04275质量管理体系认证二级文件程序QSP001经营计划控制程序

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1、页次:6/6名称:经营计划控制程序制订部门管理代表保管部门文控中心分类:程序登录NO:QSP-001版本生效日期2004/03/27B/4修订日期2003/03/20东莞冠万音响有限公司制 作FACTURE检查CHECK核 准AUTHORIZE状态修订日期修订章节修订内容批准人生效日期备注 A/0首次发行B/02002/12/195,6架构变更引起职责分配变更谢意诚2002/12/19B/12003/03/13部门内容与实际操作不符谢意诚2003/04/01B/22003/05/12流程图编制经营计划改为制定实施方案谢意诚2003/05/15B/32003/09/5架构变更引起职责分配变更谢意

2、诚2003/9/10B/42004/3/20架构变更引起职责分配变更谢意诚2004/3/271.0.目的明确经营计划控制活动的范围,并给经营计划控制活动提供程序和指导.2.0.范围本程序涉及到公司高级管理层,特别是总裁和董事会,适用于对公司经营计划的管理.3.0.参考文件3.1. QSP-012数据与数据分析控制程序.3.2. QSP-013文件与数据控制程序3.3. QSP-033质量记录控制程序4.0.定义经营计划:确定公司质量/市场/品种/规模/发展/效益/成本/顾客满意度等方面的战略性目标,指导公司展开相关活动的指性文件.5.0.职责5.1.项目开发部:负责产品市场信息的收集、分析、并

3、作出销售量预测和新产品发展计划.5.2.营运部:负责公司厂区规划设备/设施和生产能力开发计划.5.3.质量管理：负责产品质量状况评估控制和指标预测，保证质量目标达成.5.4.行政科:负责人力资源开发计划以及卫生、安全环境等方面的策划.5.5.财务科:负责成本目标的制定及评估.5.6.行政总裁:负责公司经营计划的审核和评估.5.7.总经理:负责经营计划的制定、实施.6.0.作业内容6.1.公司经营计划的类型分为:短期计划和长期计划.6.1.1.短期计划应确定公司近期产品质量、市场份额、产品品种、生产规模、目标成本、客户满意度等方面的具体实施计划及步骤、措施. (如1-2年的计划).6.1.2.长

4、期计划应确定公司远期产品质量、市场份额、产品品种、生产规模、目标成本、公司发展前景、客户满意度等方面的战略计划,其阶段性的要求可通过短期计划实施或补充.(如3-5年的计划).6.2.经营计划应包含的内容6.2.1.与市场有关的问题;6.2.2.财务计划与成本;6.2.3.增长预测;6.2.4.工厂/设备、设施计划;6.2.5.人力资源开发;6.2.6.研究与开发计划;6.2.7.质量目标; 6.2.8.预期销售额6.2.9.客户满意度计划;6.2.10.关键内部质量及运行能力指标;6.2.11.卫生、安全及环境问题;6.3.资料收集、分析的方法6.3.1.项目开发部定期针对客户产品品种、需求量

5、及质量的变化等数据和销售信息进行收集,用统计分析方法进行分析,预测客户的未来期望.6.3.2.项目开发部定期针对主要竟争对手的产品、生产能力、业务等方面的信息进行收集、分析、找出差距提出对策建议.6.3.3.项目开发部定期对产品工程更改进行收集、分析,具体方法依据数据与数据分析控制程序.6.3.4.质量管理定期对产品质量状况进行收集、分析,具体方法依据数据与数据分析控制程序.6.4.经营计划目标的确定6.4.1.项目开发部针对一年来客户的要求和期望以及竟争对手的相关数据进分析并作出来年预测交总经理.6.4.2.行政科依据一年来人力资源状况和公司发展情况进行统计分析,作出来年预测交总经理.6.4

6、.3.项目开发部依据一年来产品质量状况和客户产品品种、销售量预测情况进行分析,确定工厂/设备、设施发展的预测交总经理.6.4.4.品管科依据一年来公司产品质量目标达成情况以及关键内部质量运行能力指标进行分析,作出来年预测交总经理.6.4.5.财务科依据一年来财务状况,目标成本执行情况和公司发展情况进行统计分析,作出来年财务计划和目标成本的预测交总经理.6.4.6.总经理对各部门提交的预测报告进行分析、评估,确定各项经营目标,制定公司短期或长期的经营计划交行政总裁核准.6.5.经营计划的跟踪、评审和变更6.5.1.总经理负责经营计划的实施依据_年经营计划制定具体实施计划,并监管计划的实施过程,每

7、月向行政总裁提交经营计划实施的进展情况报告.6.5.2.总经理负责经营计划的实施与跟踪,并每季度向行政总裁提交经营计划实施报告.6.5.3.在年度管理评审会议上,相关部门提供与其职责范围有关的实施数据和数据,经与会人员评审其正确性及效果,并将结果记录在管理评审报告内,提交总经理批准、报行政总裁评定.6.5.4.经营计划如需进行修订,由总经理提出修改申请经行政总裁核准,修订的具体方法按文件和数据控制程序执行.6.5.5.经营计划为公司的最高级保密文件,其分发范围为公司高级管理层.6.6.经营计划实施的相关记录的管理按质量记录控制程序执行.6.7.流程图7.0.表格及记录7.1._年经营计划 F-001A