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1、市人大常委会副主任在市直部门预算工作会议上的讲话市人大常委会副主任在市直部门预算工作会议上的讲话 同志们： 今天召开的2005年部门预算批复下达会和2016年市直部门预算编制工作部署会，是市政府认真落实预算法律法规有关规定的具体行动，是进一步推进预算制度改革的具体体现，也是市财政部门在开展保持共产党员先进性教育活动中实行“两手抓、双突破”的重要举措。下面，我结合人大开展预算审查监督工作的要求讲几点意见。 一、总结成绩，充分认识2004年部门预算编制工作取得的明显成效。 同志们：今天召开的2005年部门预算批复下达会和2016年市直部门预算编制工作部署会，是市政府认真落实预算法律法规有关规定的具
2、体行动，是进一步推进预算制度改革的具体体现，也是市财政部门在开展保持共产党员先进性教育活动中实行“两手抓、双突破”的重要举措。下面，我结合人大开展预算审查监督工作的要求讲几点意见。一、总结成绩，充分认识2004年部门预算编制工作取得的明显成效。2004年，市政府财政及其有关部门在编制2005年预算工作方面做了大量积极务实、探索创新、富有成效的工作。在巩固以往改革成果的基础上，部门预算的细化程度、规范性和透明度都有所改善，预算编制质量明显提高，预算约束逐步增强，总体水平比往年有明显进步。具体体现在：预算编制时间进一步提前。2003年的部署时间是5月份，去年提前到2月份，实现了早部署、早安排和早编
3、制，有利于增强预算的准确性和科学性。两个开发区开始做到和市直部门预算同步编制、同步下达。编制范围进一步扩大。编制部门预算的市直部门由上年的105个增加到110个，基本做到有财政拨款的部门和单位都由编制部门预算。内容进一步细化。部门预算科目设置和财政部要求的保持一致，基本做到了人员支出按编制内实有人数，日常公用经费按分项定额标准，专项经费按财力，基本细化到具体项目。特别是专项资金预算表格设计有新的改进，编制内容更加细化，在项目选择方面做了大量工作，预算安排保证了用于农业的基本建设、科技发展等法定支出需要，体现了突出重点、集中投入等特点。改革进一步深化。国库集中支付制度改革在试点的基础上全面推开，
4、促进了预算编制改革；推行综合预算，落实收支两条线管理规定，比较完整地反映预算部门、单位的各项收支情况。按照市政府确定的集中采购目录，政府采购范围和规模进一步扩大。对于上述成绩，应该给予充分肯定。二、力排难题，不断提高部门预算编制水平。去年月上中旬，市人大预算工委、财政局和审计局的同志组成工作专班，集中时间、地点，对市政府准备提请人大会议审议的市本级预算草案、32个部门预算草案、5个专项资金预算草案和两个开发区预算草案进行预先审查。这次预先审查的主要成果在于促进市财政及有关部门初步完善2005年预算草案，达到了“支持、帮助和督促”的效果。另外的成果是，在于基本摸清了我市预算编制工作的真实状况，除
5、了上面讲的成绩外，就是发现了预算编制中需要加强和改进的地方。结合去年同级审工作和预算执法检查情况来看，我们认为，当前的预算编制工作，与建立公共财政框架的目标模式相比，与有关预算法律法规的规定相比，与中央、省、市的要求相比，目前仍然存在着一定的差距。如部门预算编制范围和编制内容不完全、不真实、不彻底，离规范的部门预算要求还有很大差距，其他各项配套改革还未跟上。部门预算执行过程中普遍超预算、科目资金随意挪用、收入不进预算，部门预算缺乏应有的严肃性和法律约束力。概括起来，主要存在以下几个问题：一是少数部门认识不统一，法制意识不到位，预算约束观念仍然比较淡薄。有的重预算指标，轻预算编制，预算执行与编制
6、“两张皮”；有的习惯于基数加增长的老办法，对“零基预算”办法持观望态度；有的财经纪律松弛，支出随意性大。有的没有牢固树立勤俭节约过紧日子的思想，花钱不精打细算。二是预算支出的统筹管理还比较薄弱。由于部门预算之间、专项预算之间、市级对区级转移支付之间缺乏衔接和统筹兼顾，重复安排、多头安排和分散安排等问题还大量存在。部门项目支出预算和专项资金预算编制不够规范，有的没有按规定建立项目库；有的没有对项目进行充分论证；有的部门根本没有按项目细化预算；有的部门重安排、轻管理；还有的甚至是虚报项目或挤占挪用专项资金。三是非税收入纳入预算管理的力度还不大。有的没有如实将非税收入纳入预算；有的对非税收入预测不准
7、确，甚至故意隐瞒、少报和漏报。四是预算编制还是一项探索性工作，编制基础和编制技术等方面还有待于抓紧规范和完善。比如非公共性领域还有大量的财政资金安排，与公共财政要求不相符合；日常公用经费的定额标准还在试行之中，存在很大的不合理性；非税收入纳入部门预算管理还缺乏有效的手段等。以上问题，互相作用，极大地制约了预算编制水平的提高，所以我们必须高度重视，在今后的工作中采取有效措施加以解决。三、依法理财，认真做好2005年市直部门预算执行和2016年部门预算编制工作。我结合人大强化预算监督职能和今年人大预算审查监督的决议要求，讲几点意见。（一）要高度重视人大预算审查监督工作。审查批准地方预算并监督其执行
8、，是宪法和法律赋予地方人大及其常委会的一项重要职权。预算审查监督是人大经济监督的重中之重，也是人大财经预算工作的永恒主题。训秋书记要求人大工作重点抓两点：一是立法，另一个是预算监督。2005年，人大预算工作将着力推进部门预算、国库集中收付、政府采购、收支两条线四项财政改革，突出预算编制的规范性和预算执行的严肃性；进一步加强和改善预算审查监督工作，突出预算资金使用的效益性和监督工作的实效性，努力加快依法理财、民主理财、科学理财进程。今年，市人大常委会预算工作委员会正式运行起步。预算工委承担人大常委会审查预决算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作。在认真落实常委会关于预决算初步审查工作的
9、若干规定的同时，预算工委将加强五项制度建设。主要是：完善预算工作委员会的委员制，充实办公室工作力量；研究制定三个规范性文件，包括预算工作委员会工作规则；关于预算执行中应当通报若干重要事项的规定；关于同级审查出问题的处理和整改情况报告制度。这些工作都是为了规范预决算预先审查工作，增强预算审查监督力度，希望有关部门理解、支持和配合预算工委的工作。（二）要进一步规范预算行为，突出预算编制规范性。要深化部门预算改革，坚持推行综合预算、零基预算，制定科学合理的公用经费定额标准，建立专项资金预算编制的项目库管理制度。部门预算编制从试点到现在全面铺开，并形成制度，为了巩固已有的改革成果，规范预算编制行为，市
10、财政部门要抓紧出台基本支出预算管理办法、项目支出预算管理办法、绩效考核评价办法。要注意研究预算制度改革中出现的新情况、新问题，当前要研究实施“阳光收入”制度中出现的新情况，研究部门账户、资金等的清理及清理后的处理意见，研究非转经收入、非税收入纳入预算管理问题；研究制定科学合理的分项定额标准等。（三）要进一步增强预算的约束力，突出预算执行严肃性。坚持先有预算，后有支出，严格按预算支出的原则，强化对预算编制、预算执行全过程的管理和监督，严格按有关法律法规和政策规定，控制预算科目、项目和数额的变更，增强预算的约束力。跟踪了解和定期听取预算执行情况，邀请有关专委会分别参与相关对口部门预算执行情况的检查
11、监督。督促市直部门预算单位贯彻实施国务院财政违法行为处罚处分条例，依法维护财政经济秩序。（四）要进一步发挥审计监督作用，突出资金使用的效益性。加强对财政资金使用的跟踪问效，对审计查出的问题，一定要加大处理和整改力度，防止屡查屡犯，或姑息迁就。一方面是制定同级审查出问题的处理和整改报告制度，加大对审计查出问题的责任追究制度；另一方面，4月份常委会上要听取市政府关于2004年同级审查出问题的处理和整改情况的报告。支持审计机关积极探索部门预算编制审计，开展部门决算审签制度试点工作，运用对决算的分析结果增强预算编制的科学性。探索建立预算绩效评价体系，完善事业性和专项资金项目支出管理方法和手段，建立财政投资项目绩效评估制度和责任追究制度。探索财政专项资金绩效审计，尝试对使用专项资金的部分项目进行绩效评价，提高政府投资效益。今年，我们将支持财政部门研究制定预算绩效评价的具体办法，提出有操作性的工作成果。同时，支持审计机关选择10个左右的项目纳入审计计划开展专项审计，选择12个政府投资项目进行预算绩效评价试点。同志们，深化和完善我市部门预算改革，任重道远。我相信，在市委、市政府的直接领导下，在市人大的支持监督下，各部门单位按照今天会议的部署，齐心协力，扎实工作，一定能圆满完成2005年预算任务和2016年预算编制工作，为促进我市国民经济发展和社会全面进步作出新的贡献。
市人大常委会副主任在市直部门预算工作会议上的讲话(精简版）
