物料管理细则

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1、物流管理制度Management Policy 版本: 1编号: 生效日期: 物料管理细则1 目的为进一步完善公司的物料管理，控制生产成本，提高公司经济效益，特制定本制度。2 适用范围适用于本公司物料流动各环节的控制和管理。3 职责3.1物流管理部物流管理部负责本制度的制定、完善、解释并监督执行，包括与其它部门相互沟通与协作对公司所有原材料、外发加工物料、成品、半成品的流动实行控制和管理。3.2影像设备部影像设备部负责物料编码和产品原材料物料清单的编制及物料采购、外发加工的技术标准的制定，物料编码需简单、完整、具有唯一性。3.3质量管理部质量管理部负责对公司外购、外发加工物料入库、成品、半成品

2、出库发货进行检验。4 作业内容第一章 物料采购4.1 采购计划依据公司各部门的物料需求，结合仓库库存量及安全库存制定满足企业生产与办工所需物料的采购计划，控制成本，合理范围内尽可能提高企业利润空间。4.1.1 物流管理部根据影像设备部提供的项目计划实施表、项目物料需求申请单及产品原材料物料清单对项目所需物料清查库存并在物料清单上标示实际库存量及项目物料所需采购数量。4.1.2 物流管理部汇总项目物料需求申请单和已完成查库工作的物料清单，根据实际缺料需求、最小订货量及安全库存量制定项目物料采购计划并提交总经理审批。4.1.3 物流管理部根据经部门经理、总经理审批的采购申请单对所需物料实施采购。4

3、.1.4 紧急请购时，由请购部门向总经理申请，并由总经理电话通知物流管理部进行采购。采购完成后，相关请购部门向物流管理部补交经总经理审批的采购申请单。4.2 采购执行按物料需求紧急情况，通过各种采购渠道灵活完成采购任务，确保企业物料供给不缺料、不断料；保持与供应商的良好合作关系，促进企业可持续发展。4.2.1 物流管理部根据项目物料采购计划和采购申请单对各部门所需物料进行询价、比价、议价、并做好相关询价记录，根据“货比三家”原则，选择合适供应商进行采购。4.2.2 进行询价、比价、议价的供应商应优先在合格供应商名录进行选择，如无，则按供应商评审程序开发新的供应商。4.2.3 物流管理部将比价、

4、议价结果提交总经理审核并在总经理批准下与供应商签订加盖双方公章的订购单或外协加工单。订购单或外协加工单需包含物料名称、物料编码、规格型号、数量、价格、验收条款、交付方式、交付时间、付款方式、发票类型、保修条款、违约责任等内容且需本公司合同编制人员、物料技术标准制定人员，物流管理部主管签字有效。4.2.4 物流管理部应对采购的物料及时进行进度跟踪，如出现因物料采购而影响项目交期的情况，物流管理部应及时通知影像设备部、市场销售部和客户服务部。4.2.5 物流采购部应对公司全年采购的物料信息进行汇总、分析，按物料重要性、价值量、数量、占成本比例、采购频率等及时整理分类，作为对本部门、财务等相关部门成

5、本核算、采购计划、安全库存量的参考数据。第二章 仓储管理4.3 入库管理4.3.1 外购物料入库4.3.1.1 物流管理部采购人员在外购物料到达公司后，提交订购单、供应商的送货单及填写入仓单给仓管员并协助仓管员核对送货物料是否与订购单所列物料相符。4.3.1.2 物流管理部对临时采购的物料应提供总经理批准的采购申请单及填写入仓单给仓管员以核对物料是否与采购申请单所列物料相符。4.3.1.3 物流管理部采购人员对快递送货的外购物料应在到货第一时间通知质量管理部现场即时检验，在确定外包装没有破损的情况下采购人员签收后提交订购单、送货单及填写入仓单给仓管员核对到货物料。4.3.1.4 仓管员在核对完

6、外购物料“单物一致”后填写到货通知单交质量管理部安排进料质检，同时填写来料标签卡标识新到货的物料。4.3.1.5 仓管员根据质量管理部出具的进料检验报告结果做出相应处理，及时将合格物料搬至仓库相应位置并完成入库单，收料入仓。将不合格物料移至“待处理区”并通知物流管理部采购人员，如需退货则开具退货单进行退货处理，如可让步接受则需总经理书面同意后收料入库。（下同）4.3.1.6 所购物料与订购单或采购申请单不符，仓管员应通知物流管理部采购人员，原则上不予接收。（下同）4.3.1.7 交货数量超过订购数量时，仓管员应通知物流部采购人员予以退回（免费样品除外），交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，

7、但经请购物料部门主管及物流管理部同意，可免补交，如需补交，仓管员通知物流管理部采购人员联络供应商处理。（下同）4.3.2 外协加工物料入库4.3.2.1 仓管员应与我司提货人员对从供应商处提回物料进行当面交接，提货人员应提供外协加工单、供应商送货单及填写入库单给仓管员并协助仓管员进行清点核对。4.3.2.2 仓管员在核对完外协加工物料“单物一致”后填写到货通知单交质量管理部安排进料质检，同时填写来料标签卡标识新到货的物料。4.3.2.3 仓管员对外协加工物料收货有数量等不符项应立即填写收货问题联络书通知物流管理部采购人员，采购人员负责与供应商联络，供应商应回复结果，否则以我司实收数量为准。物流

8、管理部采购人员负责将此要求书面通知供应商。4.3.2.4 外协加工物料入库后再领料出去喷涂等再加工处理的，入库单上单价应填此外协加工物料前次出库时的单价加上再次加工单价办理入库。4.3.3 成品半成品入库4.3.3.1 影像设备部、生产车间等领料部门在领用原材料后进行生产、研发的半成品不入公司仓库而是直接归入由生产车间负责的在制品库进行管理。4.3.3.2 对于转入订单项目单独出货的零部件等半成品及成品，仓管员根据生产车间提供的入库单及合格的质量检验报告核对单据、检查物料后办理入库手续并及时做好入卡帐工作。4.3.3.3 对于研发转项目的成品半成品，领料部门需在入库单上备注要转入项目的名称且需

9、提供完整的出货包装，仓管员方可办理收货入库手续。4.4 出库管理4.4.1 外发物料出库4.4.1.1 物流管理部凭经总经理审批、物料技术标准制定人员签字的外协加工单及填写的委托加工材料领料单到仓库领料。4.4.1.2 仓管员仔细核对以上文本单据，确认一致后进行物料发放，对于超计划物料仓管员必须拒绝发料。4.4.1.3 仓管员在收到由物流管理部核实并经总经理批准的委托加工材料领料单补料申请及相应外协加工单方可对需补料的物料进行发料。4.4.1.4 物流部采购人员与我司送货人员需当面清点数量并在委托加工材料领料单上签收，供应商在收到我司外发物料后也应在委托加工材料领料单上签收后由我司送货人员带回

10、返还仓管员处。4.4.2 研发、生产原材料出库4.4.2.1 仓管员收到影像设备部、生产车间填写并经部门主管批准的原材料领料单后需认真核查是否与项目物料需求申请表物料清单一致，如单据一致则进行物料发放。4.4.2.2 仓管员对于同一项目分次领料的需核对每次领料的原材料领料单，确保物料领用总量与项目物料需求申请表物料清单一致。4.4.2.3 仓管员发放原材料时应与领料人员当面清点物料并确认，发料后及时登记卡帐。（下同）4.4.3 项目成品出库4.4.3.1 市场销售部、客户服务部凭经部门主管、总经理签字的项目材料出库单到仓库领料并提供唛头给仓管员。4.4.3.2 仓管员核对项目材料出库单、生产部

11、门装箱单、合格的质量检验报告后办理成品出库手续。4.4.3.3 仓管员在发货时发现质量问题或隐患（如包装破损等）应立即通知质量管理部和车间相关人员进行检验更换。4.4.3.4 仓管员在成品出库后应及时做好货、卡、帐手续。（下同）4.4.4 其他部门成品 物料领用4.4.4.1 领料部门凭采购申请单、经部门主管签字的出仓单到仓库领料。4.4.4.2 仓管员核对采购申请单出仓单一致后进行物料发放。4.4.4.3 纳入客户资产管理的物品借用，仓管员需严格按照客户资产管理流程执行，做好详细的借用记录（详细参考顾客资产管理程序）。4.4.4.4 仓管员在成品出库后应及时做好货、卡、帐手续。4.5 退库管

12、理4.5.1 退库人员填写退库单或项目退库单，经部门经理批准并由物流管理部审核后到仓库办理退库手续。4.5.2 仓管员核对退库单或项目退库单与实物一致后办理退库手续。4.5.3 仓管员填写退库通知单交质量管理部安排进料质检。4.5.4 仓管员根据质量管理部的进料检验报告结果分别存放退库物料，检验合格的物料存放于合格品区，并做好相应帐、卡、物登记工作，检验不合格的物料存放于不合格品区并进行隔离和标识，防止不合格物料误发误用。4.6 退货管理4.6.1 仓管员根据质量管理部的进料检验报告结果开具退货单并通知物流管理部将不合格品物料退货。4.6.2 物流管理部根据退货单联系供应商将不合格品物料退回。

13、4.6.3 仓管员对供应商已签退货单但两周内没有拉走的物料（国外采购物料除外）或供应商不要的物料不负保管责任。4.7 转库管理4.7.1 仓管员不定时清理仓库库存物品，对于长期未使用又过了保质期表面已经生锈的物料不宜长期存放的物料汇总，填写物料质检需求表交质量管理部安排质检。4.7.2 仓管员根据凭质量管理部的质检结果填写转不合格品单将不合格物料转至不合格仓。4.7.3 仓管员将不合格品仓已不能再使用的坏料，经影像设备部、质量管理部、物流管理部审核后开具不合格品转废料单并经上述部门经理主管签字。4.7.4 仓管员安排将审批后的转废料单所列坏料放置于废品区，登记卡、帐，并注明物料编码、废料原因、

14、数量等内容。4.8 呆、废料管理4.8.1 仓管员应不定期统计仓库很使用或不能再使用的物料并进行汇总，按其呆废品积压程度填写呆废品处理申请单。4.8.2 物流管理部根据仓管员填写的呆废品处理申请单选择合适的呆废品处理方式提交总经理批准。4.8.3 呆废品处理后，物流管理部应提交呆废品处理清单给总经理审核并将相关费用与财务部交接。5 引用文件 项目计划实施表物料清单合格供应商名录供应商评审程序送货单进料检验报告 入库单出仓单装箱单 顾客资产管理程序本制度由公司物流管理部解释、修改和补充，经过公司管理层讨论通过后实施。 本制度自二零零九年五月一日起实施。 附件： 1 项目物料需求申请单（QR-HP

15、-0003）适用于订单项目、开发项目所需物料需求申请；2 采购申请单（QR-HP-0004）适用于临时采购物料、新品研发补充采购物料申请；3 订购单（QR-HP-0005）适用于与供应商签订外购物料采购协议；4 外协加工单QR-HP-0006）适用于与供应商签订外发物料加工协议；5 到货通知单（QR-HP-0007）6 来料标签卡（QR-HP-0008）7 退货单（QR-HP-0009）8 收货问题联络书（QR-HP-0003）适用于；9 委托加工材料领料单（QR-HP-0004）适用于；10原材料领料单（QR-HP-0005）适用于；11 项目材料出库单QR-HP-0006）适用于12 退库单（QR-HP-0007）13 项目退库单（QR-HP-0008）14 退库通知单（QR-HP-0009）15 物料质检需求表（QR-HP-0009）16 转不合格品单（QR-HP-0009）17 转废料单（QR-HP-0009）18 呆废品处理申请单（QR-HP-0009）19 呆废品处理申请单（QR-HP-0009）20 呆废品处理申请单（QR-HP-0009）编制审核批准编制：物流管理部 第7页/共7页