青岛华纳有限公司食品质量手册

《青岛华纳有限公司食品质量手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《青岛华纳有限公司食品质量手册（45页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、青岛 华 纳 食品有 限 公 司QINGDAO HWA-NUTS FOODSTUFF CO.，LTD. 文件编号：H-N-D-01发 放 号： 审 核 人： 受控状态： 批 准 人： 编 制 人： 实施日期： 青 岛 华 纳 食 品 有 限 公 司质量方针： 品质是商品的生命,企业的生存和发展依赖于生产能给用户提供适销对路的高品质、稳定、安全可靠的商品。要实现这一目标，需要有一套严格、科学、规范的质量控制体系来保障。根据国际市场具体要求，按照国家的有关规定，综合各加工厂过去的生产加工及管理经验，结合我公司具体情况，特制订本质量管理手册。 本手册仅限于内部有关人员熟知并保存使用，不得外传。手册目

2、录一 生产与储存基本设施要求 第 4 页二 卫生设施 第 5 页三 员工个人卫生标准与要求 第 6 - 7 页四 加工厂的卫生整理与保持 第 8 页五 健康、工作条件和安全设施 第 9 页六 新员工的基本培训（包括临时工） 第 10 页七 原料进货质量控制 第 11 12页八 加工过程质量控制措施 第 13 17 页九 杂质控制 第 18 19 页十 成品花生仁质量标准 第 20 22页十一. 成品花生果质量标准 第 23 24 页十二. 成品/半成品进货质量控制与管理 第 25 28 页十三. 虫、鼠、鸟的预防和控制 第 29 - 30页十四. 仓储管理 第 31 33页十五. 出口装运 第

3、 34 35 页十六. 内部审查 第 36页十七. 客户投诉和质量问题处理程序 第37 - 40页十七. 追溯体系建设 第 41 - 42页十八. HACCP建设 第 43 页十九. 附件 第 44 50页 生产与储存设施基本要求 1 工厂生产区与生活区隔离，厂区内任何地方不饲养禽畜。2 厂（库）房定期维修，保持完好状态。3 内墙、天棚及地板定期修缮平整，确保无破损、无脱落。4 门、窗玻璃必须贴有塑料防护膜。5 车间、货场、仓库、化验室等处所有灯具必须装有 塑料防护罩，并保证照明充足。6 货场保持排水通畅、整洁卫生； 及时清除杂草，消除安全隐患。7 露天储存确保封盖严实，篷布必须整洁完好不透水

4、，足 以保护商品。进入雨季之前或遇连阴多雨的反常气候都要将所有的露天储存货物加盖两层篷布，无论储存时间多短。8 春节前全部进货和春节后进货有必要时要码通风垛；湿度大且昼夜温差大时，应采取措施防潮、防结露。 卫生设施 1 必须供有经过过滤、氯化消毒的自来水。2 提供温水（温度45度左右）供所有人员洗手。3 卫生间必须配有足够的洗手和干手设施，并保证一直配有无味消毒肥皂或洗手液。4 洗手用水龙头必须是肘碰式、脚踏式或自停式的，不得使用旋钮式的。5 配有足够的带冲水装置的卫生间设施，供所有人员使用。6 更衣室应设在毗邻加工车间但又与车间分隔的位置，并备有足够的更衣橱、柜供所有人员使用。7 卫生间及更

5、衣室保持整洁。员工个人卫生标准与要求建有必要的制度并配以有效措施，确保每个人对以下的个人卫生标准和要求有全面深刻的理解，并时时处处按要求执行。1 所有进入车间和成品库房的人员都按要求正确穿戴工作服和工作帽，工作帽必须先于工作服穿戴，工作帽需戴及耳根，将所有头发都罩在帽内，没有头发外露。2 员工每人至少两套拉链式或粘贴扣式工作服。 3 管理人员、手拣工和机械操作/维修人员分别穿着不同颜色的工作服。4 进卫生间前必须先进更衣室换下工作服，再次进入车间前穿好工作服并按要求洗手。5 所有人员仅可以在更衣室内梳理头发。6 任何人不得带首饰、头饰、手表、钥匙、药品、食品、水具等个人物品进入车间和库房。7

6、车间和库房的任何人员不得涂染指甲、使用香水等其它有气味或可能脱落的化妆品。8 手捡工及质检人员不得戴手套操作。9 不得在库房、车间、货场及厂区内（除生活区中允许的地方）抽烟。 10 任何地方不得随地吐痰、乱扔杂物。11 不得在车间、库房内吃零食、喝水、嚼口香糖等。 12 员工如有皮肤破伤等，需经妥善包扎后方可工作，但不得上手拣带/案板工作。13 凡有食物中毒、皮肤病等任何传染性疾病症状的员工均不得上班。14 所有员工定期查体，持健康证上工。 15 指定专人负责监督有关个人卫生执行情况，确保每个人 都能做到符合标准要求，包括上工前、上卫生间后、出车间后再进入的洗手，工作服（帽）的正确穿戴等。16

7、 工作服、帽定期统一在工厂内清洗、消毒。加工厂的卫生整理与保持 1 加工厂内所有的功能区（包括办公室、厂区、加工车间、货场等）要定期清扫整理，并按有关的操作规范进行；每次清扫整理的过程要有专人负责监督并做记录。 2 车间、库房及货场有专人负责随时清扫、收拾地面及角落，保持整洁。3 在完成每天的加工任务后，将机械设备、平面带、案板、工作台面等清扫、擦拭干净。4 每月至少进行一次全厂大扫除，包括车间的门窗、墙壁、灯罩、顶棚、车间周围、货场、厂区其它区域及角落、工厂围墙外容易产生蚊蝇、蚂蚁、老鼠等活动的场所。5 打扫车间的扫帚和清扫设备、案板、平面带的刷子必须为不易掉毛的塑料制品。所有清洁工具保持整

8、洁完好。6 按清理的不同区域，分开放置、使用清洁工具，并有明确标示，具体分为： 1） 清刷设备、平面带、案板、工作台的用具2） 清扫室内地面、门窗、墙壁的用具3） 清扫货场、院落的用具4） 清理卫生间的用具7 任何清洗剂不得放置在车间内。健康、工作条件和安全设施1 不得聘用年龄小于16周岁的员工（包括临时工/季节工）。已满16周岁但小于18周岁的员工需佩带区别标识，不安排其做重体力劳动或危险工种。2 员工（包括临时工/季节工）的工资待遇不低于当地法定的最低标准。3 每天供应足够的符合卫生要求的饮用水。4 配备足够的卫生设施（包括热水淋浴）供所有人员自由使用。 5 车间和宿舍应通风良好、照明充足

9、、有供暖设施。6 工厂备有紧急救护设施、药品，并配有受过专门培训的医务人员为员工服务。7 加工、储存场所有火警警报设施，安全出口有明显标示。8 配备足够的消防设施，并确保其处于良好状态。9 定期进行消防演习。10 有毒、有害、易燃等危险品远离车间存放于安全的地方，按有关规定妥善处理。11 电器设施、机械设备由持证人员定期检修、保养，使其始终符合安全要求。12 检修工具、配件等放置在上锁的专用工具箱内。新员工的基本培训 （包括临时工）新员工和所有临时工都必须在上岗前接受有关健康、安全、卫生、防火、安全用电、安全操作等培训，达到以下要求：1 了解医务室的位置并在需要时知道如何获得相应救治。2 所有

10、人员清楚卫生设施的使用、个人卫生要求、并且知道保持个人卫生标准的重要性。3 接受个人安全培训。4 所有手捡工能够清楚地分辨各种杂质、发霉腐烂（包括内霉）、虫蚀、冻伤以及其它不完善粒。5 所有进行机械操作的员工掌握安全操作、正确清洁养护知识。6 每次培训需有记录。 原料进货质量控制1 产地普查- 指派专人于花生收获期间对拟收购花生的原料产区进行黄曲霉毒素污染、丁酰肼残留等情况普查。- 普查样品应具有代表性，并且取自田间或晒场。- 每个主要产区取样不少于50个，每个样品量约5公斤。- 根据普查结果对产地进行安全质量风险评估。2 水份要求- 原料生仁平均水份正常情况下控制在8%以内，单包水份不得超过

11、8.5%。- 11月到来年1月份，原料的平均水份也不得超过8.5%,单包水份不得超过9%。- 不得收购含插花粒原料；不得收购施水机搓原料。3 品种纯度- 传统大生仁、果的纯度应在90%以上，允许混有10%以内的普通仁、果，避免混有小生仁、果。- 特殊品种的普通大生仁（例如鲁花11）品种纯度应在80% 以上。- 小生仁/果的纯度应在97%以上。4 黄曲霉毒素扦样扦样由受过培训的合格的专职人员操作；检验室技术/管理人员自始至终监督扦样的进行并负责封样及标识。 - 对所有批次的原料都编号并单存单放，无论批次大小都不得随意混放。- 每车作为一个原料批次； 对超过15吨的批次, 每车取3 个样品； 对5

12、-15吨的批次, 每车取2个样品；对少于5吨的批次，每车取一个样品；每个样品为5公斤。- 取样覆盖率应不低于包数的80%。- 不得将任何未通过黄曲霉毒素检测的或无黄曲霉毒素检测结果的原料投入加工工序。- 对任何被发现黄曲霉毒素结果呈阳性的原料批次, 都要隔离并且清楚标识, 杜绝混入输欧盟花生原料中。- 一旦任何供货点的原料被连续发现黄曲霉毒素结果呈阳性, 立即停止从该供货点购进原料。 5 原料外观皮色正常，为新鲜原料花生所应具有的颜色及光泽，无沾污，口味、气味均正常无异味。6 原料的包装应为新/使用过的麻袋或新的塑编袋，包装应整洁无污染、无破损，不得接受使用曾装过饲料、化肥、任何化学物品、烟草

13、、香料、具有强烈气味的食品等任何可形成沾污、串味的物品的任何包装物。7 所有原料做到按产地分别存放，分别加工、标识，确保其可追溯性。8 从原料进厂检验到储存等所有查验项目结果，对应成品批次作好记录；当年产季结束后，归档保存至少两年。加工过程质量控制措施1 投料前排包- 选派经验丰富、责任心强的人员进行投料前的排包、挑包；应特别注意原料的水份、插花粒及杂质含量；对水份偏高、插花粒超出正常标准、杂质偏多或怀疑有掺入石头等恶性杂质的原料，甩出并清楚标记；单独存放，另做处理；并报告有关负责人员，以追查原料来源。- 在投料口再安排专人倒包并检查确认只有合格的原料进入生产线；如果发现倒出的原料不合格，首先

14、马上关闭进料口；再清理出已入投料斗的不合格原料；然后报告有关负责人员，安排加大排包、挑包力度；并提请有关负责人员注意原料进货的质量控制管理。2 筛选分级选择有经验和特长的人员负责调筛以获得最佳分级效果。3 去石机、引风机- 去石机、引风机等设备有专人负责检查、记录工作状况。- 工作期间每30分钟检查清理一次，确保其无堵塞、有效运行； 发现异常现象包括排出物过少或过多，都要及时报告并采取措施。 - 每天上午及下午停工后将去石机的排出物过秤，并仔细检查有无玻璃等异常杂质，如有发现则以“块”计数。- 做好工作运行检查和收工后的过秤及检查结果的记 录，下班时报车间负责人。4 磁铁- 每条平面带两端均需

15、装有磁铁。- 专人负责检查，并在收工以后清理，结果需做记录并报告给车间负责人。5. 手拣带工序要求- 依照各厂机械装备的运转能力，每条手拣带的手拣工正常情况下不得少于20人；出成明显偏低的规格，如生仁21/26也应在10人以上。- 手拣工分工明确，各司其职；重点拣出杂质、霉粒、冻伤粒、虫蚀粒、其它损伤粒；同时注意拣出发芽粒、机损粒、严重返油粒、沾污异色粒、铁皮粒、异型粒；减少破瓣脱皮粒。- 每条带有“带长”负责监督检查手拣工的工作，确保每个人按照要求准确有效地工作；并且负责跟踪全带的运行情况，如发现异常现象（例如带上拣出玻璃、个人用品等异常杂质），马上报告车间负责人，及时采取补救/整改措施。-

16、 “带长”还要负责扦出有代表性的样品；每 2小时扦1个样品；每个样品量为1000克；以备做常规检验。- 有专人负责在每天上午和下午收工后，将当班自手拣带上拣出的恶性杂质和轻杂质分别过秤；并仔细检查有无玻璃等异常杂质拣出，如有发现则以“块”计数；做好过秤及检查的记录，于下班时报车间负责人。 6 车间质量查验- 不间断地依次自各平面带的成品中抽包扒验。- 每个加工车间配备两个有质检经验的人，亲自操作抽包、扒包检验。- 大生仁中的24/26（24/28）至34/38，小生仁中的35/40，40/50每4小时各扒验2袋； 其它规格每4小时各扒验1袋,；扒验要仔细, 记录要准确。- 重点扒验杂质、霉粒、

17、冻伤粒和虫蚀粒；做好详尽记录。- 一旦发现异常，立即通知车间负责人采取以下补救/整改措施：1）如果任何1包中发现1块及以上石头/玻璃/金属/骨头等恶性杂质，包括散落的工具，个人用品等，立即停工，检查去石机、磁铁等设备运转情况及手拣工工作情况；排除隐患后，将正在加工批次连同上一个批次的所有规格货物返工。2） 如果任何1包中发现2块及以上或连续2包都发现1块轻杂质（花生壳、花生果、植物梗棍、小泥土块、其他植物籽、木头等），立即停工，查找原因，重点检查引风机和手拣工的工作情况；排除隐患/合理调整后，将正在加工的批次返工。3） 霉粒、冻伤粒、虫蚀粒等其它质量指标如有超标，停工查验手拣工工作情况；进行合

18、理的人员调整，并适当减少投料和放慢带速，将正在加工批次返工。7 案板加工工序要求- 案板本身平滑整洁，没有形成潜在杂质的风险。- 案板区的灯具高度合适，能够保证充足照明。- 一个车间内同时只加工一个规格。- 一名车间质检人员不停地巡视、检查手拣工的工作情况，确保每个人按照要求准确有效地工作；并且负责跟踪手拣工作的全面运行情况，如发现异常现象（例如拣出玻璃、个人用品等异常杂质），马上报告车间负责人，及时采取补救/整改措施。- 车间质检人员不间断地抽取成品，进行扒包检验， 重点扒验杂质、霉粒、冻伤粒和虫蚀粒；做好详尽记录； 一旦发现异常，立即通知车间负责人，采取补救/整改措施。 - 有专人负责每2

19、小时扦出1个有代表性的样品，每个样品量为1000克，以做常规检验。- 有专人负责在每天上午和下午收工后，将当班自案板上拣出的恶性杂质和轻杂质分别过秤；并仔细检查有无玻璃等异常杂质拣出，如有发现则以“块”计数；做好过秤及检查的记录，于下班时报车间负责人。 8 厂内检验室人员全面负责质量检查监督。检验项目包括：水份、粒数、幅度、损伤、不完善，斑点等；每次检验做好记录；如果发现任何异常，立即反馈给车间采取相应措施。 9 所有查验结果包括化验室检验结果必须详细记录；当年产季结束后，归档保存至少两年。10. 车间内不得使用竹、木、草、柳等工具。11周转用具使用塑料、不锈钢等制品，包括验质使用的托盘等。杂

20、质控制1 门窗、地板、墙壁、顶棚等地方要定期修缮，保持完好。2 门窗上的玻璃必须贴有塑料防护膜。3 车间、仓库、货场、化验室等地方的照明设备必须加塑料防护罩，并保持充足照明。4 所有进入车间的人员都必须按规定要求穿戴防护工作服、工作帽；工作服、工作帽上不得沾有头发等杂物。5 所有人员（包括来访者）的个人物品 如：头饰、首饰、手表、钥匙、水具等必须留在更衣室内，任何人不得将其带入车间、库房或货场。6 任何人不准带玻璃、陶瓷、其它易碎物品、金属制品、个人生活用品以及各类杂品进入车间。7 所有加工车间的传送带、机械、运输设备必须定期检修保养，保持良好运行状况，不得有螺丝松动，铁钉、铁丝外露，也不得有

21、其它松动部件，以杜绝任何混入成品的风险。8 所有机械、托盘及铺垫物必须干净无异味、无沾污,状况良好,足以保护货物，不存在形成新杂质的风险,也不得有危及货物的害虫等。9 专人负责检查并记录去石机、引风机和磁铁的工作情况。10 散落地上的花生及时清扫,放入专用容器中以备丢弃或做其它用途,不得投入加工。11 成品必须码在托盘或其它铺垫物上，不得直接与无铺垫的地面接触。12 所有在车间使用的工具数量造册登记，下班以前清点，数量齐全方可下班。13 对成品如需开包检查，尽量不用工具；实在需要时，工具必须拴在工作人员身上；取样后立即缝好，避免线头、标签等其它杂物落入包中。14 所有开包、组重、缝包用的工具必

22、须拴牢在旁边固定物上，避免遗落包中。15 运输车辆、篷布状况良好，干净整洁，无上次运输遗留物或污染痕迹。16 货物外包装无沾污或污染痕迹。17 车间所有电机不得置于货物上方，必要时要有防护托盘，以免润滑油滴落到货物中。成品花生仁质量标准 1 水份平均水份8%以内，单粒水份不超过8.5%。 2 杂质- 不得有玻璃、石头、金属、骨头等恶性杂质。- 轻杂质每2包/50公斤装（随机抽取）不超过4块；各定点厂成品每4包/50公斤装（随机抽取）不超过2块。 3 损伤/不完善- 霉粒不超过20克/50公斤包。- 损伤（霉变+虫蚀+冻伤+其它损伤）不超过0.3%- 不完善（发芽+机损+变色+严重泛油+沾污）不

23、超过1.5%。- 破瓣不超过0.5%。- 脱皮粒不超过1.5%。4 异品种- 传统大生仁允许在10%以内。- 小生仁3%以内。5 异形粒5%以内（60/70以下规格可掌握在10%以内）。6 斑点：- 传统大生仁 （20/24，24/26，24/28，28/32，34/38，38/42 或相近规格）1% 以内。 - 普通大生仁（I）(20/24，24/26，24/28，28/32 或相近规格) 2% 以内。- 旭日花生仁(25/35, 35/40, 40/50，50/60，60/70) 1%以内。7 黄曲霉毒素:按照欧盟指令98/53或严格于欧盟指令98/53取样，用HPLC法检测黄曲霉毒素，所

24、有样品结果均为“未检出”；任何一个或多个样品呈阳性,将被认为整批货物黄曲霉毒素项目不合格。8 粒数/幅度 （每10英两计）20/24 平均粒数在 200-235粒以内，幅度10以内。24/26 平均粒数在 235-255粒以内，幅度11以内。24/28 平均粒数在 235-270粒以内，幅度11以内。 28/32 平均粒数在 285-310粒以内，幅度13以内。34/38 平均粒数在 350-370粒以内，幅度17以内。38/42 平均粒数在 380-410粒以内，幅度19以内。42/46 平均粒数在 420-450粒以内，幅度22以内。45/55 粒数每10英两530粒以内。55/65 粒数

25、每10英两630粒以内。25/35 平均粒数在260-340粒以内，幅度18以内。 35/40 平均粒数在360-390粒以内，幅度18以内。 40/50 平均粒数在410-485粒以内，幅度25以内。 50/60 平均粒数在510-585粒以内，幅度30以内。 60/70 平均粒数在610-685粒以内，幅度35以内。 70/80 粒数每10英两785粒以内。 9 成品生仁色泽正常，为新产花生所应具有的颜色，外观正常无沾污。10 口味、气味正常。11 所有包装由日照东方花生食品有限公司（以下简称花生公司）定点生产加工,由花生公司提供各厂购买使用；生仁采用植物油软麻新麻袋包装，每包50公斤（或

26、特殊批次按花生公司要求25公斤）, 标志为双绿杠印有COFCO或HSUJI商标图案。12 标识和批次号所有成品应带有相应的出入境检验检疫局批次标签。成品花生果质量标准1 水份平均水份9%以内 (3月份及以后8%以内)。2 杂质- 无玻璃、金属、石头、塑料等恶性杂质。- 其它杂质最高0.1%。3 不完善果- 不含泥果、霉果。- 总不完善果不超过5.5%, 其中不熟果、虫蚀果、铁皮果、破碎果等任何一项不得超过2%,三粒果不超过3%。4 异品种胶东半岛东部传统果（FLOWER）不超过3%；其它地区传统果（FLOWER）和鲁花11果 不超过5%。5 黄曲霉毒素按照欧盟指令98/53或严格于欧盟指令98

27、/53 取样，用HPLC检测黄曲霉毒素，所有样品结果均为“未检出”；任何一个或多个样品呈阳性,将被认为整批货物黄曲霉毒素项目不合格。6 粒数幅度- 成品均为双粒果。- 7/9 每英两7-8.4颗以内，幅度最高4。- 8/10 每英两 8-9.4颗以内，幅度最高4。 - 9/11 每英两9-10.5颗以内， 幅度最高4.- 9/12 每英两9-11.5颗以内， 幅度最高4.- 11/13 每英两11-12.5颗以内， 幅度最高4.7 成品包装生果采用塑编袋包装, 每包30公斤；机器缝包， 牢固无撒漏。8 标识和批次号所有成品货物应带有相应的出入境检验检疫局批次标签。 成品/半成品进货质量控制与管

28、理 对成品/半成品按批次进货，通常情况下每批为18-20吨，进货时逐批过磅称重，进行感官/常规检验，并按照欧盟指令98/53或严格于欧盟指令98/53取样，由各进货厂检验室或送花生公司中心检验室进行黄曲霉毒素的检测。进货检验要求及操作程序如下： 1 运输车辆- 成品/半成品进货（送货）的运输车辆必须状况良好。- 最好用专门用于食品运输的车辆送货，严禁使用运过油脂、牲畜、海产品、调味品、玻璃、陶瓷、煤及其它矿产品、农药、化肥、洗涤用品、化妆品、其它化学物品等任何不洁、可能对花生造成色泽、气味和/或口味污染的物品的车辆。 - 无论晴天、雨天都要加盖篷布，以防晒、防潮、防污 染。- 车斗内打扫干净，

29、保证干燥、清洁、无异味。- 篷布必须干净完好，足以保护货物。- 到货后有污染现象的，视情节轻重，予以退货或进行再加工清理。 2 常规检验项目：- 感官/常规检验由受过培训的合适的人员操作。- 外包装必须干净、无异物、无沾污等。- 由检验人员按上、中、下、前、中、后随机抽取不少于10包称重；并做倒包观其色、闻其味等；从随机抽取的10包中挑选4包外观较差的仔细扒验杂质；其中两包还要仔细扒验霉粒、虫蚀粒、冻伤粒以及其它损伤粒。- 取2个有代表性的样品（每个样品为2000克）做水份、斑点、粒数、幅度、异品种、异型粒、损伤（霉变+虫蚀+冻伤+其它损伤）、不完善（机损+变色+严重泛油+沾污）、破瓣、脱皮粒

30、等常规项目的检验，做好详尽记录。3 成品/半成品的黄曲霉毒素检测扦样：- 在验货台上从所能探到的包（至少100包中）扦1个或2个（视货物产地的安全性而定）10公斤样品，每包约扦取100克 或200克。- 卸车时，再从不少于200包中扦2个10公斤样品，每包约扦取100克。- 每批货物取3个或4个10公斤样品。 扦样由受过培训的合格的专职人员操作；检验室技术/管理人员自始至终监督扦样的进行并负责封样及标识；指定专人将样品于当日下午或次日上午送达进货厂检验室或花生公司中心检验室。 通常情况下，检验室在收到样品后的3个工作日内完成对黄曲霉毒素的检测；并以书面形式将检测结果报告指定部门；每批货物的原始

31、检测报告由检验室整理归档。5 对每批进货的主要检验项目记录台帐，各主要检验项目的原始结果单包括水份、斑点、粒数、幅度、异品种、异型粒、损伤、不完善和黄曲霉毒素检测取样/送样单，由具体检验人员及检验室主任或当班负责人签字归档，留存至少两年。6 对每批货物的检验还要随填成品/半成品进货检验详表一式三份，由检验人员将各自负责的检验项目结果填入并分别签字，待所有项目完成后由检验室主任或当班负责人审核签字。 7 通过了各项感官/常规检验的货物可以卸车，等待黄曲霉毒素检验结果和其它项目检验结果。8 一项或几项未通过感官/常规检验的货物可以卸车待处理，有关发货明细表和成品/半成品进货检验详表扣置在检验室主任

32、或当班负责人手中。9 对主要指标未通过感官检验的批次,如发现玻璃、水分高、串味或有搀假使杂现象等，拒收整批货物。 10所有定向欧盟等远洋地区的入库成品/半成品（东北产小 白沙除外）- 即使黄曲霉毒素自检结果均为“未检出”，也不得马上安排再加工/备货、报验出口，而是留待一定时期，分析评估有关供货厂及其周边的综合供货状况。- 挑选来自相对安全区域比较可靠工厂的黄曲霉毒素未检出的批次，再加工包装/备货、报验出口至欧盟。- 对来自阳性验出率较高的工厂/区域的供货，即使其黄曲霉毒素未检出的批次，也不得报验出口欧盟。 11 凡是被验出黄曲霉毒素呈阳性的货物，一律不予退货；由进货厂隔离储存并加以明显标识，按

33、合法方式处理。12对准备出口欧盟的花生在报验前进行复验，并且仅对所有进货结果都是阴性的批次进行复验。- 复验样品从每批不少于100包（50公斤装）中扦出，每包约扦取300克，样品总量为30公斤。- 标明批次、厂号、垛号和备货单号（备货时）。- 样品于当天下午或次日上午送达厂检验室或花生公司中心检验室。- 检验室在收到样品后的3个工作日内完成黄曲霉毒素的检测；并以书面形式将检测结果传到指定部门；每批货物的原始检测报告由检验室整理归档。- 只有样品检测结果全为阴性的批次才可以安排装运欧盟。 虫、鼠、鸟的预防和控制 1 指定专人负责虫、鼠、鸟的预防工作，制订有明确的规章制度并保证贯彻执行。2 房屋的

34、墙壁、地板、门窗、玻璃等不得有裂缝或鼠洞等虫鼠可进入的地方。3 车间门窗要有塑料门帘/纱窗，以尽量减少虫鼠、鸟类进入车间的可能。4 车间通风口等处要有防护网。5 车间内灭蝇灯要保持其有效性，数量足够。6 防鼠和防虫检查结果应该保证科学合理，现场不得发现飞虫、老鼠痕迹。7 货物、包装等不得靠墙存放，以免虫鼠藏匿。8 定时清理工厂、车间、周围的杂草、垃圾、落叶等，彻底铲除苍蝇、老鼠等的孳生地，消除虫鼠隐患。9 车间周围5米内不得有杂草、绿化带等易躲藏老鼠等害虫的地方。10 保持车间卫生整洁，每天上下班整理打扫。11 办公室垃圾、剩饭等妥善处理，不准随地丢弃，以减少虫鼠活动。12 指定专人负责投放鼠

35、药、安放捕鼠器具，并定期更换、检查其有效性。13 防鼠设施不得对花生带来污染可能，特别不能将鼠药投放到靠近货物的区域。14 及时准确记录所安放的捕鼠器具的个数、位置、投放鼠药的类别、剂量、每次检查的结果；所有记录至少保存两年。15 挡鼠板要与墙体结合密实，不得留有任何可见缝隙。16 出入原料、成品后及时将挡鼠板归位。17 门帘破损及时更换、维修。仓储管理 1 一般要求- 储存货物的库房或货场要定期检查维修，保持完好状态。- 门窗、管道要有防虫鼠措施，如门口有门帘，门前有挡板等。- 墙壁、地板、天花板等维护良好，保持整洁。- 库房周围保持无杂草，无垃圾、无废弃物堆积等。- 所有照明灯具装有不易破

36、碎的塑料防护罩。 2 托盘- 储存货物必须要有托盘或其它可以垫高的物品铺底，不得直接堆放于地面上。- 铺垫物或托盘必须干净、无异味、无沾污、状况良好。- 托盘维护良好，不会给货物带来新的杂质或污染货物。- 托盘不可靠墙堆放，以便于检查或避免沾污。3. 车辆- 运输货物的车辆不得进入库房以防污染货物。- 叉车尽量使用电瓶动力的或者丙烷动力的叉车， 柴油机动力的叉车加装催化排气净化器。4 清扫- 有专人负责定期清扫库房。- 清扫用具必须与货物分开单放。- 有撒漏必须立即清理丢弃。 5 货物混放- 同一仓库最好只存放花生。- 同一库房内只能存放花生。- 其它易污染货物的物品不得放于同一仓库内，如：肥

37、皂、洗涤剂、油漆涂料、化妆品、汽油、化肥、农药、橡胶制品、香料、具有强烈气味的食品、烟草、玻璃及其制品等。6 冷库 - 入冷自3月中旬开始，最后一批货物应不迟于5月1日入完，当期新进立即出运的货物不在其中。- 6月1日及以后装运的货物都要入冷风库。- 入冷工作按装运先后分入不同的冷库储存。- 6、7、8以及9月初装运的货物，冷库温度控制在8-10摄氏度，相对湿度不超过65%。- 9月中旬及以后装运的货物，冷库温度控制在4-6摄氏度，相对湿度控制在65%以内。- 冷库内有专人负责每天两次读取温度、湿度并做好运行情况记录。- 所有货物都要求逐批次单放，避免混杂，尽量按照 品种规格分库眼存放。 7

38、商品熏蒸- 露天货场存放的货物自3月份开始每5周进行一次养护熏蒸。- 出口装运熏蒸必须在货物装箱前一周内进行。- 熏蒸严格按照出入境检验检疫局的有关规定和要求，确保安全操作。- 对所有的花生熏蒸均使用磷化铝，具体用量根据有关规定标准结合当时气温等情况掌握。- 不得使用溴化甲烷熏蒸。- 所有熏蒸做好记录，存档至少两年。出口装运1备货- 接业务部备货单后，备货人员需在当班按照成品/半成品进货检验详表和公司中心检验室黄曲霉毒素检测结果挑选出适合的货物。- 备货人员会同保管亲自查验每一批挑选出的货物， 确保：包装外观完好、标签/批次号等内容无误、整批货物无混杂其它批次货物、标记清楚准确。- 备货人员还

39、要将挑选出的货物，逐批次随机抽取至少3包打开检查。若发现质量问题，不得装运该批货物；由责任方承担费用返工整理合格后，方可安排装运。- 由备货厂检验室将所备货物每批次取2个样品做常规检验（每个样品2000克），根据要求填制厂检单,或根据需要由花生公司检验室做检验。发现备货不合格，同上处理。- 6-9月装运储存于冷库的货物，须于装箱前2-3天上午10：00以前或晚上17：00以后将货物出库回温。- 储运人员装箱前再次核对确认所发货物无误。 2 运输- 除非特别安排，运输都要通过中粮山东粮油储运部（以下简称储运部）。- 场站验箱由储运部指定专人负责，保证箱体完好、密封严实、无沾污、无异味，并确保此前

40、未装运有毒、有害或任何可能造成污染的货物。- 装箱开始前，由备货厂储运人员再次验箱，以确保 1） 箱体完好、整洁2） 箱内地面、四周、顶棚、箱门密封严实，不能渗水3） 箱内无沾污、无异味、无此前装运货物的撒漏或遗迹。- 务必将集装箱的通气孔及时揭开；粘贴纸板时，切勿堵塞通气孔。- 集装箱内四周加单层纸板，上层加双层纸板；所有纸板接缝严实，不得留有缝隙。- 纸板由花生公司指定厂家生产，确保安全、卫生、整洁、无异味。- 除有特殊气候原因，5月1日-10月31日发运的生仁装箱日期不得早于船期4天以上，如：船期为6月20日的货物最早装箱日期应为6月15日。- 备货厂储运人员负责监督装箱过程，并填写验箱

41、/装箱单；验箱/装箱单留存至少两年。 - 所有集装箱必须应积载甲板以下，尽可能积载水线以下以尽量减少运输风险。 - 所有的装运单据至少保存三年，然后妥善封存备查。内部审查业务部质控人员和外销人员应定期对二厂 、花生公司和中粮山东粮油公司直属加工厂及其它定点加工厂进行检查。1 每年的10月底至11月初和来年的5月份， 分别对二厂等直属厂和其它定点厂全面审查一次。审查内容包括： 质量体系建设，品质安全控制与保障，原料质量控制，总体管理，加工过程控制与管理，卫生和内务，建筑和设备状态，储存和运输，企业精神面貌等。2 10月至来年6月，对直属厂和定点厂每月进行一次工作检查，其它月份每两月一次。检查内容

42、包括：原料进货检验程序、操作与记录，黄曲霉毒素扦样程序、操作与记录，生产加工程序与运行情况，成品检验程序、操作与记录，卫生整理与保持，杂质控制情况重点是玻璃和其它潜在的隐患，露天货场的管理，冷库/室内库房的管理，虫鼠鸟的预防与控制，验箱/装箱的操作情况，管理层及员工工作态度等。 每半年一次的工厂审查由业务部经理、质控负责人员和业务主管人员共同进行。日常的工厂检查由业务部质控负责人员和/或业务主管人员进行。每次审查/检查的报告在5个工作日内送达相关工厂负责人、业务部经理和有关的业务主管。客户投诉和质量问题处理程序1 一旦发生质量问题，按如下程序进行纠正处理：（1）当客户投诉产品质量问题时- 接到

43、客户对产品质量提出意见或对产品的投诉后，业务部相关业务人员通报有关工厂相关领导并参与组织有关部门主管人员对客户提出的意见和对产品的投诉内容进行分析，查找原因，确定主要责任环节。- 由责任部门负责人制定纠正措施和完成期限，报工厂总经理批准后实施。- 纠正措施完成后，对纠正措施的实施情况及有效性进行验证。- 重新检查生产各道工序，排除可能的质量隐患。- 公司成立产品召回小组，由公司业务部经理，业务人员、质控部、加工厂及生产车间参与。- 当产品经客户反映或在自检的过程中，发现在已发出的产品中可能存在质量上隐患时，公司召回小组将立即对其进行审议，如确定产品确实有潜在的危害后，将对此产品予以召回。（2）

44、当原料出现不合格品时- 车间通知原料部或负责进货检验的部门，原料部或负责进货检验的部门负责调查、分析产品不合格的原因。- 原料部或负责进货质量的部门制定相应的纠正措施和完成期限。并对不合格的原料进行适当处理。（3） 当生产过程中出现不合格品时- 车间主任组织相关人员调查、分析产生不合格品的原因，制定纠正措施和完成期限。制定的纠正措施和完成期限上报分管经理批准后方可实施。- 在纠正措施完成后，由分管经理组织对纠正措施的实施情况和有效性进行验证。- 验证合格后方可继续正常生产。（4）当成品检验中出现不合格品时- 分管经理组织质量控制部、车间、生产设备负责人分析、调查产品不合格品的原因，确定责任部门

45、。- 由责任部门制定纠正措施和完成期限上报分管经理批准后实施。- 在纠正措施完成后，由分管经理组织对纠正措施的实施情况和有效性进行验证。2 不合格品的控制。不合格品的控制内容包括：标识、记录、隔离、评审和处置等步骤。（1） 包装材料检验中发现不合格品，由检验人员加以标识并通知车间主任，由车间主任对不合格品进行评审，对不合格品做出处置。（2） 原料花生检验中不合格品的控制- 原料投料前经检验员进行检验发现不合格品，对不合格品单独存放并挂牌进行标识，由检验员填写不合格品通知单，通知车间主任，由车间主任、质量控制部经理、原料部经理共同对原料不合格品进行评审，并做出处置决定。- 投料员进行投料前排包检

46、查时发现异常原料单独存放，报告车间主任做相应处理。- 不合格的原料不能投入生产。（3） 加工过程中不合格品的控制- 车间检验员按规定的频次对包装前产品进行检验中发现不合格品时，立即对此前生产的成品进行标识、隔离，通知车间主任，由车间主任和车间检验员对不合格品进行评审，并做出处置决定。- 产品出现水分不合格时，车间主任立即通知质量控制部，并对整批次产品进行适当晾晒等处理。- 如轻杂质、不完善或损伤等超标，车间主任可视情况进行返工。如可以让步接受，由分管总经理会同花生公司业务部共同做出处置决定。- 如发现重杂质、玻璃、金属等恶性杂质，货物必须返工，车间主任负责重新审定工作程序，确保不会发生类似事件

47、后方可正常生产。- 不合格的产品不能包装出口。4） 成品检验中发现不合格品，由质量控制部出具不合格品通知单，上报分管经理，由分管经理组织对不合格品进行评审，并做出处置决定。根据不合格的程度，有以下的处置方式：- 让步接受（仅限于原料，需要花生公司业务部领导、业务人员、工厂总经理共同决定）。- 进行返工，以达到质量要求。- 降级改作它用。- 拒收和退回。不合格品的评审、处置要进行详细记录。质量追溯体系原料花生的质量追溯体系包括从原料收购点到成品原料出口装运（成品原料入制品车间再加工）过程。一、追溯体系依靠一套质量管理体系来实现， 质量管理体系包括：1. 原料收购2. 原料储存、运输3. 生产加工

48、4. 成品/半成品储存、运输5. 成品/半成品验质6. 半成品返工7. 仓储养护与出口装运二、整个追溯过程依靠一系列的控制表格来完成： 1 原料进货检验记录（原料进货登记表）2 加工厂日作业记录3 成品花生质量检验结果单4 发货明细表5 成品/半成品进货检验详表6 黄曲霉毒素取样记录（结果）7 车间返工记录（返工用加工厂日作业记录）8 备货/装运记录9 装箱/检查/清扫记录一系列表格中如果工厂收购花生果搓果，还包括搓果记录等附加表格。三、追溯过程中各表格依靠有关表格编号来实现过程的连续性。1、原料进货的追溯要素为原料进货表编号、原料储存垛号和原料的批次号。2、加工厂日作业表包括原料编号和成品批

49、次号，成品批次号为成品货物唯一的追溯要素。3、成品检验结果单依靠成品批次号作为追溯要素之一。（成品检验结果单的编号同时也是商品批次号）4、发货明细表编号和批次号同时为收货仓库追溯要素。5、成品/半成品检验详表同时记录批次号和发货明细表号，两项作为必要的追溯要素，实现加工厂到仓库的衔接。6、货物进入储存仓库后，仓库存货号（垛号）和批次号作为仓库主要的追溯要素。7、返工货物半成品批次号、发货明细表号和垛号三个编号作为返工的追溯要素。8、所有成品（检验合格）花生，批次号作为唯一的追溯元素。直到装运出口以后。HACCP体系建设原料花生的HACCP体系建设分为如下几个部分：（1） 良好操作规范 （参见手册前半部分）（2） HACCP计划和产品描述（3） HACCP小组（4） 加工产品流程图（5） 危害分析（6） 纠偏措施（7） 验证计划（8） 记录文件HACCP体系参考样本45