1. 拨打客户基本档案的电话，首选“手机”、其次“电话”。2. 若客户基本

50、档案电话无法接通，可选择客户的客服中心栏的电话拨打。3. 若拨打三次均无人接听，则本次不再回访该客户，并在回访工单个记录。坐席员3.0询问客户相关问题流程描述：询问客户问题。管理标准：1. 应先礼貌说明本次电话的目的。2. 按照统一模板询问客户。3. 态度温和、专一，口齿清楚。坐席员4.0记录客户答案流程描述：记录客户回答问题的答案。管理标准：1. 按照问题答案选项勾选。2. 记录真实、准确。坐席员5.0客户是否满意流程描述：综合评价是否满意本次安检。管理标准：1. 根据客户对话判断，判断正确。2. 未真实入户视为不满意。坐席员6.1生成工单流程描述：对客户不满意的安检生成工单。管理标准：1.

51、 生成综合业务类工单。2. 及时生成工单。坐席员6.3致谢、挂机流程描述：对客户表达谢意，挂机。管理标准：1. 按照客服标准进行致谢。2. 态度温和、专业。坐席员7.0审核并派发工单流程描述：审核坐席人员生成的工单，并按管理站派发。管理标准：1. 工单生成后当日须审核完毕并派发。2. 审核主要内容：问题描述。3. 派发管理站正确。坐席班长8.0核实情况流程描述：核实相关情况。管理标准：1. 应报告安检负责人，并及时与安检员沟通，核实情况。2. 及时处理。管理站接单员9.0填写工单流程描述：在系统中填写工单。管理标准：1. 三个工作日内完成。2. 如实填写情况。管理站接单员10.0结单流程描述：

52、检查工单无问题，结单。管理标准：1. 认真检查。2. 若有问题，可继续生成工单直至清楚核实情况。坐席班长7.11 根据需要安检使用以下几种方法：观察法：查看燃气设施的布置和连接是否符合规范，用气房间通风环境是否良好等。询问法：询问客户在使用燃气器具时是否正常。检漏法：用检漏液或检漏仪检查管道设施、燃气燃烧器具等有无泄漏。8 安检工作运行控制8.1 安检员工作要求8.1.1 按计划实施安检工作，对重点排查区域、上一个安检周期未安检的本安检周期优先安排安检，确保对所辖客户宣传到位、进户安检、督促完成安全隐患的整改。8.1.2 根据工作计划，采取小区宣传栏张贴通知或电话通知等形式提前预约安检时间，请

53、客户家里留人配合安检。8.1.3 对照安检内容，逐一认真仔细进行各项检查，根据检查情况如实填写客户安全检查告知；对检查中发现的安全隐患，属客户维护保养责任的，应耐心向客户解释隐患原因、可能引发的后果以及消除隐患的处理方法；属供气单位维护管理范围的，应及时报告本单位管理责任部门处理，同时现场提醒客户有关配合整改及紧急情况注意事项和处理要求。8.1.4 对安检员报告的隐患，各单位应积极进行处理。一级安全隐患，应立即整改。如不能立即整改及不能采取暂停供气临时措施的，应书面报告当地政府、街道、居委会或政府相关职能部门并存档备案。8.1.5 相关安检记录（表格）填写应准确、完整、规范。客户安全检查告知一

54、式两份，由检查人员和客户共同签字确认。 8.1.6 “客户签字栏”应由客户本人签字并留下联系电话；代签者应签本人姓名并注明与客户的关系；对拒绝签字的客户，可通过向客户联系电话发送短信、寄挂号信，委托街道、居委会、物业公司、收费网点代交或在客户门上张贴通知并拍照等方式处理，相关证明资料应存档备案。8.1.7 对已安检客户，在室内燃气设施或燃器具上张贴年度燃气安检标识。8.1.8 按月归类整理安检资料，填写年度入户安全检查情况统计表、入户安全检查一级隐患报告表；相关安检资料整理、统计和归档应规范，存档时间不低于4年。8.1.9 非居民客户安全隐患必须照相存档（特殊用气场所照相按特殊用气场所档案管理

55、要求执行）；一级隐患整改前、后必须照相存档；照相存档资料应能明确显示客户室内燃气设施、燃气燃烧器具，以及隐患相关信息。8.1.10 到访不遇情况处置要求：如到访时客户不在家，必须在客户门上留下到访不遇卡；如安检员三次到访不遇，应对到访不遇卡进行照相存档、做好记录上报管理站，管理站核实后应采用挂号信形式告知客户，挂号信存根要存档备查。8.1.11 拒绝检查情况处置要求：客户拒绝检查时，安检员应向客户解释安检的用意及重要性；如果客户坚持拒绝，安检员应将情况做好记录上报管理站，管理站核实后应采用挂号信形式告知客户，挂号信存根存档备查，也可向客户、物业公司或居委会工作人员留下联系方式，方便日后安排检查

56、。8.1.12 不经计量表用气、破坏计量表等异常用气情况处置要求：安检员发现客户有不经计量表用气、破坏计量表等异常用气现象，应及时拍照并打电话通知管理站，并留守现场，以待后续人员的核查；管理站应立即派人到现场核实，若情况属实，应依据合同约定暂停供气，并要求客户到所辖供气单位办理相关手续后进行整改；若客户拒绝，将采集的相关资料移交当地相关政府职能部门并交单位存档。8.1.13 漏气隐患处置要求：安检员如发现表前管有漏气现象，应立即通知管理责任部门处理，并对漏气现场进行监护，待处理人员到场后方可离开；如发现表后管或用气设备漏气，安检员应立即协助或指导客户进行处理或报修。8.1.14 安检要做到四个

57、到位：安全检查到位，安全宣传到位，客户签字到位，安全有效告知到位。8.1.15 安检员应遵守客户服务规范要求。8.2 居民客户安检内容8.2.1 用气环境安全检查序号检查项目检查方法安全隐患内容风险级别整改措施整改责任主体相关条款1用气房间安全状况观察法厨房与其他非用气房间连通（开敞式厨房）。二级加门恢复成独立厨房；不能恢复成独立厨房的安装平衡式热水器和带熄火保护装置的燃气灶，要求自然通风并加装带紧急自动切断阀的燃气泄漏报警系统。客户集团公司企业技术标准Q/JS061-2009厨房门窗被人为封闭，造成厨房通风不良。一级拆除封闭物，保证厨房通风。客户城镇燃气设计规范10.4厨房结构被改造成暗厨房

58、(厨房无直通室外的门和窗，无法开窗)。一级选用带自动熄火保护装置的燃气灶，不得安装燃气热水器，应设置燃气浓度检测报警器、自动切断阀和机械通风设施，燃气浓度检测报警器应与自动切断阀和机械通风设施连锁，应设置燃气灶具启动（开关）和机械通风设施连锁装置。客户城镇燃气设计规范10.4;集团公司企业技术标准Q/JS061-20092燃气设施房间是否堆放杂物观察法燃气设施房间堆放杂物、易燃易爆物、腐蚀性物品。二级将物品搬出，并保持室内通风。客户城镇燃气管理条例第二十八条8.2.2 表前管道、气表检查序号检查项目检查方法安全隐患内容风险级别整改措施整改责任主体相关条款1表前管道、气表是否锈蚀观察法达到四级及以上锈蚀。一级立即组织更换。管理单位城镇燃气管理条例第十九条2表前管道、气表是否泄漏检漏法漏气。一级立即处置。管理单位城镇燃气管理条例第四十条3表前管道、气表是否牢固，管卡是否适当观察法