供应商开发及评估控制程序

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1、文件编号QP-YYCG-001生效日期2014.6.28版本A0二阶文件供应商开发及评估控制程序页码11/11制订修订废止发放相关部门董事长总经理管理者代表品质部人事行政部售后部仓储部采购部计划部研发部生产部销售部机加部财务部分发(份)11111111111111注：有无修改记录版本修订日期修订内容修订人制定部门制定审核核准一、目的通过对供应商进行评估、选择与管理，保证供应商具有满足本公司规定要求的能力，以确保本公司产品、服务质量要求。二、范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。三、职责3.1采购部：负责组织评估物料（直接物料、间接物料）、委外加工件/运输服务等供应商，并建立其档案，

2、对合格签约供应商进行分类管理，并对直接物料组织审查评估。3.2品质部：负责对供应商检定、检测评估，并将评估结果反馈至采购部，由采购部对供应商资料进行管理；协助品质部对供应商进行审查评估。3.3研发部：负责对新品牌、新型号的材料进行试用，并将试用结果反馈至采购部。3.4生产部：负责物料使用（应用）情况的反馈与评估。3.5 采购负责人：负责审核供应商基本资料表、供应商评估表、供应商样品验证试用报告、采购订单的确认。3.6 总经理：负责批准供应商基本资料表、供应商评估表、供应商样品验证/试用报告、采购订单、报价单及合格供应商名单。四、定义直接物料：可称为主为物料，使用设备产品上的并且具有功能性影响的

3、物料。间接物料：可称辅助材料，对生产的产品没有功能性影响，在生产过种使用帮助作用的。五、作业内容5.1 供应商的分类5.1.1 A类供应商：向本公司提供直接物料（子部件、外协件、原材料）的供应商。5.1.2 B类供应商：向本公司提供间接物料（包装材料、外发维修、工装）的供应商。5.1.3 C类供应商：提供检定、检测等服务的供应商。5.2供应商选择与初步评价5.2.1供应商基本资料表获取：由采购部、研发部及其他协助部门视公司实际之需求寻找适合的供应商（网上，展览会，朋友介绍，供应商自荐等途径），同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写供应商基本

4、资料表。5.2.2由采购部对供应商基本资料表进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，且需确定采购的材料是否符合国标的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。若供应商为代理商，则由采购部收集代理商的营业执照、税务登记证、银行资料、代理资格证、体系文件证书等相关文件红章原件。在取得供应商提供签字盖章报价单之后由采购部负责人确认后并在OA系统中提供供应商价格评估表提交总经理审批。签批的供应商价格评估表将由采购部存档作为采购单价依据，价格变动时需重新提交总经理审批。5.2.3样品验证：由采购部向以上调查适合的供应商索取样品及技术资料，样品进厂，样品转至研发部产品经理人签收

5、，并要求产品负责人必须在15个工作日内完成产品试用并且提供由研发部负责人签字审核后供应商样品验证试用报告结果并反馈给采购部；合格则由采购部负责人确认采购成本，并与原有采购成本相比对后，提供总经理审批；若不合格，采购部将样品在当月完成退回供应商，根据可视需要再执行5.2.1-5.2.3。5.2.4采购部负责与评审合格的供应商签订供应商质量保证协议、保密协议，一式二份，双方各执一份且具有同样法律效果，作为供应商提供合格材料的一种契约。5.2.5由采购部根据以5.2.1-5.2.4的情况填写供应商评估表，不合格存档，合格交总经理批准并存档添加至合格供应商清单中,并反馈供应商。5.2.6 C类供应商无

6、需执行5.2.3.5.3 合格供应商的条件5.3.1、在供应商基本资料表、供应商评估表、供应商质量保证协议和供应商样品验证试用报告四份资料完成并确认合格后，采购部将供应商列入合格供应商名单，交总经理批准。5.3.2 对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商名单。5.3.3 如果顾客指定了供应商，采购部必须向顾客指定的供应商采购。顾客提供的供应商名单不需要现场审核直接列入合格供应商名单，但需备注清楚该顾客指定采购的物料明细。5.3.5合格供应商需要具有ISO9000或正在申请ISO9000计划的，且符合ROHS、CE、3C的要求。5.3.6 原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供

7、应商，以供采购时选择与后备。5.3.7合格供应商名单在每次的供应商在年度评估考核后结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的合格供应商名单由总经理批准生效。5.4供应商考核与审查管理5.4.1考核对象：列入合格供应商名单的所有供应商。5.4.2考核频率：每月绩效考核和年度评估，C类供应商暂不作考核范围内。5.4.3考核方法：对供应商实行评分制度，评分标准优秀 90100分 合格 8090分 不合格 80分以下 5.4.4计分项目和评分1)品质标准：40分X产品接收率(合格批数总交货批数；合格数量/总交货数量) 2)交货期标准：20分X送货及时率(按时交批数总交货批数；按时交数量/总交货数量)3

8、)协助度标准：20分(价格、紧急事项协助、变更事项协助、改良提案协助、超额运费)4)客户投诉：10分(客人投诉、退货处理) 5)生产阻碍度标准：10分(月工时损失、其它损失)5.4.5要求供应商对其不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组（品质、研发、售后和采购）对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量。对考核结果在80分以下的供应商，采购部/品质部有责任帮助培训供应商改善，以使其尽快达到与公司处于同一平台，若连续3个月绩效低于80分从合格供应商名单中删除，并终止对其采购；若同一品质问题反复出现并无改善的，采购部可直接从合格供应商名单中删除，并终

9、止合作。5.4.7采购部每年定期对供应商的质量体系、资质证明、材料证明、合同协议等进行审核，检查其证书及资料期限等是否到期，如到期，及时向供应商要求提供最新证明资料。5.5采购每年年底对供应商进行年度评估，填写供应商年度评估报告，参与评估人员签字，并经组织评估的部门负责人审核后，报管理层批准。若评估合格，则保留其继续为合格供应商的资格，对于第1次年度评审不合格的供应商给予警告信要求改善处理，连续2年评审不合格者从合格供应商名单中将其删除。5.5.1评估对象：列入合格供应商名单的所有供应商。5.5.2评估内容：月绩效各项平均得分（80分以上为合格）、合约执行、特殊要求对应（出厂证明、产地证明）、

10、可持续性改善等。5.5.3采购部在年度供应商年度评估报告各项评估完成后，采购部必须按事实情况分析总结，提出需要改善的问题及计划（新/后备供应商开发等）,填写持续改进方案要求供应商在指定的时间分析改善并回复。由采购部填写持续改进效果验证表，交采购部主管确认后再交至总经理审批。5.5.4采购部在年度供应商年度评估报告完成的同时，必须根据实际情况总结，提出新一年需要进行现场审核的供应商审核计划，其中交易金额最大的前五者生产商必须列入审核计划表中并提交总经理审批。六、相关文件 无七、使用表单7.1 供应商质量保证协议 7.2 保密协议 7.3 供应商基本资料表 编号：QR-YYCG-0077.4 供应

11、商评估表 编号：QR-YYCG-0087.5 合格供应商名单 编号：QR-YYCG-0097.6 供应商样品验证试用报告 编号：QR-YYCG-0107.7 供应商月绩效考核表 编号：QR-YYCG-011八、附件：供应商开发及评估流程图供应商开发及评估流程图责任部门工作流程工作内容及说明使用表单采购部研发部收集资料根据需求寻找合适品牌的供应商，由采购联系并要供应商填写供应商基本资料表供应商基本资料表研发部初步评审合格收集样品，并转产品经理人采购负责人负责初步评审供应商的基本资料，对评审合格的供应商收取样品，样品登记在样品记录表并转至研发产品经理人签收样品记录表研发部由产品经理人主导样品试用产

12、品经理人在收到样品后15个工作日完成样品用，并把结果反馈给采购部，样品退还给采购供应商样品验证试用报告采购部试用 合格试用不合格试用不合格样品直接退还给供应商，并且取消与此供应商合作；试用合格的由采购担当负责价格确认及商务条件的谈判，并将结果记录于供应商样品验证试用报告供应商样品验证试用报告采购部审核提交供应商样品验证试用报告转总经理供应商样品验证试用报告采购部 研发部 生产中心批量转入生产使用总经理审核后，转入生产批量使用，并通知研发部产品经理人和生产中心负责人采购部结 束进入采购管理流程下面内容为赠送的工作总结范文，不需要的朋友下载后可以编辑删除！工作总结怎么写：医院个人工作总结范文一年的

13、时间很快过去了，在一年里，我在院领导、科室领导及同事们的关心与帮助下圆满的完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高，本年度的工作总结主要有以下几项：1、工作质量成绩、效益和贡献。在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为医院及部门工作做出了应有的贡献。2、思想政治表现、品德素质修养及职业道德。能够认真贯彻党的基本路线方针政策，认真学习马列主义、毛泽东思想、医学教，育网邓小平理论和“三个代表”的重要思想。坚持“以病

14、人中心”的临床服务理念，发扬救死扶伤的革命人道主义精神，立足本职岗位，踏踏实实做好医疗服务工作。向各位局领导以及全体教职工进行述职，请予批评指正。一、工作目标完成情况我校一年来，秉承“质量是生命，师德是灵魂，公平是民心，安全是保障”的教育理念，以全面提升教育教学质量为核心，以标准化学校建设为突破口，以“让教育接地气，创建新学校”为学校发展目标，团结一心，攻坚克难，大打翻身仗，学校办学条件和办学效益实现了“质”的飞越。在全体教职工的努力下，我们基本完成了XX年目标管理责任状中的德育管理、教学管理、两基、师训、标准化学校建设、特色学校建设、艺体卫、财务管理、捐资助学、组织工作、信访监督、工会及团队

15、、行风建设、安全、政务等xx项工作任务。3、专业知识、工作能力和具体工作。能严格遵守医院的各项规章制度，刻苦严谨，视病人为上帝，始终把他们的利益放在第一位。能及时准确的完成病历、病程录的书写，对一些常见疾病能独立诊断、治疗。较好的完成了自己的本职工作。遇到问题能在查阅相关书籍仍不能解决的情况下，虚心的向上级医生请教，自觉的做到感性认识和理性认识相结合，从而提高了自己发现问题、分析问题、解决问题的能力。二、主要亮点1、确定和生成了“让教育接地气，创建新学校”的学校发展目标。让教育接“地气”，创建“新”学校，是指教育必须遵循规律，脚踏实地，摒弃功利思想，拆掉空中楼阁，不折腾。努力让学校教育贴着“地

16、面”，接受地中之气。更多的关注学校教育与师生愿望、诉求、发展的最佳契合点，使教育根植于中华民族优秀文化的丰润土壤，根植于新中国教育的优秀经验，根植于中国的国情，根植于与时俱进的中国特色社会主义，使全体师生在学校教育中真正快乐成长、幸福成长、茁壮成长，创建一个全“新”的学校。2、在标准化学校建设工作中，全校上下戮力同心，攻坚克难，目前，已经顺利通过省级验收，并被评为市级先进，推荐省级先进。我们正在积极准备，迎接近期到来的省教育督导室的复检。在九月二十一日是的检查验收中，验收组的袁主任用感动、惊奇来形容他的心情，给予我校有内涵、有特色、有发展的高度评价，当场决定推荐我校为省级先进学校。3、德育工作

17、我们重点抓住“诵弟子规 孝行天下”德育主题教育活动，开展“孝道”教育，传递“正能量”。“一周一行”已经成为我校的一个传统，一大特色。学生为父母长辈洗脚洗头、端茶倒水，做家务等，使孩子们从小就懂得感恩，并带动父母及全社会孝敬自己的父母长辈，促进社会风气的好转，学校收到家长反馈信息四百余件。我们编写了诵弟子规 做小孝星校本教材，已经投入使用。学校自编了“孝亲操”，得到市督导室领导的首肯。(述职报告)我们把感恩教育延伸到了校外，全校师生长期照顾无儿无女的抗美援朝老军人卢爷卢、卢奶奶，定期看望，送去生活用品，全体男教师为其捆玉米秸秆等，老人给学校送来了锦旗。主题读书活动成果显著，我校吴彥川同学被选为我

18、县唯一一名优秀学生进京领奖。学校设立朵朵爱心基金，全体师生每年募捐一次，用于救助校内外的弱势群体。4、努力构建以培养学生自学能力为主的“构建自主学习的高效课堂”教改活动，一年来，举行了上下学期各两个月的教改展示课活动，天天展示，天天评课，使我们的教改取得了可喜欢的成果。曹红军的快乐课堂、王玉荣的自信课堂、周杰的高效课堂、宋永亮的激情课堂已经形成了鲜明教学风格。教学管理上，我们强化“规范”这一主旨，越是常规的工作，我们越是强制规范。学校实行查课制度，一年来，仅我参与的查课就进行了五次。4、工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，工作投入，热心为大家服务，认真遵守

19、劳动纪律，保证按时出勤，出勤率高，全年没有请假现象，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成。总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为医院的发展做出更大的贡献。医生的天职就是治病，这些基本工作我这么多年来一直在进步，虽然质变还是没有发生，不过相信量变积累到一定程度，我就会迎来自己的质变和升华。我在不断的提升我的思想素质和工作能力，我相信只要我做到了这一切，我就会迎来一个美好的未来!