供应商管理流程(二)

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1、II YANG有限公司编制审核批准修订号流程手册供应商管理流程日期日期日期修订记录修改内容编号：LY-CG-LC003版本：B2013.5.282013.6.20修改人审核人批准人精选资料一、目的 3二、适用范围 3三、各部门职责 3四、供应商等级的划分及定义： 5五、供应商分类： 6六、供应商信息来源： 6七、供应商资格审查 7八、供应商考察 8九、供应商分级 9十、供应商的评估 13十一、合格供应商信息管理： 141、 目的设立合格供应商进入机制及淘汰机制， 对供应商进行分级管理， 简化供应商选用和评价程序；通过合作供应商的评估，挑选出合格的供应商，缩短供应商的选择时间，利用良好的供应商管

2、理关系获得优质低价的服务或产品。2、 适用范围本办法适用于向本公司提供工程建设活动的施工单位， 材料、 设备供应单位， 以及提供咨询、服务的单位三、各部门职责审计中心全程见证供应商评审过程；参与供应商书面评审和实地考察工作；对供应商评审过程中的不规范行为有权亮黄牌警告，责成改正，对重大违规，有权宣布终止。综合管理部负责接待供应商的报名, 向合同采购部提供名单及资料；相关新供应商信息登记及存档；负责把经审批的合格供应商名单放在OA 网上，负责信息的修改和维护；合同采购部负责收集供应商信息，建立合格供应商库； 组织对供应商进行资质和能力的书面评审； 组织编制供应商评估经济标准，并负责培训； 组织相

3、关部门实地考察供应商的综合实力和业绩； 组织合格供应商评审会和决策会，发布合格供应商名单； 组织相关部门评价合格供应商在招标或议标过程中配合情况； 参与合作供应商履约评审，并根据评审结果及时更新合格供应商名单。 负责供应商合作过程中出现的问题进行协调，对工程及材料设备供应商进行监督。 成本管理部 搜集相关新供应商信息，向综合管理部提供； 参与供应商书面评审和实地考察工作； 参与合格供应商在招标或议标过程中配合情况评价； 参与合作供应商履约评审。 设计部 搜集相关新供应商信息，向综合管理部提供； 组织编制供应商评估技术标准，并负责培训； 参与供应商评审考察工作； 参与合作供应商履约评审。 项目部

4、 搜集相关新供应商信息，向综合管理部提供； 参与供应商书面评审和实地考察工作； 参与供应商在招标或议标过程中配合情况评价；参与合作供应商履约评估。负责工程及材料设备供应商的现场管理财务部参与合作供应商履约评审。总经理参与供应商的现场考察，对合格供应商信息进行审批，对年度供应商评审资料进行审批。四、供应商等级的划分及定义：1 、备选供应商分类：A 类： 经过备选单位评价或考察评价综合评估后认定的达到 A 类标准的供应商，该类供应商具有优秀的业绩，有良好的口碑，信用良好，合作意识强，积极性高，或考察结果非常满意。B 类 : 经过备选单位评价或考察评价综合评估后认定的达到 B 类标准的供应商，该类供

5、应商具有较好的业绩，有一定的口碑，有信用，能较好的合作，较高的积极性，或考察结果满意。C 类 : 经过备选单位评价或考察评价综合评估后认定的达到 C 类标准的供应商，该类供应商具有的业绩一般，能满足本公司的基本需求，经考察基本合格。2 、已合作供应商分类：战略合作： 服务能力或生产规模满足本公司的要求， 在服务或产品的价格、 质量等方面均具有明显优势，合作愉快，已与本公司签订战略合作协议的供应商。优秀： 合作供应商在过程评价和履约后评价综合评估后认定的达到优秀标准的供应 商。合格： 合作供应商在过程评价和履约后评价综合评估后认定的达到合格标准的供应商。不合格： 考察评分不符合要求的（含投标资格

6、审查不入围） ，或由本公司确认履约评价结果为不合格的供应商。五、供应商分类：1 、供应商按专业类别分类： 供应商按照服务咨询类、工程类、材设类三种类别进行四级编号，其中服务咨询类分为 2 个大类， 8 个小类；工程类分为 11 大类， 77 个小类；材设类分为 25 个大类， 147 个小类。合格供应商按照此分类列表。详见：合同附件 供应商分类表2 、供应商按是否有合作经历分类：备选供应商：经考察评价满足要求的，或投标资格审查入围的。试用供应商：经招标、议标或直接委托确定的，第一次有合作关系的供应商。已合作供应：即与我司有合作经历，纳入到库的供应商。六、供应商信息来源：1 、个人推荐： 招标前

7、通过OA 平台发布招标公告，公司内部员工推荐的供应商，鼓励个人实名推荐。作业步骤： 公司 OA 公共信息平台发布招标信息 / 内部员工推荐/ 接收资料 / 合同采购部信息登记2 、来访供应商： 无业务需求时，通过日常沟通自荐的供应商，对于该类的企业需加强平时的沟通及联系，做好信息的登记备案，按要求组织资格审查。作业步骤：供应商来访/ 了解产品信息 / 接收资料 / 合同采购部信息登记3 、网络报媒： 大型项目时，通过公众媒体、报刊、 电视或政府公共招标信息网站、电子商务平台（目前未建立）等渠道发布招标公告，通过该渠道了解信息并报名参与投标的供应商。作业步骤： 网络报媒平台发布招标信息 / 供应

8、商报名 / 接收资料 / 合同采购部信息登记七、供应商资格审查1 、备选供应商资格审查备选供应商资格审查指未有过合作经历， 但被列入到备选合作范围的供应商企业资格、概况的审查。1.1 、企业基本资料：企业基本资料是咨询服务类、施工类、材料设备类、营销策划类、及其他零星供应商均需提供的基本资料主要包括以下内容：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书、安全生产许可证、三年内公司及项目所受奖励及处罚情况。1.2 、根据工程类别的不同，供应商需提供下述资料：1.2.1 、施工类企业：（ 1 ）、工程业绩：与我司产品类似的工程项目（相似类型和规模以及复杂程度相当的）建设情况；最近三年已完工程项目

9、；过去的履约情况（能出具业主意见书为佳）（ 2 ） 、组织构架：拟派项目管理人员配置表，应包括项目负责人、项目经理、技术负责人以及其他主要施工人员。（ 3 ） 、财务状况（近三年） ：如近三年审计后的资产负债表、利润表、现金流量表；最近日期的银行对账单。（ 4 ） 、企业管理体系：项目经营管理模式，如公司直营、项目经理承包、联营。（ 5 ） 、机械设备：项目拟投入机械设备，包括自有机械设备、租赁机械设备。1.2.2 、材料设备类企业：（ 1 ）、业绩：项目名称、合作过的地产单位及证明材料。（ 2 ） 、质量体系认证：是否建立质量体系认证（ 4 ） 、其他支持、证明材料：有与我司类似项目合同复印

10、件，或者国家、行业认可的检测报告原件及其他证明该企业实力的支持文件。（ .3 、备选企业需填写 企业入围审查文件 后，资格审查合格的方可进行供应商评分，得出资审结果暂定分级。2 、合作供应商资格审查合作供应商资格审查指对有合作经历的供应商企业概况的复查2.1 、对于一直连续合作的供应商，每一年提交一次企业已年检的营业执照副本复印件；2.2 、对于已进入合格供应商管理库但未连续合作的供应商，每三年要求供应商提供一份资格审查的基本资料；八、供应商考察为保障公司项目的顺利实施，确保选择到优秀施工单位，由合同采购部牵头组织公司相关技术部门有目的性、针对性的对各施工单位深入考察1 、考察范围：1.1 、

11、凡参与投标的施工类、材料设备类、营销广告类备选供应商均需进行考察，材料设备类中属于国际、国内、省内名牌产品供应商可不进行考察。1.2 、咨询服务类中的装饰、软装、景观、建筑外立面设计单位需进行考察外，其余咨询服务类供应商根据项目具体情况而定。2 、考察成员：公司领导层：总经理、副总经理、总（副）工程师、审计总监 业务部门：项目部、合同采购部、设计部、成本管理部、综合管理部、审计部门3 、出勤要求根据工程项目大小项目金额100万元，原则上对口业务部门负责人必须参加如：考察设计单位，设计部负责人必须参加，考察施工企业，项目部负责人必须参加，以此类推；项目金额300万元，副总经理、总（副）工程师、审

12、计总监参加项目金额500万元，总经理参加4、考察要点：施工类供应商考察主要注重企业状况、团队实力、项目经理及项目部、劳务队伍；材料设备类供应商考察主要注重厂家的生产状况、生产能力、供货能力；其他供应商考察具体要求详 供应商考察作业指引5 、已合作供应商的考察对于合格供应商管理库中已有过合作经历的供应商， 若 2 年以上未再次合作则纳入考察范围，应对其企业的现状、拟派项目班子，按供应商考察作业指引的要求进行考察。九、供应商分级1 、无需考察的备选供应商暂定分级办法分级1.1 、作业指引：与我司从未有过合作的供应商在经过渠道信息搜集、考察、了解，根据供应商分级管理办法暂定分级。备选供应商分级为 A

13、 类、 B 类、 C 类 。1.2 、 作业步骤： 登记供应商信息 /资格审查 /供应商考察/ 各部门评分/ 合同采购部统计 评分 / 完善审批程序1.3 、评分办法:评分办法评分项目评分标准（总分100分，基本分60分）基本分条件资质等级（基本分：12分满分：20分）符合要求得基本分12分，每增加一个等级，增加4分资质等级符合招标最低要求。（此项/、符合要求资质审查直接判定为不合格。）近三年主要客户符合要求得基本分12分，主要客户中（基本分：12有一个上市名企，增加2分。（如：龙主要客户群为地产商。（若暂分满分：20湖、保利、万科、华润、招商、恒大、无客户基本分为0。）分）金科、富力、绿地、

14、中海等）获奖情况（基本分：7分满分：16分）符合要求得基本分7分，近年作品每增加一个奖项，增加分3分企业任何方面得到政府机关、社会团体、行业协会、客户颁发的奖项一个。（若无基本分按5分计算。）类似工程业绩全国范围内，近二年后两个类（基本分：12资审合格得基本分12分，每增加一个似工程。（若无类似工程基本分满分：18类似工程业绩，增加分2分分为0,若只有一个基本分为分）6分。）企业认可度符合要求得基本分12分，合作企业中业绩中有一个相同业主的不（基本分：12每有一个合作两次以上重庆前50强同时段的工程。（若无基本分分满分：18房企或其他上市知名房企，增加2分。为0)分）符合要求得基本分5分，能主

15、动沟通提出想法和建议，增加2分；派专人积极性跟踪项目情况，增加2分；对接人员能根据招标要求及时提供资（基本分：5分专业素养高，做事条理清楚，能准确料，配合，作（若不提供配合满分：8分）领悟我司要求，配合工作到位，沟通愉快，增加2分。基本分为0）定级原则：根据企业近五年业绩情况进行评分，得分0-59资格预审不合格。60-70 为C类,71-85 为B类，86- 100 为A类。1.4.2、作业步骤：登记信息/收集资料/ （合同采购部）评分/分级2、需考察的供应商分级：2.1、 考察前评分分值：需考察供应商考察前的暂定分级办法参照“资格审查分级 办法”评出供应商考察前评分分值。2.2、 考察后评分

16、分值：供应商通过资料审查后。由合同采购部组织进行实地考察， 考察后给出结论；合同采购部组织各部门填写供方考察评分表（技术 /经济），评出 考察后评分分值。2.3、 计算方法：平均分分值=（考察前评分分值+考察后评分分值）/2平均分分值为60-70为C类，平均分分值为71-85为B类，平均分分值为86- 100为A类。2.4、 登记供应商信息/供应商考察/各部门评分/合同采购部统计评分/完善审批程 序3、已有合作经历供应商分级： 指通过供应商管理库中与我司已有过合作经历的供应商进行过程评估、履约后评估，根据其得分分为优秀、合格、不合格供应商，具体详见表1.1所有供应商5、履约后评价经过履约 后评

17、价6A、评定为优秀4、过程评价未经过履约后评价试 用13、首次合作备 选，2A、通过考察1、信息登记待考察供应商进入2B、未通过考察不合格4、优秀供应商投标优先原则：4.1、 备选供应商按照A类、B类、C类在招投标定标阶段依次享有优先权，即： 同一次招标中，在评标方法评选的基础上，中标候选人，按照等级差异依次优先考虑， 特别是对于风险系数大、施工难度大、工艺要求高、实力要求高的项目应遵循优先原则, 对于要求不高，工艺成熟的常规项目根据实际情况确定。4.2、 试用供应商按照优秀、合格分类后，再次参与投标时具有加分权，优秀供应商在经济标评标时按照1%3%让利后评标。具体办法根据工程实际情况在招标文

18、件阶 段予以明确。十、供应商的评估1、工程类、材设类、设计类、监理合作单位的考评采用二评机制， 即：过程评价、 履约后评价。1.1、 过程评价：(1)作业步骤：确定中标人后，根据项目工期或材料供应周期确定过程评价时间， 由合同采购部组织供应商评价，参加部门为：合同采购部、成本管理部、项目部 /设计 部、审计中心，各部门根据项目情况填写供方履约过程评价表得出评分，各项指标 采用5分制，其中：5分表示“非常好”表示每一方面都很满意，能主动为业主方的 利益考虑；4分表示“较好” 意为认同，但有部分需要改进的地方；3分表示“一般” 意为合格，能基本推动工作需求，2分表示“较差”不能满足公司的基本要求，

19、迫切需 要改进；1分表示“差”基本不认同，不能作为合格供应商。由合同采购部按照各部门 得分计算平均分，过程评价的结果作为该供应商评价分级的组成部分，由合同采购部存 档。(2)作业指引：在项目关键施工节点、设计成果移交节点、材料(设备)供货批 次等关键节点评价两次以上。1.2、 履约后评价：1 1)作业指引：项目完成后，由合同采购部组织评审，参加部门为：合同采购部、 成本管理部、项目部/设计部、审计中心，各部门根据项目情况填写供方履约后评价 表、得出评分，各项指标采用5分制，其中：5分表示“非常好”表示每一方面都很满意，能主动为业主方的利益考虑；4 分表示“较好”意为认同，但有部分需要改进的地方

20、； 3 分表示“一般”意为合格，能基本推动工作需求， 2 分表示“较差”不能满足公司的基本要求， 迫切需要改进； 1 分表示“差” 基本不认同，不能作为合格供应商。由合同采购部按照各部门得分计算平均分。过程评价按60% 计入最终评审，履约后评价按照 40% 计入最终评审，计算公式为： 得分 =过程评价 *60%+ 履约后评分*40% ，得分为 60 以下评定为不合格， 60-79 的评定为合格， 80-100 评定为优秀。（ 2 ）作业步骤： 在供应商合同履约完成后一个月内进行。履约后评价完成后形成供方履约后评估表 。没有完成供应商履约后评价的，工程款不予支付。4 、材设类合作供应商 的考评原

21、则上只进行履约后评价。 履约后评价是在供应商合同履约完成后一个月内进行，没有完成供应商履约后评价的，材料款不予支付。5 、咨询服务类合作 供应商的考评原则上只作后期评价（监理除外） ，即：只在合同履行完毕后进行评价。十一、合格供应商信息管理：6 、操作指引： 在供应商资格预审合格开始进入合格供应商库，根据项目情况及动态变化对合格供应商的等级作出调整，调整时间为资格预审后、考察完成后、履约后评价完成后。7 、作业步骤： 报名登记 / 资格预审 / 考察 （无需考察忽略此步） / 评分 / 备选供应商分类 / 确定中标人/ 试用供应商过程中评价/ 履约后评价/ 确定等级 / 更新供应商管理库8 、

22、合同采购部在工程招标前进行供应商报名登记，供应商登记应按照工程/ 材料类别编号清单的二级类别编号分类，信息包括单位名称、资质等级、近年业绩、联系人及联系方式，登记信息在OA 系统共享。4、由合同采购部组织资格审查，符合要求的作为待考察供应商纳入合同采购部建立合格供应商名录，备注为“待考察”类，合作项目前期考察结束后，根据评审结 果及时分级，无需考察的项目直接根据分类方法确定出A、B、C类。5、确定中标人后“试用供应商”履约完毕并完成履约后评价5个工作日内根据评审结果及时更新合格供应商名录中供应商等级，保证合格供应商名录的及时性。6、供应商等级的更新：对于再次合作的供应商在完成过程评价和履约后评

23、价后， 根据评价结果调整等级。等级有调整的供应商应保留等级调整记录。7、合格供应商名录填写：序号采用三级序号，即： 001、002、003，供 应商类别按照工程/材料类别编号清单的三级类别编号分类，供应商等级选填：战 略合作、优秀、合格、试用、A类、B类、C类。评价日期格式年-月-日，合作次数按 时填写，中标率按百分数填写。方式如下：合格供应商名录序号供应商名称供应商类别供应商等级评价日期评价项目合作次数合作总金额中标率备注01重庆XX有限公司给排水工程合格年-月-日A项目NY%年一月-日B项目N+1Z%等级调整6、不合格供应商的特别说明：8.1 、拒绝参加本公司的招标或议标且不提供正当理由的

24、;8.2 、投标过程中有舞弊和违规情况的；8.3 、在事先知情的情况下，仍提供不合格服务；8.4 、因质量问题被政府或行业机构通报或媒体曝光；8.5 、不履行合同，对我司造成损失的；8.6 、有欺骗或欺诈行为；8.7 、破产或有经济问题。8.8 、其他触犯国家法律法规的行为。附件：各类评审表单附件1 ：工程供方信息表附件2 ：材料设备供应商信息调查表附件3 ：工程供方书面评分表（总包）附件4 ：工程供方考察评分表（技术）附件5 ：工程供方考察评分表（经济）附件6 ：材料设备供应商考察评价表附件7 ：工程供应商考察评估表附件8 ：供方履约过程评估表（工程类）附件9 ：供方履约后评估表（工程类）附件10：供方履约后评估表（材设类）附件11：供方履约后评估表（设计类）附件12：供方履约后评估表（策划广告类）附件13：供方履约后评估表（营销代理类）附件 14 ：合格供应商名单附件 15 ：不合格供方名单