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1、云南云叶化肥股份有限公司物资供应管理制度仓库管理办法第一章总则第一条规范仓储物资及仓库人员的管理第二条公司仓库及外租仓库的物资及人员管理第三条 仓储部对仓储物资、仓管员按要求进行规范管理 第二章物资出入库第四条原料入库 1.原辅料购进入库，仓管员凭对方单位提供的随货同行单与预达货通知核对，办理入库，要求收货时与随货同行单核对品名、规格、产地、数量等，核对无误后签收，同时注明实收数量、库位、日期、收货人等，并对所进原料计量抽检。 2.设备主要配件购进入库，仓管员凭设备技术员验收通知单办理入库，其余配件仓管员检查物品质量，核对规格、数量无误后，办理入库，不合格的不予入库。每日及时登记购进的数量。3
2、.数量验收（1）有单包计划的件数验收，并以400吨为一批，随机抽取40件；产成品计量，以每班产量为一批，随机抽取20件（50kg）或25件（40kg），只允许正偏差，偏差值为包装重量10%。 （2）不带包装的生产原料过磅称重，凭过磅单验收。 （3）钢材按简易理论换算法或称重验收。 （4）可开封的定量包装产品，开封点数验收。 （5）稀有金属、有色金属及其制品，以检斤法验收。 （6）设备及备品配件按装箱单清点验收。 （7）电缆、电线等按长度计量的产品，按实测量验收，如原包装完整不便于测量的，可按原生产包装数验收。第五条 生产发料1.“待检”的物资原则上一律不准发放，如生产急需，须经主管领导批准才能
3、紧急放行。仓管员必须对紧急放行的物资进行详细记录，并通知相关部门跟踪监督。2.仓管员发放有使用期限的产品时，必须遵循“先进先出”原则。3.仓管员发料时应仔细核对领料单的手续是否齐全，材料名称、规格型号及数量是否相符。确认无误后，方可办理发料手续。4.原料发放时，在材料出入库单上填写货物名称、数量、规格及产地，并由仓管员和领料员签字认可。5.备品配件发放时，在领料单上填写货物名称、数量、规格、型号，并由仓管员和领料员签字认可。6.计量、检测设备的发放必须保持原包装。第六条 成品入库1.认真清点入库数量，准确填写入库成品的库位。发出成品时，2.以400吨为一批，随机抽取40件；产成品计量，以每班产
4、量为一批，随机抽取20件（50kg）或25件（40kg），只允许正偏差，偏差值为包装重量10%。第七条 成品出库 1.仓管员根据营销公司开据的调拨单，与实物核对单位、品名、型号、规格、数量、质量是否合格，确认无误后，安排装车。，杜绝不合格产品出库。发成品，仔细检查发出成品规格与物资调拨单所列规格的一致性，防止错发成品，并在物资调拔单签实发数量、日期、发货人。 2.装车过程中每车须有专人监督，污包、破包不允许上车，不允许多装、少装。驾驶员与装卸有争议的，可进行翻包，如数量准确则费用由驾驶员承担，如数量有误则费用由装卸承担。第八条 在当班过程中出现配方和批次的改变，生产物资的短缺等情况，当班仓管员
5、及时汇报，及时做出处理，在当班过程中搞好库房卫生工作，物资的防护工作。第九条 第九条原材料、产成品、包装物、备品备件定专人保管。对所分管项目尽职尽责，随时掌握各种物品的收、发、结存情况。第十条 仓管员严格做好各种物品的收、发登记工作，及时登记仓库台帐，做到日清月结，帐目清楚，帐实相符。原辅料、产成品、包装物不计算金额，五金零配件按加权平均法计价，对使用期限短的物资，发料时必须按先进先出的原则发放。第十一条 原辅料采购进厂及成品入库后，及时做好标识，防止不同种类的物品混淆。第十二条 不同种类、同类不同规格的物资分类堆放贮存，物资在贮存过程中必须保护好产品标识，随时检查物资的贮存情况，对损坏、变质
6、的物资有相应标识并及时做出处理。第十三条 仓管员必须熟知所有物资的结存数量及堆放位置，管理好标牌、标签，防止损坏、丢失和错用。第十四条 年终对库存物资全面清仓盘点，对盘盈、盘亏物资做出书面报告。第十五条 库存物资坚持“永续盘存制”原则。第十六条 仓储部应严格执行日报、月报工作。每天10点以前上报前一天报表，每月25日上报当月月报。第三章 仓库管理和物资防护 第十七条 库房区域严禁烟火。 第十八条 燃、易爆、易腐蚀及有毒有害产品，必须隔离贮存，仓库须有良好的通风条件，并由专人保管。第十九条 库房区域内根据存贮物品的特点，配备相应的灭火器材及安全消防设施。第二十条 仓库区域内外的主要消防通道、管道
7、保证畅通无阻。仓库内不得使用取暖设施。机动车辆不得在仓库内调试、维修。第二十一条 露天堆子要求先用枕木垫好，然后用蓬布盖好，堆垛旁，禁止摆放可燃物品，在其附近不准进行封爆、维修等易引起火灾的作业。第二十二条 定期进行安全检查，及时消除火险隐患，排除不安全因素。仓库管理人员必须熟悉所管物品的性能、特点和各种物品的灭火处理方法及灭火器的使用。第二十三条根据采购产品的特点，分类、分库、分区进行保管。仓管员应定期对库存物资进行检查，做好年盘，整齐堆放，做到帐、物相符。第二十四条 物资入库前清洁库房地面，保持干净整洁。第二十五条 进入库房下货、装货的车辆听从仓管员安排，避免车辆损坏库区房屋及物资。第二十
8、六条 产成品包装袋是复膜双层编织袋，以便搬运、贮存和防护。第二十七条 原料堆码不准超过35个高，成品不准超过15个高。第二十八条 随时检查库房的完好情况，保持库房干燥，防止物资受潮变质。第二十九条 成品贮存和发放过程中，保护好包装袋，杜绝随意踩踏和站在成品上发货，对出现类似情况应予以制止。第三十条 库区做到无垃圾，无杂草、清洁卫生，并做好绿化工作第四章 外租仓库管理第三十一条 要求出租方必须严格按照租赁合同执行相关事项。第三十二条 对每天入库的货物数量我公司工作人员要提前通知出租方入库数量，且在当天进行入库核对，确保数量准确；同时确保仓库内部卫生，不能因为卫生原因致使仓库内物资受损；第三十三条
9、 出租方必须确保仓库内物资安全，如出现人为因素致使仓库内物资受损，如偷盗等情况，出租方必须承担全部责任；如果出现不可避免的非人为因素导致货物受损，出租方应在第一时间通知我公司，双方根据实际情况协商解决；如若出租方没有及时通知公司，且故意隐瞒实情，则造成的一切损失由出租方承担全部责任。第三十四 出租方须在公司提前通知且驾驶员持公司开出的货物调运单时才能允许车辆进入仓库装货；不能私自允许车辆自由出入公司所租仓库；第三十五 在外租仓库装货时，公司员工须在现场进行数量清点，确保物资发放数量准确；第三十六条 工作人员需每月对外租仓库的物资进行盘查，每月上报报表，第五章 附则第三十七条 本规定自下发之日起执行。第三十八条 本规定由仓储管理部门负责解释。相关办法：1. 相关表单：1.原料日报2.成品月报3原料月报4成品月报5.出、入库单流程：注：办法应落实到现行的具体部门（或岗位）。5 / 5
化肥厂仓库管理办法对仓储物资与仓管员进行规范管理
