晋煤集团合作项目可研报告

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1、关于联合组建晋煤八达电气设备有限公司可行性研究报告晋城煤业集团公司二一年六月11目 录1、总论22、市场预测43、原材料、燃料及公用设施54、工艺、技术先进性论证65、环境保护86、投资预算和资金来源87、经济投资分析98、企业组织劳动定员以及人员培训的初步计划109、项目实施计划1110、结论111、总论1.1项目概况1.1.1项目名称组建晋煤八达电气有限公司1.1.2项目性质新建、联营1.1.3项目地点山西省晋城1.1.4项目承建单位晋煤八达电气有限公司（注：由晋城煤业集团有限公司、中国八达电气有限公司联合组建）。1.1.5组建模式及投资比例由晋城煤业集团有限公司与中国八达电气有限公司双方

2、共同出资建立晋煤八达电气有限公司。双方股权比例为51：49，按股权比例利益分成，由白龙多种经营公司控股经营。1.2经营范围井下移动变电站、矿用组合开关研发、制造、销售及技术服务1.3生产规模 年产50台井下移动变电站、200台矿用组合开关。1.4建设规模旧房改造或在公司预留场地新建，根据生产经营需求分期进行建设。1.5资金投入项目分两期进行。项目投入2000万元。一期投资1000万元，主要用于井下移动变电站、矿用组合开关组装生产。其中加工设备100万元，调试、试验设备280万元，检测、测量设备80万元，工装、模具50万元，搬运设备15万元，安装调试费用5万元，样机和试验及安标证、生产许可证费用

3、20万元；流动资金450万元； 二期投资1000万元。主要用于设备购置和基础设施的改造。批量投产后年销售收入预计达8000万元。1.6项目提出的依据1.6.1项目产品是煤矿生产必备设备，市场需求看好。1.6.2原材料来源丰富，设备使用的主要钢材国内市场完全满足需求。电气元器件国内生产以及质量，基本满足该项目的需要。1.6.3产品生产的技术工艺成熟，并有提高产品质量和数量的人才和公用设施。1.6.4随着国家对煤炭企业安全生产监管力度逐步加强和国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见、山西省经济委员会关于加快山西煤机制造业发展的意见、山西焦煤新产业发展战略规划以及省政府煤炭资源整合政策的落实，集团公

4、司内部更新、改造及周边煤矿的集约管理，将对该产品的需求进一步加大。1.6.5采用联营规避行业鸿沟，具有潜在的市场份额和可观的经济效益。1.7项目提出的背景：1.7.1发展矿用电气设备前景可观目前我国煤炭产品占能源的70%左右，而且随着矿井的延伸，设备不断更新、改造以及国家对煤矿更高的集约管理，对设备的人性智能化提出更高更苛的要求，该项目的产品市场前景良好。1.7.2有利于符合实际要求的智能化产品发展晋城煤业集团作为最基本的第一现场使用用户，可对产品的技术升级与智能化起到积极的催化效能。1.7.3符合稳定效益不断提高的政策要求采用联营方式既利用了晋城煤业集团公司的人力资源和土地资源，又保拓展了经

5、营渠道。1.7.4有利于区域性矿井标准化建设该产品的系列化将改变区域性矿用电气产品多品牌的现状，有利于加强本质安全型企业和矿井标准化建设。1.7.5投资的必要性此项投资可实现本公司的产品结构多元化，实现经济增长，促进自我发展，具有重大的经济和社会意义。2、市场预测2.1本集团公司内部需求通过对集团公司所属煤矿的调研，井下移动变电站、组合开关等设备更新换代快，产品需求量大。根据集团公司需要计划，结合各矿实际需求情况，初步统计，集团公司内部，对项目产品的年需求采购计划在10000万元左右，考虑到集团公司对扩大再生产，年需求增幅约30005000万元。2.2企业布局合理煤炭生产是晋城主要工业产值来源

6、，其辖区内没有该产品规模制造企业，从工业布局的角度方面讲是合理的，而且也是有效的，同时将带动相关产业的快速发展，具有良好的社会效益。2.6市场愿景凭借晋城煤业集团、中国八达联合形成的行业绝对优势，不断扩大经营范围，使之成为晋煤又一主打产品！ 3、原材料、燃料及公用设施3.1主要原材料资源3.1.1钢材该产品主要原材料之一是钢材，由于集团公司与国内大型钢厂长年的互利合作关系，集团公司供应公司拥有各种符合防爆产品制作要求的钢材，其质量和供货时效有保证。3.1.2电气配件、材料近几年我国的电气配件材料从外观和使用效果讲，产品质量比较稳定，特别是我们又是同中国八达电气有限公司合作，其经过近二十年的运作

7、，已经筛选出一批质优价廉的生产厂家，既减少我们筛选时间又能保证产品质量和技术要求，且价格趋向稳定，不易造成成本过大浮动。3.2燃料，本产品制作不需要燃料3.3公用设施利用集团公司辖区内可使用的厂房，而且供水、供电设施齐全可靠，且交通运输便利，完全符合项目生产要求。4、工艺、技术先进性论证4.1工艺过程4.1.1防爆外壳生产工艺按图纸切割（或裁剪、机折边） 焊接 喷砂（或酸洗处理） 防爆面磨研 防爆面磷化处理 水压外壳实验 外壳喷涂 4.1.2测试单元电路装配电路板打孔 放置元器件 焊接 电气动作试验 老化试验 电气灵敏度试验 4.1.3本体装配本体支架 主回路装配 主回路控制装配 测试单元装配

8、（或数据输入） 电流试验 耐压试验4.1.4整机装配防爆外壳 装入本体 空载动作试验无论是产品技术、加工、装配工艺上，中国八达电气有限公司具有充盈的能力和成熟的经验。4.2技术来源4.2.1合作单位资质优势中国八达电气有限公司地处“中国电器之都”和“中国防爆电气生产基地”的浙江乐清市，生产矿用防爆电器已有近二十年历史，集防爆电气设备和煤矿综合自动化系统的研发、制造、销售、技术服务为一体，并连续六年被誉为全国防爆电器行业的“十强”企业。多年来被评为省“三优”企业和市“明星企业”，连续八年被工商和金融系统评为“重合同、守信用”单位和“AAA信用企业”。在全国电器工业行业42个重点防爆电器企业中，“

9、经济效益”和“企业总资产贡献率”中国八达均居同行业之首。4.2.2合作单位技术优势无论是高压还是低压开关，关键部件均为自主设计、制造，尤其是开关智能测控单元。中国八达电气有限公司拥有11项国家专利技术，10项计算机软件著作权，2项国家最新科技项目，3项国家火炬计划项目，5个省级高新技术产品，在当前的产品中有4个系列57个规格的产品被评为“全国防爆电器质量信得过产品”。同时公司被命名为省，市级“企业技术中心”，“研发机构”，“高新技术企业”，多次荣获省、市科技进步奖，并获得政府科技奖励、补助资金近1000万元，一些成熟的专利技术完全可以应用到合作产品的生产和研发上。4.2.3整体先进性中国八达电

10、气有限公司在电气制造行业处于国内中上等水平，产品在煤矿行业处于领先水平，这也是我们选择中国八达电气合作的最重要的原因之一。4.2.4省时、建厂、投产周期短5、环境保护该项目对环境污染影响极少a.产品生产只涉及到机加工、组装、技术测试，产生微量废水、废气、噪声均达标。b.机械加工产生的废铁屑，边角料均为可回收物品。综上所述，该项目不会对环境产生负面影响，是属于经济效益、社会效益均显良好的资源优化组合型联合项目。6、投资预算和资金来源6.1投资预算项目费用（万元）一期1000万元二期1000万元主要生产设备100500测试设备280100检测、测量设备8050工装、模具5050样机、试验、取证费2

11、0搬运机械510安装费15406.2资金来源分别由晋城煤业集团公司、中国八达电气有限公司按持股比例出资。6.3前期以产品组装为主，随着生产规模的进一步扩大，将视具体情况追加投入。7、经济投资分析7.1销售收入仅矿用防爆电器产品可实现销售收入，按行业市场价计算名称型号规格单位数量平均单价（元）金额（万元）多回路组合式开关系列2-12回路台2003500007000移动变电站台502500001250合计8250年销售收入可突破8000万元。而且，随着产品技术的不断完善、新产品上市、产能的增加、市场影响力的加大，产品销售年平均增长率将超过30%。7.2财务指标分析预测财务指标分析预测 单位：万元一

12、销售收入8250减：主营业务成本5585.17营业费用315.912主营业务税金及附加43.908二主营业务利润2282.01加：其它业务利润46.192减：管理费用295.137财务费用93.34三营业利润1939.725减：营业外支出19.14四利润总额1920.585减：所得税480.14五净利润1440.457.3回收期 2000万元1440.45万元0.6（筹建期、培训、试产、取证）2（年）8、企业组织劳动定员以及人员培训的初步计划8.1岗位定员总经理1生产副经理1经营副经理1总工程师1经营部4技术质量部5生产部2综合办公室2合计17生产单位人数备注机械加工车间35包括车间主任、材料

13、员电气装配车间55包括车间主任、材料员后勤人员10合计1008.2培训所有在岗人员到八达实地实习。其中管理、技术人员不少于7天，生产一线员工不少于10天。8.2.1从建厂开始，拟定人员全部到位，边建设边学习，操作人员，检验人员轮流到联营厂跟班操作。8.2.2生产设备操作人员到相关生产厂家学习。8.2.3试运行一个月为见习期，考核不合格者淘汰。9、项目实施计划9.1项目实施计划项目时间公司筹建、挂牌项目批准后30天完成生产设备、检验设备购置、安全、调试项目实施30天内完成人员培训项目实施10天内原材料供应商沟通、购置项目实施30天内试生产项目实施120天后安标证书申办项目完成120天后质量体系认证项目实施30天后正常运行项目实施200天后 9.2项目实施步骤 9.2.1 立项后1-2个月办理新公司筹建、注册等工作、产品组装；9.2.2 2-4个月八达产品资质申报、样机生产，并完成取证；9.2.3 6个月后开始自主生产10、结论该项目基础技术成熟，创新发展空间广阔，合理的选址、选项产品能够得到集团公司内部市场支持，以及潜在的周边区域行业发展空间。对发展本质安全型企业、推广新技术、员工稳定有着良好的社会效益和经济效益，该项目能够合理规避风险、见效较快、发展空间大、建厂周期短、回报率好。因此，拟建晋煤八达电气有限公司是可行的。