安全环保综合检查记录表

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1、安全环保综合检查记录表受检单位:检查项目检查内容、要求检查记录考评结果2.目标、 指标与年 度计划1.建立的目标有依据，并经过审批后对下 属单位发布。符合检查内容2.目标具有可测量性和可达性。符合检查内容3.定期对目标进行测量。符合检查内容各单位要制订年度职业健康、安全、 环保年度，作计划并落实有安措环措计划，但计划中没有责任人或责任单位。针对/、口容许风险、重要环境因素制 定安措、环措计划并落实没有安措环措计划完成情况总结果危险源、环境因素识别并及时更新， 制定相应的管理及技术措施符合检查内容安全环保经费投入符合要求符合检查内容检查人：王文萍戴健黄虎日期：2010年 1月19日检查项目检查内

2、容、要求检查记录考评结果8.职业卫 生管理1.职业卫生管理制度是否完善没有职业危害防治责任制、职业危害告知制度、职业危害 申报制度、职业卫生防护设施管理制度。2.职业病防治工作计划，计划执行情况没有.职业病防治工作计划3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查 情况；职业异常人员治疗、跟踪情况没有发现入厂员工的岗前体检表、离岗人员台帐级、体检 表。4.职业卫生设施运行、维护记录；监测 数据只有除尘设施台帐、运行维护保养记录、检查记录，化成 车间滤筒除尘器集灰筒规廿个月清理一次，但在检查中 09.6.29清理一次，09.12.29清理一次不符合检查规定。5.职业危害作业场所监测报告6.职业警示标识符合

3、检查内容7.职业健康监护档案、分析、措施落实 情况符合检查内容8.股份安【2009】168号关H发职业健康执法检查发现问题整改计划的通 知落实情况符合检查内容9.是否按照股份安【2009】192号关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行 动的通知要求落实、制定了行动方案制定了行动方案以红头文件形式下发到各车间，各车间虽 学习了文件，但没有通知中要求对职业病防治法等职业卫 生法规的学习记录。10职业危害超标人员未超标检查项目检查内容、要求检查记录考评结果10.环境 保护1.环保设施运行情况、记录有除尘设施台帐、运行维护保养记录、检查记录， 化成车间滤筒除尘器集灰筒规定一个月清理 次， 但在检查中09

4、.6.29清理一次，09.12.29清理一次不 符合检查规定。2.危险废物处理处置情况09年目标、指标总结报告中，含铅固废产生显 225.55吨，五联单中一年的转移量197.18吨，库存 9.36吨，五联单转移量与库存量之和于含铅固废产 生量不符。3.环保设施监测报告4.排污申报、及排污许可证检查人：日期： 年 月 日安全环保综合检查记录表受检单位:检查项目检查内容、要求检查记录考评结果2.目标、 指标与年 度计划1.建立的目标有依据，并经过审批后对下 属单位发布。符合检查内容。2.目标具有可测量性和可达性。目标指标没有量化。3.定期对目标进行测量。未对目标指标进行定期测量。各单位要制订年度职

5、业健康、安全、 环保年度，作计划并落实有安措环措计划，但计划中没有责任人或责任单位。针对/、口容许风险、重要环境因素制 定安措、环措计划并落实没有安才昔环措计划完成情况总结。危险源、环境因素识别并及时更新， 制定相应的管理及技术措施有重点检查1FB位。没后环境因素辨识。安全环保经费投入符合要求符合检查内容检查人：戴健黄虎日期：2010年1月20日检查项目检查内容、要求检查记录考评结果8.职业卫 生管理1.职业卫生管理制度是否完善没有职业卫生管理制度。2.职业病防治工作计划，计划执行情况没有.职业病防治工作计划。3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查 情况；职业异常人员治疗、跟踪情况09年有2名新

6、入厂员工，但在花名册中只有一人，2名新 入厂员工均未岗前体检。09年没有离岗人员。4.职业卫生设施运行、维护记录；监测 数据没有职业卫生设施台账。5.职业危害作业场所监测报告无作业环境监测报告6.职业警示标识7.职业健康监护档案、分析、措施落实 情况有职业健康监护档案，无异常人员。8.股份安【2009】168号关H发职业健康执法检查发现问题整改计划的通 知落实情况9.是否按照股份安【2009】192号关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行 动的通知要求落实、制定了行动方案10职业危害超标人员检查项目检查内容、要求检查记录考评结果10.环境 保护1.环保设施运行情况、记录没后环保设施台帐、运行维护

7、检查记录。2.危险废物处理处置情况O3.环保设施监测报告4.排污申报、及排污许可证检查人：日期： 年 月 日安全环保综合检查记录表受检单位:检查项目检查内容、要求检查记录考评结果2.目标、 指标与年 度计划1.建立的目标有依据，并经过审批后对下 属单位发布。符合检查内容。2.目标具有可测量性和可达性。符合检查内容。3.定期对目标进行测量。符合检查内容。各单位要制订年度职业健康、安全、 环保年度，作计划并落实有安才昔环措计划，无计划落实证据资料。针对/、口容许风险、重要环境因素制 定安措、环措计划并落实符合检查内容。危险源、环境因素识别并及时更新， 制定相应的管理及技术措施符合检查内容。安全环保

8、经费投入符合要求符合检查内容检查人：戴健黄虎日期：2010年1月20日检查项目检查内容、要求检查记录考评结果8.职业卫 生管理1.职业卫生管理制度是否完善2.职业病防治工作计划，计划执行情况3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查 情况；职业异常人员治疗、跟踪情况4.职业卫生设施运行、维护记录；监测 数据有除尘设施台帐、运行维护检查记录。5.职业危害作业场所监测报告6.职业警示标识符合检查内容。7.职业健康监护档案、分析、措施落实 情况符合检查内容。8.股份安【2009】168号关H发职业健康执法检查发现问题整改计划的通 知落实情况已按通知要求整改落实。9.是否按照股份安【2009】192号关于开

9、展粉尘与高毒物品危害治理专项行 动的通知要求落实、制定了行动方案对通知进行了学习，有记录，但没肩对通知的要 求进行落实，没有发现制定的行动方案。10职业危害超标人员木超标安全环保综合检查记录表受检单位:检查项目检查内容、要求检查记录考评结果10.环境 保护1.环保设施运行情况、记录符合检查内容。2.危险废物处理处置情况3.环保设施监测报告4.排污申报、及排污许可证检查人：日期： 年 月 日检查项目检查内容、要求检查记录考评结果2.目标、 指标与年 度计划1.建立的目标有依据，并经过审批后对下 属单位发布。符合检查内容。2.目标具后可测量性和可达性。符合检查内容。3.定期对目标进行测量。符合检查

10、内容。各单位要制订年度职业健康、安全、 环保年度，作计划并落实有安措环措计划，无计划落实证据资料。针对/、口容许风险、重要环境因素制 定安措、环措计划并落实符合检查内容。危险源、环境因素识别并及时更新， 制定相应的管理及技术措施符合检查内容。安全环保经费投入符合要求符合检查内容检查人：戴健黄虎日期：2010年1月21日检查项目检查内容、要求检查记录考评结果8.职业卫 生管理1.职业卫生管理制度是否完善2.职业病防治工作计划，计划执行情况3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查 情况；职业异常人员治疗、跟踪情况4.职业卫生设施运行、维护记录；监测 数据有除尘设施台帐、运行维护检查记录。5.职业危害作

11、业场所监测报告6.职业警示标识符合检查内容。7.职业健康监护档案、分析、措施落实 情况符合检查内容。8.股份安【2009】168号关H发职业健康执法检查发现问题整改计划的通 知落实情况已按通知要求整改落实。9.是否按照股份安【2009】192号关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行 动的通知要求落实、制定了行动方案对通知进行了学习，但没有对通知的要求进行落 实，没有发现制定的行动方案。10职业危害超标人员木超标安全环保综合检查记录表受检单位：美新检查项目检查内容、要求检查记录考评结果10.环境 保护1.环保设施运行情况、记录符合检查内容。2.危险废物处理处置情况3.环保设施监测报告4.排污申报、

12、及排污许可证检查人：日期： 年 月 日检查项目检查内容、要求检查记录考评结果2.目标、 指标与年 度计划1.建立的目标有依据，并经过审批后对下 属单位发布。符合检查内容。2.目标具后可测量性和可达性。符合检查内容。3.定期对目标进行测量。未对目标进行测量各单位要制订年度职业健康、安全、 环保年度，作计划并落实有安措环措计划，无计划落实证据资料。针对/、口容许风险、重要环境因素制 定安措、环措计划并落实符合检查内容。危险源、环境因素识别并及时更新， 制定相应的管理及技术措施符合检查内容。安全环保经费投入符合要求符合检查内容检查人：戴健日期：2010年 1月 26日检查项目检查内容、要求检查记录考

13、评结果8.职业卫 生管理1.职业卫生管理制度是否完善没有职业卫生管理制度。2.职业病防治工作计划，计划执行情况没有职业病防治工作计划。3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查 情况；职业异常人员治疗、跟踪情况有09年新入厂员工花名册，并到二医院进行岗前体检4.职业卫生设施运行、维护记录；监测 数据没有职业卫生设施台账、维护记录。5.职业危害作业场所监测报告无职业危害作业场所监测报告。6.职业警示标识无职业警示标识。7.职业健康监护档案、分析、措施落实 情况建立了职业健康监护档案，但体检了 36人，只有35人的 体检表；有2名异常人员，没有异常人员分析报告，已对 一名异常人员（苑玉彬）更换岗位工作。

14、8.股份安【2009】168号关H发职业健康执法检查发现问题整改计划的通 知落实情况9.是否按照股份安【2009】192号关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行 动的通知要求落实、制定了行动方案10职业危害超标人员安全环保综合检查记录表受检单位:检查项目检查内容、要求检查记录考评结果10.环境 保护1.环保设施运行情况、记录无环保设施台帐、运行检查记录。2.危险废物处理处置情况有四台射线装置，7名员工有辐射工作岗位证，其 中有4名（李现伟、宋建平、孙方勇、苑玉彬）辐 射工作岗位证已过期；只有3个人剂量计，从未检 验过；没有射线装置的运行记录。3.环保设施监测报告有排污许可证监测报告，监测数据均合

15、格。4.排污申报、及排污许可证有排污许可证，有效期到2009年10月10日，正 在积极办理当中，高开区环保局未要求报环统报 表、排污申报。检查人:日期:年 月日检查项目检查内容、要求检查记录考评结果2.目标、 指标与年 度计划1.建立的目标有依据，并经过审批后对下 属单位发布。不符合检查内容2.目标具后可测量性和可达性。不符合检查内容3.定期对目标进行测量。不符合检查内容各单位要制订年度职业健康、安全、 环保年度，作计划并落实有安措环措计划，有计划落实证据资料。针对/、口容许风险、重要环境因素制 定安措、环措计划并落实不符合检查内容。危险源、环境因素识别并及时更新， 制定相应的管理及技术措施没

16、后环境因素识别，有危险源识别，制定相应的管理及技术 措施，但危险源辨识风险评价表不完善。安全环保经费投入符合要求符合检查内容检查人：戴健日期：2010年 1月 26日检查项目检查内容、要求检查记录考评结果8.职业卫 生管理1.职业卫生管理制度是否完善有职业健康管理办法。2.职业病防治工作计划，计划执行情况没有职业病防治工作计划。3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查 情况；职业异常人员治疗、跟踪情况无09年新入厂人员、离场人员，有接害人员台帐，无异常 人员。4.职业卫生设施运行、维护记录；监测 数据没有职业卫生设施台账、维护记录。5.职业危害作业场所监测报告有职业危害作业场所监测报告，二车间破碎

17、粉料工序噪声 超标（94.2dB）,已进行分析，报高开区安监局，并对操作 ，配发耳塞。6.职业警示标识无职业警示标识。7.职业健康监护档案、分析、措施落实 情况建立了职业健康监护档案，无异常人员。8.股份安【2009】168号关H发职业健康执法检查发现问题整改计划的通 知落实情况9.是否按照股份安【2009】192号关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行 动的通知要求落实、制定了行动方案10职业危害超标人员安全环保综合检查记录表受检单位：工贸检查项目检查内容、要求检查记录考评结果10.环境 保护1.环保设施运行情况、记录无环保设施台帐、运行检查记录。2.危险废物处理处置情况3.环保设施监测报告有

18、排污许可证监测报告，监测数据均合格。4.排污申报、及排污许可证排污许可证正在积极办理当中，高开区环保局未要 求报环统报表、排污申报。检查人：日期： 年 月 日检查项目检查内容、要求检查记录考评结果2.目标、 指标与年 度计划1.建立的目标有依据，并经过审批后对下 属单位发布。不符合检查内容2.目标具后可测量性和可达性。不符合检查内容3.定期对目标进行测量。不符合检查内容各单位要制订年度职业健康、安全、 环保年度，作计划并落实有安措计划及计划落实证据资料，无环措计划。针对/、口容许风险、重要环境因素制 定安措、环措计划并落实不符合检查内容。危险源、环境因素识别并及时更新， 制定相应的管理及技术措

19、施没有危险源、环境因素识别，有可能导致重大事故的危险源 概况。安全环保经费投入符合要求符合检查内容检查人：戴健日期：2010年 1月 27日检查项目检查内容、要求检查记录考评结果8.职业卫 生管理1.职业卫生管理制度是否完善符合检查内容2.职业病防治工作计划，计划执行情况没有职业病防治工作计划。3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查 情况；职业异常人员治疗、跟踪情况无09年新入厂人员、离场人员，已与职业病防治所联系体 检，由于职业病防治所工作计划已满，所以还未体检4.职业卫生设施运行、维护记录；监测 数据没有职业卫生设施台账、维护记录。5.职业危害作业场所监测报告已与职业病防治所联系进行作业环境

20、进行检测，由于职业 病防治所工作计划已满，所以还未进行监测。6.职业警示标识无职业警示标识。7.职业健康监护档案、分析、措施落实 情况8.股份安【2009】168号关H发职业健康执法检查发现问题整改计划的通 知落实情况9.是否按照股份安【2009】192号关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行 动的通知要求落实、制定了行动方案10职业危害超标人员安全环保综合检查记录表受检单位:检查项目检查内容、要求检查记录考评结果10.环境 保护1.环保设施运行情况、记录无环保设施台帐、运行检查记录。2.危险废物处理处置情况3.环保设施监测报告有排污许可证监测报告，监测数据均合格。4.排污申报、及排污许可证有排

21、污许可证，在有效期内，新市区环保局未要求 报环统报表、排污申报。检查人：日期： 年 月 日检查项目检查内容、要求检查记录考评结果2.目标、 指标与年 度计划1.建立的目标有依据，并经过审批后对下 属单位发布。不符合检查内容2.目标具后可测量性和可达性。不符合检查内容3.定期对目标进行测量。不符合检查内容各单位要制订年度职业健康、安全、 环保年度，作计划并落实不符合检查内容针对/、口咨许风险、重要环境因素制 定安措、环措计划并落实不符合检查内容。危险源、环境因素识别并及时更新， 制定相应的管理及技术措施有危险源识别，但危险源辨识风险评价表不完善，没有编制 人、审批人签字，并未对工作现场的射线装置

22、进行辨识。没 有环境因素识别。安全环保经费投入符合要求有安全环境费用计划，但计划中没有教育培训经费、隐患整 改经费。检查人：戴健日期：2010年1月 21日检查项目检查内容、要求检查记录考评结果8.职业卫 生管理1.职业卫生管理制度是否完善有职业病防治管理办法。2.职业病防治工作计划，计划执行情况没有职业病防治工作计划。3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查 情况；职业异常人员治疗、跟踪情况无09年新入厂人员、离场人员；3名射线装置操作人员（靳 颖、周伟玲、刘艳星），均有辐射工作岗位证在有效期内， 由于09年公司基本未生产，所以没肩对这 3人进行体检， 2010年1月份一对这3人体检。09年公司

23、员工均到韩村乡 卫生院进行体检。4.职业卫生设施运行、维护记录；监测 数据没有职业卫生设施台账、维护记录。5.职业危害作业场所监测报告6.职业警示标识有电离辐射标识。7.职业健康监护档案、分析、措施落实 情况8.股份安【2009】168号关H发职业健康执法检查发现问题整改计划的通 知落实情况9.是否按照股份安【2009】192号关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行 动的通知要求落实、制定了行动方案10职业危害超标人员安全环保综合检查记录表受检单位:检查项目检查内容、要求检查记录考评结果10.环境 保护1.环保设施运行情况、记录无环保设施台帐、运行检查记录。2.危险废物处理处置情况3.环保设施监

24、测报告没有排污许可证监测报告。4.排污申报、及排污许可证没有排污许可证，正在联系办理，高升区环保局未 要求报环统报表、排污申报。检查人：日期： 年 月 日安全环保综合检查记录表受检单位：唐山分公司检查项目检查内容、要求检查记录考评结果2.目标、 指标与年 度计划1.建立的目标有依据，并经过审批后对下 属单位发布。符合检查内容2.目标具后可测量性和可达性。符合检查内容3.定期对目标进行测量。符合检查内容各单位要制订年度职业健康、安全、 环保年度，作计划并落实有安全环保年度工作计划，环措7条，安措9条，在安措环 措计划完成汇总中环措4条，安措3条，并未对没有完成的 安措环措计划进行分析。针对/、口

25、容许风险、重要环境因素制 定安措、环措计划并落实符合检查内容。危险源、环境因素识别并及时更新， 制定相应的管理及技术措施符合检查内容。安全环保经费投入符合要求符合检查内容。检查人：戴健日期：2010年2月3日检查项目检查内容、要求检查记录考评结果8.职业卫 生管理1.职业卫生管理制度是否完善只有职业病预防管理办法。2.职业病防治工作计划，计划执行情况没有职业病防治工作计划。3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查 情况；职业异常人员治疗、跟踪情况有09年新入厂人员、离厂人员花名册，新入厂人员均到唐山第三医院进行体检，有岗前体检，接害员工 517人，体 检714人，有5名职业异常人员，并到本部职工医

26、院进行 治疗，有治疗结论，均已康复。4.职业卫生设施运行、维护记录；监测 数据没有职业卫生设施台账，有除尘设施台账、运行维护维护 记录。5.职业危害作业场所监测报告有自测报告，均合格。没有有资质单位的职业危害作业场 所6.职业警示标识符合检查内容7.职业健康监护档案、分析、措施落实 情况建立了职业健康监护档案，对 5名职业异常人员进行了分 析，制定J措施，已落实。8.股份安【2009】168号关H发职业健康执法检查发现问题整改计划的通 知落实情况符合检查内容。9.是否按照股份安【2009】192号关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行 动的通知要求落实、制定了行动方案不符合检查内容。10职业危害超标人员安全环保综合检查记录表受检单位：唐山分公司检查项目检查内容、要求检查记录考评结果10.环境 保护1.环保设施运行情况、记录后环保设施台帐、运行检查记录。2.危险废物处理处置情况符合检查内容。3.环保设施监测报告有排污许可证监测报告，均达标排放。4.排污申报、及排污许可证有排污许可证，有效期至2010.11有排污申报，环 保局未要求报环统报表。检查人：戴健日期：2010年2月 3日