仓库管理制度

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1、A/0 库房管理制度 SJYZG052014库房管理制度1目的规范公司库房对采购产品及产成品的仓储管理，提供符合规定要求的采购产品及产成品，以实现产品的符合性，并能提供采购产品及产成品的可追溯记录。2范围适用于对采购产品（包括外包、外协件，下同）、产成品的入库、出库、仓储管理的控制。3职责3.1 综合部长领导并负责指导、检查、监督、考核公司的库房管理。3.2 仓库主任具体负责原材料库、五金配件库、成品库的管理和控制。3.3 各库管员按其职责分工，具体负责本岗位的库房管理和控制工作。4工作程序4.1 采购产品入库规定4.1.1 采购产品入库时，接货库管员应亲自与交货人办理交接手续；交货人应将送货

2、单/采购计划单/临时采购申请单等书面手续和交库物资一并交库管员验收，库管员应对照上述经批准的书面手续所提供的采购要求，查验交库物资的名称、型号、规格、数量是否相符，关键物资(电机、脚轮等)是否标明生产批号和/或产品编号等，查验中如发现品名、型号、规格、数量不符或不配套、不齐全，未按规定标明生产批号和/或产品编号等情况时，交货人应立即采取相应措施予以解决，直至符合规定要求为止。交库物资经查验正确无误后，则将其置于待检区。4.1.2 交库物资进入待检区后，库管员应根据采购产品分类明细表上标明的物资类别（分A、B、C三类）分别报检：1）如属“A类物资”，则向质管部分管专检员报检；质管部分管专检员接到

3、报检后，应立即赶到物资所在现场实施“进货检验/验证”，将检验/验证以及判定结果记录于A类物资进货检验记录表上并签署，执行产品质量检验管理制度。2）如属“B”或“C”类物资，则由接货的库管员实施“进货检验/验证”，并将检验/验证以及判定结果记录于B、C类物资进货验证记录表上并签署。4.1.3 经进货检验/验证合格的物资，库管员凭检验员签署的检验记录、入库单及“合格品”标识办理入库手续(参见产品质量检验管理制度)，将物资名称、型号、规格、数量、生产厂家和供货单位以及关键物资的生产批号和/或出厂编号(产品编号)等物资信息记录于“物资管理卡”(货卡)及“台帐”上，并按规定的库位存放。4.1.4 对判定

4、的不合格采购产品，由检验员作出“不合格品”标识，接货库管员负责将其隔离堆放，并按不合格品处理制度处置。4.1.5 特殊情况处理：4.1.5.1 物资交库时，书面手续中的采购计划单/临时采购申请单尚未到库的紧急物资入库，库管员应先请示综合部长确认批准后方可进行查验、报检、进货检验、办理入库等手续。4.1.5.2 采购产品已由库管员接货(交库)，但因生产急需使用，来不及进行进货检验/验证时，可先办理领料发放手续：在可追溯的前提下，先由生技部/生产车间填写紧急放行申请表经生技部长批准后，一联为存根，一联交质管部专检员，一联交仓库；再由库管员按规定数量留取供进货检验/验证的本批物资样品，即可按领料单发

5、料，并在领料单上注明“紧急放行”字样。在随后的检验中如发现并判定为不合格品时，生产车间应将尚未用完的紧急放行物资退库，质管部负责对使用该批紧急放行物资加工的产品进行跟踪处理。4.1.5.3 因物资体积、重量、状态等因素制约，只能直接存放于生产现场或临时指定地点而不能进库的物资(如生产设备、中厚钢板等)，由库管员会同专检员亲临物资存放点同时办理进货检验/验证，入（进）、出库（领发）手续。4.2 库存物资摆放及帐、卡管理规定4.2.1 库存物资摆放规定4.2.1.1 库内物资应按不同材质、规格、性能和形状等分类、分库、分区、科学、合理地摆放，同类物资应集中放在同一场所，不得混乱摆放。做到“三清”(

6、品名清、规格清、数量清)，“二齐”(摆放整齐、库容整齐)，“四号定位”(区、架、层、位)。4.2.1.2 物资摆放应充分利用库房空间，但各货架之间要注意留有足够的通道距离，以保证进库与出库的流畅；摆放货物应尽量“五五成堆”并注意方向一致，便于清点和拿取。4.2.1.3 危险物品(如木材、海绵、汽油及润滑油、气瓶等易燃易爆物品)应按相关安全规定单独存放并标识醒目。4.2.1.4 要充分考虑物资的自重，以免碰撞/压损其他物资，堆放应稳固，避免发生塌落。4.2.1.5 物资存放的排序是：笨重物资置于下方，轻薄物资置于上方；出库频率高的存放于出口附近，很少领用的放在偏僻之处。4.2.1.6 货架上存放

7、的物资，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品、易滚动物品应另加包装盒（箱），各种存量较少的物资应尽量集中、组合存放，便于查找。4.2.1.7 酸、碱、盐等化学物质应单独、隔离、密封存放，以防其对其他物资产生腐蚀。4.2.1.8 所有库存物资都必须标识醒目、清晰、正确，其中，有存放期限（保质期）要求的物资应加大标识，以便引起注意。4.2.2 物资的帐、卡管理4.2.2.1 在库存物资的管理中，必须建立和健全账、卡档案，对仓储物资实施动态控制管理，以便正确、快速地反映库存情况，提高工作效率。 4.2.2.2 对每一品种和型号规格的物资应建立“物资管理卡”(货卡)，按4.1.3条的要求记录物资信息，并

8、对该物资的进、出、余情况进行动态记录，库管人员见到任何物资，都可通过查看货卡立即知道该物资的库存数量。4.2.2.3 对每一品种和型号规格的物资都必须建立和健全台账，按4.1.3条的要求记录物资信息，并与货卡保持一一对应的关系。4.2.2.4 每次物资的入、出与增减都必须及时填卡、记账，以保持账、卡、物三者在数量上的一致。4.3 库存物资的“五防”规定4.3.1 防火防爆4.3.1.1 仓库应设置醒目的“仓库重地、严禁烟火”标识。4.3.1.2 根据库存物资的性质配置一定数量的适用、有效灭火器材，并有专人维护，不得挪作他用。4.3.1.3 冬季不得在库内用明火取暖。4.3.1.4 易燃、易爆物

9、资的存放应符合相关安全规定、远离火源、加大标识；存放油类的容器应有可靠的密封和防渗漏质量保障。4.3.2 防盗4.3.2.1 库管员不得将仓库钥匙随意转交或借给他人使用、保管，更不得将钥匙乱丢乱放，以防丢失或被人盗用造成事故隐患。4.3.2.2 库管员不得在公司库房代私人保管物品；未经公司领导同意，不得擅自在公司库房代外单位存储物资。4.3.2.3 除因需要在公司库房办理相关业务工作的人员以外，任何人未经许可不得进入仓库；办理业务的人员在工作完毕后应立即离库，不得在库内逗留，库管员不得与业务无关的员工在库内围聚闲聊，也不得在库内会客。仓库应设置醒目的“仓库重地、闲人莫入”和“工作完毕不得在库内

10、逗留”等标识。4.3.2.4 库管员不得将本职工作事项擅自授权他人临时顶替代理代办。遇事应事前向上级主管请假，由上级主管作出安排。4.3.2.5 库管员不得在离开仓库时敞开库门，应养成人离即锁门的习惯。4.3.3 防雨4.3.3.1 库房应设有防止雨、雪打进室内的措施，以确保储存物资免遭雨、雪侵害。4.3.3.2 厚度为6毫米及以上的碳素钢热轧钢板可露天存放，但应有防止钢板浸水的措施；其余进货物资一律不得露天存放。因特殊情况入库前需临时露天存放的物资，雨前及夜间应采用防水布(油布)复盖以防雨淋，并有防止物资浸水的措施。4.3.4 防潮及防霉变4.3.4.1 库房室内的湿度应保持与库存物资的储存

11、条件相适应。当湿度大于规定值时，应采取相应措施降低湿度。4.3.4.2 储存物资与墙壁及屋顶的距离不得小于30毫米，与地面的距离不得小于10毫米，以防止储存物资吸潮、受潮。4.3.4.3 物资原有的防潮包装不得随意破坏，遇有防潮包装损坏应立即采取补救措施。4.3.4.4 电工器材及其他易吸潮、受潮的物资应存放于货架的上层及通风良好的场所。4.3.4.5 对纺织品、皮革等易因受潮而发霉变质的物资应采取日照、通风和其他干燥措施。4.3.5 防小动物4.3.5.1 易被虫蛀和/或鼠害的物资，应采取相应的防虫蛀和防鼠害的措施：可采用化学药物灭杀、器械捕杀及毒饵诱杀等方法。4.3.5.2 库房应设有防止

12、鸟类动物飞入以及防止蛇类动物爬入的设施。4.3.6 通风库房应设有确保室内通风良好的设施。4.3.7 特殊贮存条件的控制对有存放期限和/或特殊贮存条件要求的产品和材料应当按照规定条件贮存，这些特殊的贮存条件应予控制并保存相关记录。(本公司不适用)4.4 采购产品出库规定4.4.1 领用各类生产物资，必须填写“领料单”，并有领用人、批准人、发料人签字，缺一不可。具体实施中的审批方式区分以下两种情况：4.4.2 经批准的定额计划发料：由使用部门先开“领料单”后到仓库办理领用手续。生产用物资，劳动保护用品均由生技部编制定额计划、总经理审批。4.4.3 所有定额计划外物资的领用，必须由领用人先办理“领

13、料单”审批手续，然后再到仓库领取。4.4.4 库管员应严格遵守“先办领用手续后发货”的程序进行发货，严禁先发货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。4.4.5 填写领料单，应严格按照领料单上规定的项目和内容填写，领料单填写后不得任意更改，如填写错误则作废销毁，重新填写并经审批。对填写不符合规定要求的领料单，库管员有权拒绝发货。4.4.6 关键物资(电机等)出库，库管员应在领料单上标明该物资的生产厂家和供货单位以及生产批号和/或出厂编号(产品编号)，以便追溯。4.4.7 领料单应一式三份，一联存根，一联交财务部作成本核算依据；一联留仓库作为填卡、记账的凭证。4.4.8 属于个人领用的物资，应由其本

14、人亲自到仓库办理领用手续。属于集中公用的物资，应由使用部门负责人到库办理领用手续，其他人不得代领。4.4.9 发往外单位委托加工（外包、外协件）的物资，应同样办理出库手续，先开“领料单”后到仓库领料。4.4.10 经批准，不进库而直接用于生产的物资，在办理入库手续的同时办理出库（领用）手续。4.4.11 大规格钻头等实行借用制度的物资，由借用人在仓库办理借用手续后出库，所有借出物资，库管员应督促借用人按规定时间还库，如有遗失、短缺、不正常损坏等，借用人应照价赔偿，由库管员负责按财务规定办理相关赔偿手续。4.4.12 物资借出至公司外单位或个人应严格控制，除借用单位开具借条外，必须经总经理批准后

15、方可发货。库管员应督促借用单位按时还库。4.4.13 物资转让和外售（含吊滞物资处理），一律经综合部长批准后，由财务部开票，仓库凭发票的提货联发货。4.4.14 馈赠的物品，一律经执行董事签字批准后发货。4.4.15 物资出库应遵循“先入先出”的原则，有存放期限（保质期）要求的物资应确保在保质期内发放使用。4.5 成品库管理规定成品库的管理，除应执行上述采购产品仓储管理的相关规定外，还应执行以下规定：4.5.1 产成品入库规定4.5.1.1 产成品总装、调试完工并经操作工自检合格后、生产车间则向质管部报检；质管部专检员负责进行“产成品出厂检验”，执行产品质量检验管理制度的相关规定。4.5.1.

16、2 产成品出厂检验合格后，由专检员依据经质管部长审核、签署并盖章的产成品出厂检验记录表开具检验合格证，并通知生产车间按规定进行产成品包装，检验合格证应作为随附文件进入包装。专检员确认产成品包装合格后，通知生产车间办理产成品入库。4.5.1.3 成品库管员在接收产成品入库时，应根据产成品入库单的内容查验实物，确认无误后方可办理产成品入库手续。4.5.1.4 库管员在产成品入库时应亲临现场指挥，确保产成品按指点地点存放，防止乱摆乱放造成混乱；同时要监督做好文明装卸，确保产品完好无损。4.5.1.5 产成品入库后，库管员应立即做好产品标识，依据产成品入库单登记入帐；书面通知销售部等相关部门，以便及时

17、办理发货、交付等事宜。4.5.1.6 对因各种原因的返回产品（包括“召回产品”），则由库管员划出专门区域存放并设置标识牌；对返回产品应另行建帐。4.5.2 产成品出库规定4.5.2.1 产成品销售发货前，销售部负责开具产成品发货通知单，成品库管员应区别以下两种情况，凭书面手续发货：1）先付款后发货：财务部凭产成品发货通知单及定价开具销售发票，成品库管员凭销售发票的提货联及产成品发货通知单发货，缺一不可。2）先发货后结算：财务部凭产成品发货通知单及客户“订货合同”开具送货单，成品库管员凭送货单的“提货联”和产成品发货通知单发货，缺一不可。对于无手续或手续不全的提货，成品库管员有权拒绝发货，并视情

18、况向领导汇报处理。4.5.2.2 未办理入库手续的产成品不得发货。特殊情况需紧急发货的，应立即先办理产成品的入库手续后，随即办理出库手续。4.5.2.3 属于馈赠的产成品由执行董事签字批准后发货。4.5.2.4 产成品发货时，成品库管员应仔细对照发货通知单，逐一核对实物、清点数量，以防错发，成品库管员应对发货的正确性负责。4.5.2.5 产成品出库时，成品库管员应开具成品出库单，分别交财务、客户及自留作记帐凭证，库管员在成品出库单上应详细记录发货原因（销售、馈赠、借出等）及相关凭证编号，对非销售用的产成品应填写审批人的姓名。4.5.2.6 用作展品、试用样品的产成品，由销售部/网络营销部主管人

19、办理借用手续后发货，库管员应督促经办人按规定时间将借出的产成品追回，并按“返回产品处理工作流程”处置。 4.5.2.7 产成品发货完毕，所有单据、凭证均应依流水号顺序整理后妥善保管。4.6 库存物资及产成品的不良情况报告处理当库存物资及产成品在仓储管理工作中出现下列不良情况时，库管员必须及时向综合部长及相关部门负责人作出报告，以便得到及时处理和解决：4.6.1 库存物资及产成品在发货时发现损坏、变质或其他质量问题，应停止发货并报检验员复验，经检验员复验、判定的不合格品，执行不合格品处理制度。4.6.2 物资在使用中发现质量问题时，应立即停止使用并报检验员复验，经检验员复验确认的不合格品，由领料

20、人与库管员办理物资调换，库管员对账、卡进行数量调整，不合格品单独存放并做好标识，按不合格品处理制度处置。4.6.3 紧急放行的出库物资，经对留样样品检验发现不合格，检验员应立即通知使用部门停止使用，已经使用的，经生技部长判定可作让步使用的，则作“让步使用”处理，并办理相关的批准手续；经判定不能“让步使用”的，应从产品上撤回，按不合格品处理制度处置。4.6.4 库房设备、安全设施、工具器材等发现有损坏，影响正常工作或存在安全隐患时，应及时报告综合部长处理。4.6.5 库存物资保质维护、保养及其他事项需要作紧急处理，但因工作量大或超出仓库自身能力时，应向综合部长报告，请示解决处理。4.6.6 当物

21、资库存量上升至接近最高储备量或库存量下降至接近最低储备量时，应及时向综合部长发出预警信息。4.6.7 在物资盘点中发现严重盈、亏现象以及物资出现严重的损坏、变质、贬值、报废等不良情况，应向总经理作出专项报告，说明原因，并按总经理处理。4.6.8 当发现领发出库的物资流向异常，有可能发生物资流失给公司造成损失时，应立即向总经理报告。4.6.9 出现吊滞物资和滞销产品，应分别向综合部长、销售部长报告。4.6.10 物资仓储存放中发生的一切意外事故和各种损失应及时向综合部长及相关部门报告处理，直至报告总经理处理。4.7 物资及产成品的退库规定4.7.1 退库范围4.6.1.1 物资领发过程中出现的错

22、领、错发或多领、多发。4.7.1.2 因设计变更、项目计划调整等多余的物资。4.7.1.3 生产或工程余料，贵重物资的下脚料。4.7.1.4 生产车间小库积压物资及其他。4.7.2 退库物资的质量检验所有退库物资在办理退库手续前，必须按物资管理类别报经相应的检验员进行复验，确认合格后方可办理退库手续，对不合格品则执行不合格品处理制度。4.7.3 物资退库手续及帐务处理退库物资经复检合格和清点、验收后，库管员填制“红字”领料单或“红字”成品出库单，并在备注栏内详细说明退库原因，由退库人和库管员两人签字生效，按“4.1 采购产品入库规定”办理帐、卡调整和储存。4.8 库存物资及产成品的盘点规定4.

23、8.1 重点盘点4.8.1.1 对贵重物资和关键物资，在每次发生出、入库业务时随即清点，核对帐、卡、物是否相符；4.8.1.2 在日常发生出、入库业务时，若发现异常，应随时盘点、核查。4.8.2 定期盘点：每季度于季末进行全面盘点，由仓库主任、财务人员及库管员三人组成盘点小组进行，对盘点结果编制报表并由三人签字确认。5 相关文件5.1采购产品分类明细表 SJYZG0320145.2产品质量检验管理制度 SJYZG1120145.3不合格品处理制度 SJYZG1520146 质量记录6.1A类物资进货检验记录表 SJYJL8.2.4016.2B、C类物资进货验证记录表 SJYJL8.2.4029/8