多功能坡地微耕机可研

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1、 陕西省重大科技创新项目专项资金项目可行性研究报告 项 目 名 称：年产1万台多功能坡地微耕机 申 请 单 位：旬阳县新农机械厂 法 人 代 表：万德星 编制日期：2009年12月目 录第一章 总 论11.1 项目概述11.2 计划目标5第二章 申请单位情况82.1 基本情况82.2 人员及开发能力82.3 上年度单位财务状况102.4 管理情况11第三章 技术可行性和成熟性分析123.1 技术创新性123.2 项目成熟性和可靠性16第四章 市场调查与竞争能力分析184.1 产品的主要用途，主要应用领域的需求、未来市场预测184.2 国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发、生产情况194.3

2、产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性20第五章 实施方案215.1 开发计划215.2 技术方案215.3 生产方案225.4 营销方案265.5 其它问题的解决方案26第六章 投资预算与资金筹措306.1 投资预算306.2 资金筹措326.3 新增资金的筹措326.4 资金使用计划32第七章 经济、社会效益分析347.1 成本分析347.2 经济效益分析367.3 项目投资评价427.4 社会效益分析45第八章 风险分析488.1 技术风险488.2 市场风险488.3 规避风险的主要措施49第九章 可行性研究报告编制说明509.1 可行性研究报告编制单位情况509.2 可行性研

3、究报告编制人员情况507第一章 总 论1.1 项目概述1.1.1 项目基本情况1、已拥有的科技成果以及所处的技术领域本项目技术为自有专利技术（专利号为：ZL01240431.4 ，200620078722.X），属于现代农业新型农业机械研制领域。旬阳县新农机械厂研制的“星农1WG-4.4型、星农1WG-4.8型、星农1WG-6.3型”多功能坡地微耕机经反复试制改进，生产技术已基本成熟定型。已取得的“小型坡地耕作机”、“小型坡地耕作牵引机”2项专利技术。2003年5月经省经贸委、农机局组织有关专家对本项目进行了投产技术鉴定验收，并给予了高度评价，颁发了投产鉴定合格证书（证书号：030号）。1WG

4、-4.8型坡地微耕机，2006年10月17日通过陕西省农业机械管理局的农业机械推广鉴定，取得农业机械推广鉴定证书。同年11月被纳入陕西省享受国家扶持农机产品项目可选目录。1WG-4.4型和1WG-6.3型坡地微耕机，2009年11月19日通过甘肃省农业机械管理局的农业机械推广鉴定，取得农业机械推广鉴定证书。旬阳县新农机械厂技改后，“星农1WG-4.4型、星农1WG-4.8型、星农1WG-6.3型”多功能坡地微耕机已投入小批量生产。项目符合国家政策要求，是国家支持鼓励发展的产业，产品有多项技术创新填补了我国小型农机的“空白”而受到有关农业机械专家高度评价。2、项目主要内容本项目利用已取得的“小型

5、坡地耕作机”、“小型坡地耕作牵引机”2项专利技术为基础，对现有小批量制造技术进行升级优化，技改扩建生产线3条，达到规模化生产并推广应用。项目完成后，生产能力由现在的年产2000台提高到年产1万台，实现产值5800万元。3、项目创新点（1）采用定轴绕升降臂（链合）技术，解决了微耕机山地耕作时两着地轮随耕地坡度上下调节问题，调节角度达30度；针对一般坡地微耕机只能横向行驶的问题，采用拨叉游动齿轮转向技术，解决坡地耕作时其沿等高线行驶过程中转弯的难题，转弯角度达90度。（2）多功能坡地微耕机用途多样，配套相应的机具可进行犁、耙、旋、播、抽水、脱粒、农副加工，配小拖斗可作小型运输在田间便道拉运农作物及

6、肥料。4、项目技术水平本项目技术成果被专家评定为国内先进技术。5、项目产品的主要用途及应用范围我国是一个农业大国，我国丘陵多，山区多，地块小，高差大，又无机耕道，多功能微耕机可爬坡、越埂、阶梯性强，广泛适用于平原、山区、丘陵的旱地、水田、果园、菜地、烟地的深旋耕、浅旋耕、犁耕、开沟筑垄。配上相应机具可进行抽水、发电、喷药、喷淋、收割、起垄、铺膜、打孔、碎草、根茎收获、复土、培土、开深沟、施底肥、除草碎土、偏培土、埋葡萄藤等作业，还可牵引拖挂车进行短途运输，微耕机可以在田间自由行使，便于用户使用和存放，省去了大型农用机械无法进入山区田块的烦恼，是广大农民消费者替代牛耕的最佳选择，是大中型农机无法

7、媲美的多功能微耕机，是进入农民家庭最理想的小型农机，深受广大用户的喜爱。1.1.2 项目的意义及申请专项资金的必要性1、项目社会经济意义（1）本项目产品将现代科学技术与传统农业耕作技术、耕作条件相结合，推广农业机械化生产，有效地提高了农业的综合生产能力和市场竞争力，增加农民收入，从而走出一条经济高效、产品安全、资源节约的新型农业现代化路子。多功能微耕机是现代生产方式对传统耕作方式的升级改造，体现了社会主义新农村建设必须适应产业层次全面提升的趋势。（2）近年来随着世界经济的快速稳步发展，农业作为我国的第一产业，发展势头迅猛，农业机械化的发展将会推动我国农业的进一步发展，农业机械市场需求缺口大但相

8、对的占有率却不足，农用微耕机及相关产品的生产及加工，在目前还是不能基本满足当前市场的基本需求，本项目的实施，有利于进一步满足日益扩大的市场，提高企业市场占有率，有利于增强企业科研能力及新产品开发能力，从而扩大企业的生产规模，提升企业核心竞争力，以新的核心竞争力及科技研发能力来应对目前金融危机对企业带来的冲击。（3）通过发展壮大农业机械生产龙头企业，可提高农业生产技术，增加企业经济效益和社会效益，能有效地带动这些贫困地区的农村使用农业机械的份额，节约农村人力资源，带动群众脱贫致富。2、项目目前的进展情况本项目已经完成可研、备案、图纸设计、工艺设计等工作，企业已掌握“星农1WG-4.4型、星农1W

9、G-4.8型、星农1WG-6.3型”多功能坡地微耕机的制造技术，并申请了国家专利（专利号为：ZL01240431.4 200620078722.X），各项指标均已达到国家农用机械生产质量标准。完成银行贷款500万元，达成协议贷款300万元。3、申请本专项资金的必要性（1）多功能微耕机是根据山区丘陵耕种技术特点要求研制成功的新型农业机械，具有很强的适用性，农民能够买得起，用得来。在广大山区，机械化能显著减轻劳动强度，提高生产效率，推进规模经营，提高农业综合竞争力，实现农业增效，农民增收。（2）企业原有生产设备、研发能力及生产规模已远远不能满足企业发展的需要和满足市场需求，加强企业科技研发能力已刻

10、不容缓，本项目的实施，扩大了企业生产能力，提高了生产装备水平，建立机械加工龙头企业，提升了旬阳工业地位和综合实力。（3）本项目建成后新增就业岗位128个，拟招录一批懂技术的外出返乡农民工，解决当地农民就业问题，减轻社会负担。（4）企业在项目建设中已投入了大量资金和技术，本项目在正常投产运营后，经济效益和社会效益显著，可早日归还银行贷款，为政府增加财政收入。1.1.3 本单位实施本项目的优势和风险项目拥有自主知识产权，技术成熟稳定，市场前景广阔。技改规划科学，条件具备，经济合理，经济效益、社会效益和生态效益显著，利国利民利企。项目产品的推广应用有政府农机管理部门的大力支持和积极配合，具有其它项目

11、产品无可比拟的优势。本单位实施本项目的风险在于资金筹措不到位影响项目的实施，目前企业已完成部分自有资金和银行贷款的筹措。1.2 计划目标1.2.1 总体目标本项目执行期为2009年12月至2011年5月，项目计划投资总计1600万元。本项目完成时，年产多功能坡地微耕机1万台，企业资产总规模达到5300万元，年销售收入达到5800万元；年利税达到745.30万元；企业人员总数达到165人，新增就业人数87人。1.2.2 经济目标在本项目执行期内，累计实现的工业增加值2300万元，销售收入5800万元,交税总额462.51万元,净利润558.97万元。1.2.3 技术、质量指标1、项目完成时达到的

12、主要技术与性能指标：（1）1WG-4.4型坡地微耕机：有效深度95%，耕深8cm，耕深稳定性85%，碎土率50%，植被覆盖率55%，平均耕宽1055cm，作业小时生产率0.07hm2/h，漏耕率5%，单位作业量主油消耗量12kg/hm2;（2）1WG-4.8型坡地微耕机：有效深度95%，耕深8cm，耕深稳定性85%，碎土率50%，植被覆盖率55%，平均耕宽1105cm，作业小时生产率0.08hm2/h，漏耕率5%，单位作业量主油消耗量12kg/hm2;（3）1WG-6.3型坡地微耕机：有效深度95%，耕深8cm，耕深稳定性85%，碎土率50%，植被覆盖率55%，平均耕宽1355cm，作业小时生

13、产率0.10hm2/h，漏耕率5%，单位作业量主油消耗量12kg/hm2。2、执行的技术、质量标准：DG/T 006-2006农业机械推广鉴定大纲 微型耕耘机Q/XYXN 003-2003新农-6.5型坡地微耕机3、项目通过的国家行业认证为：ISO9000质量管理体系标准认证。1.2.4 阶段目标第一阶段：2009年 10月至2010年2月，完成项目前期技术开发的准备工作和项目可行性研究报告的编制，落实自有资金和开发经费以及技术资料的搜集等基础工作。第二阶段：2010年3月至2011年2月，正式启动研制开发工作，“星农1WG-4.4型、星农1WG-4.8型、星农1WG-6.3型”多功能坡地微耕

14、机开发方案的确认，技术难点攻关及技术创新研究；研发产品操作规范的制定；新增设备的购置，开发所需原辅材料的购买；完成年产1万台多功能坡地微耕机系列产品生产线建设。第三阶段： 2011年3月至2011年4月，完成生产线的调试、验收及试运行，为项目达到规模化生产做好准备。第二章 申请单位情况2.1 基本情况单位名称：旬阳县新农机械厂单位地址：陕西省旬阳县甘溪镇河沿村四组注册时间2000年4月注册资金：200万元登记注册类型：私营企业主管单位名称：旬阳县科技局产权结构：旬阳县新农机械厂总经理万德星拥有本企业全部产权。2.2 人员及开发能力2.2.1 法定代表人和高层经营管理人员的基本情况企业负责人(厂

15、长)万德星，大专学历，市场营销专业，担任厂长前在新农机械厂从事营销工作，并协助原厂长刘远清研发新产品，在“星农1WG-4.4型、星农1WG-4.8型、星农1WG-6.3型”坡地微耕机的研发过程中作了大量的实质性工作，取得了显著成绩。企业总工程师（原厂长兼党支部书记）刘远清，大专学历，机械设计专业，工程师，曾当兵在部队从事机械兵种多年，积累了丰富的机械方面的知识和经验，担任旬阳县新农机械厂厂长20年，研发改进机械新产品十余种，获国家专利10项；多次被省政府授予“省级乡镇企业家”，2004年被评为“陕西省农村万杰人才”，被陕西省政府网、华商网评为2004年“陕西十大新闻人物”。2.2.2 项目技术

16、负责人及主要技术人员基本情况项目技术负责人：刘远清，基本情况同上。项目主要技术人员基本情况姓名性别年龄职 务职 称专业刘远清男58总工程师高级工程师机械制造万德星男35厂长工程师市场营销梁治斌男45副厂长高级工程师机械制造王义仁男36副厂长工程师机械制造2.2.3 单位人员基本情况公司现有职工78人。其中大专以上学历12人，中专6人，高中学历23人，企业员工年龄均处在25-38年龄阶段之间，具有高级农艺工程师职称者3人。公司管理人员5人，占员工比例的6.41%，技术开发人员8人，占员工比例的10.26%，销售人员15人，占员工比例的19.23%，生产人员50人，占员工比例的64.10%。2.2

17、.4 技术创新能力1、技术创新能力：研究开发团队中，长期从事机械研究的技术人员有3人，项目技术负责人（总工程师）刘远清，在该领域已有多年研究经验，20年来坚持科研不辍，先后发明了20余种新型农机具，获得10项国家专利认证，产品远销全国20多个省市县，为本项目的技术开展奠定了工作基础，企业聘请一些有多年机械设计及生产经验的技术人员，同时在项目运营期聘请相关机械设计专业的大学生作为企业的技术储备，这些都为本项目的技术开发与项目运行期技术创新奠定了基础。2、已取得的专利证书序号专利名称专利号授权日期1小型坡地耕作牵引机ZL 01 2 40431.42002.08.282小型坡地耕作机ZL 2006

18、20078722.X2007.03.143营养钵制钵器87 2 16009.21988.12.214脱粒机纹齿单面揉搓板 ZL 96 2 36033.31997.08.235营养钵制钵器89 2 21265.91989.12.166一种营养钵栽钵器ZL 2005 2 0078595.92006.08.097化肥深施器90 2 20580.31991.10.098小型多功能面粉机ZL 95 2 1978.41996.05.099面粉机ZL 96 3 15034.01997.10.0410小型多功能切片磨浆机ZL 97 2 42095.91999.02.062.3 上年度单位财务状况截止2008年

19、底，企业总资产2000万元，总负债600万元，资产负债率30%，其中固定资产1850万元；总收入2500万元，产品销售收入2500万元；净利润273万元，纳税总额175万元；总资产报酬率20.79%，净资产收益率31.75%，应收账款周转率291.67%。 2.4 管理情况2.4.1 管理制度建设情况为保证公司的正常健康运行，公司建立了一系列管理制度。按照现代企业制度建立了严格的财务管理制度；依据安全生产，卓越效益的原则建立了严格的生产管理制度；对项目产品的每个环节进行严格控制，建立了严格的质量管理体系及管理制度；本着以人为本的原则，建立了人力资源管理体系。企业的各项制度健全，涉及公司各个环节

20、。2.4.2 质量保证体系建设情况为了使项目产品能够在市场竞争中立于不败之地，企业建立了完善的质量保证体系。公司对各种设备、仪器等规定了专门的检修与保养时间，做到设备、仪器责任到人；公司的原物料进出，有专门的质量检验人员对其进行严格检验后接受入库；产品生产前对原材料再次进行检验，以保证产品的品质；成品质量检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验；每批产品出货前，对每批产品依出货检验标示的规定进行检验，以保证产品合格率。2.4.3 单位已获得国家及行业的各类认证情况1. 1WG-4.8型坡地微耕机，2006年10月17日通过陕西省农业机械管理局的农业机械推广鉴定，取得农业机械推广

21、鉴定证书；2. 1WG-4.4型和1WG-6.3型坡地微耕机，2009年11月19日通过甘肃省农业机械管理局的农业机械推广鉴定，取得农业机械推广鉴定证书。55第三章 技术可行性和成熟性分析3.1 技术创新性3.1.1 项目的基本原理及关键技术、技术或工艺路线1、项目的基本原理及关键技术“星农1WG-4.4型、星农1WG-4.8型、星农1WG-6.3型”多功能坡地微耕机采用定轴绕升降臂（链合）技术进行设计，两轮相似于人腿一升一降，从而使机体在一定的坡度范围内保持平衡而不致侧翻。根据坡地携带的方便性和坡地的特点进行设计，整机重量轻，转运方便，在保证强度的基础上尽量减轻整机重量，便于山地耕作越沟过坎

22、。齿轮转向采取拨叉式齿轮转向，从动伞齿轮与伞齿轮轴之间采用花键连接，伞齿轮轴通过两锥度轴承连接在行走箱体上，行走伞齿轮与输出轴之间采用花键连接，输出轴通过两轴承连接在行走箱体上。项目关键技术在于变速装置设计的技术难度，难点在于变速装置的输出轴通过带传动机构与行走轮相连，升降机构的升降活动件是一端与行走轮的轮轴铰接，控制行走轮升降，使机体保持在一定的水平状态。2、项目的技术工艺路线主要生产品种加工过程流程如下：原材料零件加工检验组装部件检验喷涂整机装配检验动力试验调整成品验收包装出厂（或入库）3.1.2 项目创新点1、技术创新（1）采用定轴绕升降臂（链合）技术，解决了微耕机山地耕作时两着地轮随耕

23、地坡度上下调节问题，调节角度达30度；针对一般坡地微耕机只能横向行驶的问题，采用拨叉游动齿轮转向技术，解决坡地耕作时其沿等高线行驶过程中转弯的难题，转弯角度达90度。（2）多功能坡地微耕机用途多样，配套相应的机具可进行犁、耙、旋、播、抽水、脱粒、农副加工，配小拖斗可作小型运输在田间便道拉运农作物及肥料。2、产品结构创新“星农1WG-4.4型、星农1WG-4.8型、星农1WG-6.3型”多功能坡地微耕机的开发，增加了产品的附加价值，两项关键技术属国内首创，产品用途多样，突出产品的多功能化，开发出适应于农业生产的农业机械。3、生产工艺创新“星农1WG-4.4型、星农1WG-4.8型、星农1WG-6

24、.3型” 多功能坡地微耕机的开发，采用关键配件自制，标准通用件外购的形式加工组装成型，采用整机装配技术，把单机不连续作业组装为成套流水线连续化生产设备，确保多功能微耕机成品品质和质量，工艺流程设计更为合理。4、产品性能及使用效果的显著变化“星农1WG-4.4型、星农1WG-4.8型、星农1WG-6.3型”多功能微耕机有效解决了农民劳动强度大、作业效率低的问题，进一步促进了农民增收和都市型现代农业的建设。如果除草雇佣人工，每个人一天除草1亩地，需支付人工费用40元，使用多功能坡地微耕机，一亩地仅需要4元油钱，每天可除草12-13亩，而且完成除草作业的同时还能松土，作业质量比人工大有增强。3.1.

25、3 项目的技术来源、合作单位情况及知识产权的归属情况本项目技术为企业自行研发技术，知识产权归项目实施单位所有。3.1.4 项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势1、国内外发展现状国外小型微耕机械发展较早，目前主要以日本、韩国、意大利、法国和美国等国家的产品为代表，配套动务为1.47-5.88kW汽油机或柴油机，普遍采用2.2-5.1KW动力。欧洲国家的产品以园艺作业为主，主要功能有旋耕、剪草、清雪、粉碎、短距离运输等，而亚洲国家的产品则以农业作业为主，如日本、韩国和我国台湾的产品。日本机型兼顾水旱地两用，可进行翻地、旋耕、起垄、铺膜、开沟、播种及水田平整等；韩国和台湾机型则以旱地(果

26、园、菜地、温室大棚及其他小块地)作业为主，韩国机型的显著特点体现在多功能方面，其典型代表机型为亚细亚多功能管理机。该机除了可进行耕整地、栽植、开沟、起垄、铺膜、中耕锄草、施肥培土、抽水、喷药及短途运输作业外，还可进行粉碎、稻麦收割、根茎收获等20多项作业。 欧洲机型的发动机动力轴多向后输出，通过一对伞齿轮与轮(刀)轴齿轮箱联接，并通过传动轴驱动剪草机、清雪机和粉碎机等园艺机具，这时扶手转到发动机前面，其优点是整机结构紧凑，但驱动一些农用机具时传动不太方便，工作部件安装位置不好布置。日本、韩国和我国台湾机型的发动机输出轴向一侧布置，通过两根胶带与轮(刀)轴齿轮箱联接，并利用胶带或链条驱动各种作业

27、机具。台湾机型结构相对简单，外观也较日本和韩国产品有些差异。亚洲3.7kW以上机型在旱地深旋作业时多采用搅刀，这种刀的特点是松土性能好，旋土深，碰到石头或硬物能避让，不会损坏刀具。但其缺点一是碎土性能稍差(在一定转速和前进速度下方可达到碎土性能要求)，二是功率消耗较大，所以动力小的机型不宜采用这种刀型。 国外机型大部分都具有以下主要特点：小巧、灵活，外形美观，操作方便(操向手把能旋转并可调节高低)；采用排放量低的小型汽油机或柴油机为动力；可方便、简单、快速地更换多种工作部件，完成多项作业。从2002年起的，我国的微耕机应该处于成熟阶段。机型和质量将基本稳定，生产厂家的数量也将趋于稳定。从性能和

28、功能上分也有两种类型：一类是功能少(动力小于3.7kW、配套机具少)、操作不够方便(手把不能调节、无转向离合器、前进和后退挡位少等)的机型，称之为简易型微耕机；另一类机型功能较多(可配套机具多)，使用可靠性高，操作方便，称之为标准型微耕要。 售价低于3000元/台的微耕机多配水冷柴油机，3.7kW以上的多配风冷柴油机或汽油机。风冷发动机外型美观(机体为铝压铸)，拉绳(带恢复器)启动，但对燃油的品质和维护保养要求较高；水冷发动机外型稍大且显粗糙，摇把启动，但相对故障率低。柴油机动力强、经济，汽油机排放少适于棚内作业。2、存在的主要问题“星农1WG-4.4型、星农1WG-4.8型、星农1WG-6.

29、3型”多功能坡地微耕机生产暂时处于小规模生产，没有达到规模化生产及产业化，现急需扩大生产规模，满足市场需求。3、近期发展趋势（1）微耕机逐渐向多功能化发展，不断配套新机具，增加新功能，在完善农用功能的基础上，逐步向城市园林、园艺领域扩展，如配套剪草、清雪、枝叶粉碎机具等。（2）低噪声、排放少、动力强劲和适应性强的发动机将更多地被应用。 （3）操作更加简单，更换工作部件快速化。3.2 项目成熟性和可靠性3.2.1 项目进展情况、技术成熟程度、技术成果鉴定情况1、项目进展情况本项目已经完成可研、备案、图纸设计、工艺设计等工作，自筹资金已落实300万元，银行贷款已到位500万元，已与银行达成300万

30、元贷款协议并取得贷款承诺书。2、技术成熟度企业已掌握“星农1WG-4.4型、星农1WG-4.8型、星农1WG-6.3型”多功能坡地微耕机的制造技术，并申请了国家专利（专利号为：ZL01240431.4 200620078722.X），各项指标均已达到国家农用机械生产质量标准，项目整套生产技术工艺都能满足生产要求，项目技术成熟、可靠。3.2.2 产品的技术检测、分析化验情况本项目产品“星农1WG-4.4型、星农1WG-4.8型、星农1WG-6.3型”多功能坡地微耕机经反复试制改进，已基本成熟定型。经原省经贸委、农机局组织有关专家对本项目进行了投产技术鉴定验收，并给予了高度评价，颁发了投产鉴定合格

31、证书。3.2.3 产品小批量试生产情况本项目已通过小试、中试，项目产品“星农1WG-4.4型、星农1WG-4.8型、星农1WG-6.3型”多功能坡地微耕机质量稳定，设计合理，结构新颖，性能可靠，使用方便，技术先进，经济实用，有独到的技术创新，获得国家专利2项。该项目产品投产以来，深受山区农户欢迎，取得了良好的经济社会效益。3.2.4 产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性本项目产品在使用过程中按照安全使用规范操做，按照保养要求保养机器，产品作业质量总体情况较好，性能稳定，且能够满足当地的农艺要求，可耐久使用，有较强的安全性、适应性和实用性。第四章 市场调查与竞争能力分析4.1 产品的主要

32、用途，主要应用领域的需求、未来市场预测4.1.1 产品的主要用途微耕机是根据我国广大丘陵，山区，地块小，高差大，又无机耕道，而专门为果园、菜地、温室大棚、丘陵坡地和小块（水、旱田）作业而设计的。可爬坡、越埂、阶梯性强，广泛适用于平原、山区、丘陵的旱地、水田、果园、菜地、烟地的深旋耕、浅旋耕、犁耕、开沟筑垄。配上相应机具可进行抽水、发电、喷药、喷淋、收割、起垄、铺膜、打孔、碎草、根茎收获、复土、培土、开深沟、施底肥、除草碎土、偏培土、埋葡萄藤等作业，还可牵引拖挂车进行短途运输，微耕机可以在田间自由行使，便于用户使用和存放，省去了大型农用机械无法进入山区田块的烦恼，是广大农民消费者替代牛耕的最佳选

33、择，是大中型农机无法媲美的多功能微耕机，是进入农民家庭最理想的小型农机，深受广大用户的喜爱。4.1.2 产品主要应用领域的需求我国是一个农业大国，而且丘陵和山区占很大面积，地块小，起伏不平，适宜使用小型机具；此外，经营规模以家庭为主，需要小型机具；随着农业种植结构的进一步调整，大田作物面积逐步减少，经济类作物种植面积不断增加，尤其是温室大棚的迅猛发展等，都决定了我国多功能微耕机的潜在市场是巨大的。 4.1.3 产品未来市场预测本产品在安康及周边省市已普遍推广使用，深受广大农户欢迎，赢得普遍赞誉。据测算，仅旬阳县市场潜力为16000余台，本县所在安康市十县区的市场潜力在10万台以上。若是我国每年

34、有1%的农户购买微耕机，需求量将超过100万台；若是10%的农户拥有微耕机，保有量将超过1000万台。 从试产试销的情况看，本项目产品“星农1WG-4.4型、星农1WG-4.8型、星农1WG-6.3型”多功能坡地微耕机深受山区丘陵地区农户的青睐，产品远销湖北、四川、甘肃、贵州等省区。随着农村经济社会的发展，广大农民经济实力进一步增强，迫切要求解放生产力，实现农业机械化，购置适用农机具的欲望非常强烈，推广应用前景越来越广阔。4.2 国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发、生产情况目前国内厂家生产的微耕机产品从地域上可分为南方型和北方型。南方机型结构形式以参照欧洲的机型为主，在旋耕刀具方面又吸取了

35、日本产品的特点，初期以水田作业为主，逐步发展成水旱兼用。代表机型为广西蓝天和重庆合盛等微耕机产品。北方机型以参照韩国和我国台湾的机型为主，代表机型有山东宁津通达机械厂生产的3WG-4型多功能微耕机、山东华兴机械集团生产的TG系列多功能田园管理机、北京多力多公司生产的DWG系列微耕机等。 目前各厂家年生产能力都在5000-8000台左右，基本没有达到产业化生产。本项目拟开工建设年产1万台多功能坡地微耕机项目，2009年10月项目开始前期准备工作，预计2011年5月达产。4.3 产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性4.3.1 产品的国内外市场竞争力中国是农业生产大国，国内土地多山丘陵，农

36、业机械化发展水平与发达国家相比有一定的差距，随着国民经济实力的不断增强，传统农业将逐步向现代农业转变，农业基础设施建设投入力度将进一步加大，必将扩大对农机化的需求。旬阳县新农机械厂生产的坡地微耕机已占有了本县及其周边一些地区的大部分市场，生产和销售两旺，产品已经登上了国家农机购置补贴产品目录，其市场竞争力进一步增强。4.3.2 替代进口或出口的可能性本项目产品“星农1WG-4.4型、星农1WG-4.8型、星农1WG-6.3型”多功能坡地微耕机主要销往国内，随着国内农业生产的发展，国内对产品的需求将会增加，因此项目产品不存在出口问题。本项目产品技术先进，方便使用，适用于我国坡地耕地的需求，同类产

37、品进口的可能性不大。第五章 实施方案5.1 开发计划本项目计划在18个月之内完成，即2009年10月至2011年4月，具体计划如下：第一阶段：2009年 10月至2010年2月，完成项目前期技术开发的准备工作和项目可行性研究报告的编制，落实自有资金和开发经费以及技术资料的搜集等基础工作。第二阶段：2010年3月至2011年2月，正式启动研制开发工作，“星农1WG-4.4型、星农1WG-4.8型、星农1WG-6.3型”多功能坡地微耕机开发方案的确认，技术难点攻关及技术创新研究；研发产品操作规范的制定；新增设备的购置，开发所需原辅材料的购买；完成年产1万台多功能坡地微耕机系列产品生产线建设。第三阶

38、段： 2011年3月至2011年4月，完成生产线的调试、验收及试运行，为项目达到规模化生产做好准备。5.2 技术方案5.2.1 坡地微耕机生产技术方案本项目采用关键配件自制，标准通用件外购的形式加工组装成型。工艺成熟，技术熟练，机械设备配套，经济合理。1、动力装置采用重庆隆鑫F168型汽油发动机。柴油机选用上海内燃机研究所研制，重庆拓普柴油机厂生产的TR175微型6马力柴油机。2、主变速箱采用通用农用车变速箱；配件通用，易购买。3、冲压件自行生产。 5.2.2 坡地微耕机生产工艺流程原材料零件加工检验组装部件检验喷涂整机装配检验动力试验调整成品检验包装出厂（或入库）5.2.3 预期实现的技术参

39、数1、1WG-4.4型坡地微耕机：有效深度95%，耕深8cm，耕深稳定性85%，碎土率50%，植被覆盖率55%，平均耕宽1055cm，作业小时生产率0.07hm2/h，漏耕率5%，单位作业量主油消耗量12kg/hm2;2、1WG-4.8型坡地微耕机：有效深度95%，耕深8cm，耕深稳定性85%，碎土率50%，植被覆盖率55%，平均耕宽1105cm，作业小时生产率0.08hm2/h，漏耕率5%，单位作业量主油消耗量12kg/hm2;3、1WG-6.3型坡地微耕机：有效深度95%，耕深8cm，耕深稳定性85%，碎土率50%，植被覆盖率55%，平均耕宽1355cm，作业小时生产率0.10hm2/h，

40、漏耕率5%，单位作业量主油消耗量12kg/hm2。5.3 生产方案5.3.1 生产设备及原辅材料的来源、供应渠道1、主要设备选型根据技术先进、经济合理、可靠适用的原则，本项目关键设备选用国产最先进的设备，以满足工艺要求及与建设规模和产品方案相适应。新增主要设备一览表序号名称数量生产厂家1插齿机6套国内2万能铣6套北京机床厂3数控车床6套国内4攻丝机6套国内5热处理设备6套国内6检测设备6套国内 合 计36套2、原辅材料的来源、供应渠道本项目主要原辅材料为各种零件、轮胎、生铁等原材料，在旬阳县及安康市周边均可购买到，部分原材料配件可从西安市场够到，特殊零部件可在国内相关专业生产厂家订购。5.3.

41、2 给排水工程方案1、 给水工程（1）给水工程布局结构厂区供水管网采用办公、生活、消防三合一系统，管网采用环状与枝状相结合的铺设方式，干管环状设置，支管枝状设置，水管管径分别为DN250、DN200、DN100。给水主管网最大管径为150毫米，最小管径为25毫米。给水管道可用PE管，柔性接口，给排水管网与建筑红线平行布置，集中设置在道路一侧。（2）消防制度及消防用水厂区内设有消防水泵，并设有备用电源。室内外消防采用高压制，由水泵加压。建筑内设室内消火栓，两消火栓距离36m，室内消防水量为10L/s，同时使用消防水枪数量为2个。室外消防流量为20L/s。配置消防水泵两台，一用一备。2、排水工程厂

42、区排水采用雨污分流制，其污水主要为生活污水，这些污水经场区化粪池处理后排入城镇污水管网。3、雨水工程本项目的雨水排放采用雨污分流制。建筑物屋面的雨水经天沟收集后，经落水管排至地面，地面雨水汇集至道路各雨水口，由厂区雨水管网汇总后通过雨水总排放管排至雨水管网。5.3.3 电气热的供应及工程方案1、供电工程（1）根据项目用电负荷要求，项目建成后，按三级用电负荷设计，电源申请供电部门就近解决，供电电压10KV，项目自建变配电房一座。由变压器室，高、低压配电室、控制室及维修间组成。（2）厂区内各单体建筑物均设动力、照明配电箱柜，线路均采用25mm235mm2铝芯电缆，电缆沟敷设。（3）路灯栽杆架设15

43、0w探照灯和装饰灯，采用时间继电器或光电开关实行分区集中自动控制。（4）防雷、接地措施场区接地系统采用TN-C-S系统，变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4。（5）主要设备选型10KV变压器选用S9-1250/10节能型，高压配电屏选用GZST型，低压配电屏选用BZS型，控制柜选用PTK型，直流屏选用PK型，动力配电箱选用XL（F）-21型，照明配电箱选用PXT（R）型。2、供热工程供热工程包括采暖供热和生活供热。本项目供热采取燃煤锅炉集中供热方式。供热系统采用直供与换热站相结合的二级热水系统，采暖为直供，生活供热经换热站供，设置软水设施和补给水泵。供热管网沿场区主干道成环型布设、闭式循环，

44、采用压差控制器调节平衡，换热站为自动控制。各区域供热管网以支状敷设，管道采用波纹补偿器管沟方式敷设，管沟为钢筋混凝土地沟。5.3.4 生产场地选择本项目生产场地在陕西省旬阳县甘溪镇河沿村四组旬阳县新农机械厂。旬阳县内电力、通讯、天然气网络系统完善。县内具有110千伏变电站2座，35千伏变电站1座，电力资源充足；3座天然气分输站，2个加气站，年供气能力达1亿多立方米；襄渝、西康铁路及316、210国道在旬阳交汇，境内铁路128公里，设站14个。全县公路通车里程达3000公里，已基本实现乡乡村村“通路、通电、通电话”的“三通”目标。随着西康高速公路、西康铁路复线及襄渝铁路复线的建设、汉江四级航线的

45、开通，旬阳将成为重要的交通枢纽。为本项目的建设提供了跨越发展的充分条件。5.4 营销方案以项目产品的销售渠道为起点，选择全国农业发达区域的客户为主，重点销售区域定于西北区域，以点及面，通过多种方式打开市场。1、上门推销：企业可派出销售团队，带上产品到各大农村集贸市场等人群聚集的地方进行大力宣传、推广和销售项目产品。2、电话销售：各大城市中的顾客只要拨打相应城市中的免费电话，本公司会提供送货服务，服务费视路途而定。3、零售商：对于一些不发达的小县城，利用市场调研，选择该县城中信誉良好，具备一定农机产品销售的商家作为公司的指定经销商，赢利以一定比例分配。4、网上订购：顾客只需进入本公司的网站并交纳

46、少量定金便可购买本公司产品。5.5 其它问题的解决方案5.5.1 项目实施过程中对原材料的合理利用情况本项目实施过程中对原材料采取节约与合理利用，不得浪费原材料，通过调整产品、产业结构，改善工艺技术条件，提高技术装备水平，降低能源、原材料的消耗，减少成本费用。5.5.2 生产过程中“三废”排放情况及处理措施、方案1、环境影响因素生活污水：主要是厂房和管路改造、设备安装过程中产生的冲洗废水和生活污水。固体废弃物：主要是厂房和管路改造、设备安装过程中产生的部分固体建筑垃圾、日常生活垃圾及金属下脚料、施工废弃物等。废气及粉尘：主要是厂房和管路改造、设备安装过程中产生的粉尘污染。噪音：主要是厂房和管路

47、改造、设备安装过程中产生的敲击、安装工具产生的噪音。2、环保措施按照国家的有关规定和市区环保部门的要求，应合理安排施工计划，白天开动大型施工机械，限制施工车辆的鸣笛，并限制车速。节约用水，加强生产废水和生活污水的排放管理，选用低能耗、低污染的施工车辆。加强散装材料管理，避免粉尘飞扬。污水：对含油工业废水，本项目在建设设计中优化了生产工艺路线，增设了产品运输油收集盘；电抗器产品为单台注油工艺，可使产品壳体表面基本无油；产品装配设洗油台，车间不采用自来水清洗地坪等措施后，可从根本上解决产品用油地面流失及随废水对外排放的问题。通过加强对油贮存、装卸的管理和设备保养维护，严格控制油类的滴漏现象发生。本

48、项目设有完善的循环水系统，采用溢流法，并设有隔油池，排放的污水含石油类污染物控制在5mg/L以下，远低于允许排放浓度10mg/L的标准。外壳表面处理采用整体喷丸工艺，改善废水排放的水质，减少了COD的排放量，不会产生环境污染。项目建成后生活污水经处理达标后排入区内城市市政管网。固体废弃物：废屑、边角废料等废弃物和生活垃圾及时分类清理，集中处理。对含有污油的锯末、棉纱、滤纸等工业垃圾集中收集和焚烧。固体建筑垃圾由施工单位集中堆放、及时清运；日常生活垃圾统一收集，统一外运处理；金属切屑及下脚料统一回收综合利用。废气及粉尘：采用专业厂家生产的无害化全自动喷漆生产线工艺，油箱喷漆集中在水旋式喷漆室内进

49、行，喷漆室设计有机械传送、排风系统、火灾预警、防爆照明、漆雾净化等一套安全装置并配套漆雾净化回收装置，除漆雾率98%，从而减少漆雾及有机溶剂挥发性气体对大气的污染，使所排除的气体符合排放标准要求；对真空浸渍系统真空泵排出的含有油蒸汽气体，采用安装在真空泵后的排气分离器，将油从蒸汽中分离收集，所排气体排放浓度符合排放标准要求。此外原有的两台锅炉已安装旋风除尘器，降低了排放浓度和排放量,符合排放标准要求。建设区内空气中SO2NO浓度均低于规定标准,电抗器线圈固化后打磨、喷砂产生尘屑由旋风除尘器收集至容器内定期运出；环氧浇注工序添加料（粉）少量散发浮尘，经轴流风机处理排放。本项目浇注设备在给料、搅拌

50、、送料过程中均在密闭的管道内进行，不会对环境造成污染。加强散装材料管理，避免粉尘飞扬。噪音：限制施工时间、利用先进的安装工具进行低噪音分贝设备安装。对空压站、通风系统等设备运行产生的噪声严格遵循工业企业噪声控制规范进行控制，在设备选型时首先考虑低噪声节能设备，并设置减震、消音装置。对产生较大噪声的空压站设独立设备间，将噪声设备设置距厂界50m以远，对噪声隔音降噪处理，采用隔音门、密闭窗，隔音墙和顶棚贴吸音材料等隔音封闭措施，可使噪声降低5-10db，厂界噪声小于60db，满足GB12348-90工业企业厂界噪声标准类标准。5.5.3 职业危害因素及保护措施本项目为“星农1WG-4.4型、星农1

51、WG-4.8型、星农1WG-6.3型”多功能坡地微耕机生产，生产过程都基本处在室内生产为主，生产过程中不会存在职业危害因素。5.5.4 国家专卖、专控等特殊行业许可证报批情况本项目产品为“星农1WG-4.4型、星农1WG-4.8型、星农1WG-6.3型”多功能坡地微耕机的销售，不属于在国家专卖、专控等特殊行业，无需进行国家专卖、专控等特殊行业许可证报批。第六章 投资预算与资金筹措6.1 投资预算经估算，本项总投资1600万元，建设投资1067.36万元，其中：工程费用984.42万元，其他费用82.94万元，基本预备费50.83万元，建设期利息116.64万元，流动资金416万元。本项目已完成

52、投资300万元。新增设备投资估算表序号名称数量单价（万元）金额（万元）1插齿机64.8729.222万能铣638.56231.363数控车床643.65261.94攻丝机618.73112.385热处理设备615.8595.16检测设备65.3432.047电力设备112.6112.61合 计37774.61总 投 资 估 算 表单位：万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计一建设投资209.81 774.61 82.94 1067.36 1工程费用209.81 774.61 984.42 1.1坡地微耕机开发基础硬件工程 93.25 1.2坡地微耕机工艺研发实验主要设备26.36

53、82 1.3坡地微耕机生产线建设87.54 680.00 1.4配套及辅助工程2.66 12.61 2工程建设其他费用32.11 32.11 2.1建设单位管理费14.77 14.77 2.2工程建设监理费3.13 3.13 2.3勘察设计费8.71 8.71 2.4人员培训费2.00 2.00 2.5办公家具购置费3.50 3.50 3预备费50.83 50.83 二流动资金416.00 416.00 三建设期利息116.64 116.64 总投资1600.00 项目资金预算总表预算支出科目预算金额重大创新专项资金计算依据工程咨询设计费6.5根据前期工作和行业收费情况预算能源材料费433.8

54、3依照产品收率和原料市场价格预算试验运行费5.36根据试验消耗计算设备费774.61根据设备购置单价预算科技基建费209.81 根据坡地微耕机生产线建设、工艺研发实验建设、配套工程、工程建设其他费用、基本预备费、等预算会议费5根据会议人数、会场、餐费估算差旅费8根据人数、交通里程、工作任务、住宿标准估算贷款利息费116.64100根据承贷银行现行利率及贷款额计算劳务费35.25根据地方劳动保障部门相关规定计算管理费5根据项目整体运作过程测算合 计1600.00 100流动资金估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）123-101流动资产3474.56 347.46 434.32 434.32

55、1.1 应收账款150.00 15.00 18.75 18.75 1.2 存货2735.52 273.55 341.94 341.94 1.2.1 原辅材料2097.12 209.71 262.14 262.14 1.2.2 燃料201.68 20.17 25.21 25.21 1.2.3 在产品286.72 28.67 35.84 35.84 1.2.4 产成品150.00 15.00 18.75 18.75 1.3现金589.04 58.90 73.63 73.63 1.4预付账款0.00 0.00 2流动负债146.56 14.66 18.32 18.32 2.1 应付账款146.56

56、14.66 18.32 18.32 2.2 预收账款0.00 0.00 3流动资金3328.00 332.80 416.00 416.00 3.1本年增加额0.00 249.60 166.40 3.2流动资金借款4000.00 300.00 500.00 500.00 3.3借款利息291.60 21.87 36.45 36.45 6.2 资金筹措经估算本项目总投资为1600万元，资金来源渠道如下：1、建设单位自筹800万元，占总投资的50%；2、申请银行贷款800万元，占总投资的50%；3、申请贷款贴息100万元，占总投资的6.25%。6.3 新增资金的筹措2 新增资金的筹措本项目总投资16

57、00万元，已完成投资300万元，需新增资金1300万元，其中企业自筹500万元，通过企业近年的营业收入筹资500万元，在2010年10月份之前全部筹措到位；银行贷款800万元，银行贷款已到位500万元，已与银行达成300万元贷款协议并取得贷款承诺书。申请陕西省重大科技创新项目专项资金100万元用于项目贷款贴息。6.4 资金使用计划本项目总投资为1600万元，资金使用计划：其中固定资产投资1067.36万元，流动资金416万元，铺地流动资金116.64万元，占流动资金的30%。项目已完成投资300万元。项目年度资金预算总表项目投资投资金额年度投资预算2009年2010年备注申请陕西省重大科技创新

58、项目专项资金100100用于贷款贴息自筹资金700300400银行贷款800500300合 计1600800800第七章 经济、社会效益分析7.1 成本分析1、本项目人员数量为165人，人均工资标准为19500元/人年，福利费按14%提取，年工资及福利费用为366.80万元。2、本项目所需原辅材料主要为富各种零件、轮胎、生铁等原材料，项目建成后需原辅材料费用2535万元。3、正常生产年份用水量约2.5万吨，用电量约780万度，用煤量约0.028万吨，用机油、润滑油约8吨，正常年份所需动力及能源费722.60万元。本项目产品对生产成本产生负面影响的主要因素为原辅材料涨价及燃料和动力涨价。可采取的

59、对策：对于原辅材料，企业可与相关零件、轮胎、铁矿厂等供应商签订长期合作协议，同时，企业采购部门在采购的同时，寻找新的供应商，建立完善的供应商管理制度；对于燃料和动力的涨价，企业可以多考虑几家燃料供应商，另外在日常生产过程中，不断对生产技术进行创新，节约能源。总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期123456789101外购原辅材料费24336.00 1521.00 2535.00 2535.00 2535.00 2535.00 2535.00 2535.00 2535.00 2535.00 2535.00 2外购燃料及动力费6936.96 433.56 722.60 722.60 722.60 722.60 722.60 722.60 722.60 722.60 722.60 3工资及福利费3646.03 227.88 379.80 379.80 379.80 379.80 379.80 379.80 379.80 379.80 379.80 4修理费2262.91 141.43 235.72 235.72 235.72 235.72 235.72 235.72 235.72 235.72 235.72 5其他费用4786.75 299.17 498.62 498.62 498.62 498.62 498.62 498.62 4