公司内部管理流程

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1、公司内部管理流程1、行政-01会议管理工作流程2、行政-02固定资产管理流程3、行政-03客户招待管理工作流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政-05办公设备管理流程6、行政-06文书档案管理流程7、行政-07档案借阅管理流程8、行政-08收文管理工作流程9、行政-09发文管理工作流程10、行政-10名片印刷管理流程11、行政-11宣传物料制作管理流程12、行政-12宣传品/方案设计工作流程13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01储运物流管理流程15、储运-02 发货配送工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程17、人事-02人力资源规划工作流程18、人事-03 事

2、档案管理工作流程19、人事-04 考勤管理工作流程20、人事-05培训计划管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程24、人事-09 劳动合同管理工作流程25、人事-10 员工出差管理工作流程1、 会议管理流程编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08程序详细步骤备注步骤1相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报综合管理部审核相关部门、综合部步骤2综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。综合部、总经理室步骤3相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤4

3、相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、综合部步骤5总结交由上级领导或总经理审定，相关部门、综合部、总经 理室步骤6审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要综合部、总经理室此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中 另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导会议申请草拟通知2、 固定资产管理流程编制日期：2010-12-08编号:行政-02-步骤表/流程图程序详细步骤备注步骤1各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划 ，并提交综合管理部门汇总；并上交总经理审核。急采购不受此限制。申

4、请部门、综合部、总经理室步骤2综合部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。综合部、申请部门、财务 部步骤3财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。综合部、财务部、总经理 室步骤4各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。申请部门、综合部流程图：申请部门综合部相关领导制定年度/季度需 k汇总年度/季度需 总经理审市场调查、询价*r编制计戈:、预算采购中请 k财务经理审、L .选定供应商 总经理审批采购_J一I入固定资产清单签字领用卜J1固定资产领用清归还H- 季度固）资产清3、 客户招待管理工作流程编号:行政-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-

5、09程序详细步骤备注步骤1接待部门到综合部领取并填写客户招待申请单接待部门步骤2根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。步骤3接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批财务部、总经理室流程图：接待部门财务部门相关领导开始4、办公用品/物料管理流程编号:行政-04-步骤表/流程图编制日期：2010-12-09程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。新进人员或特殊用品文具 的申领不受此限制步骤2综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤3审核完成后，递交 给采购文员，进行采购步94 4通知各部门内勤统一领取，并

6、签字记录。综合部、申请使用部 门图:综合部相关领导5、办公设备管理流程编号:行政-05-步骤表/流程图编制日期：2010-12-11程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。营销中心、综合部步骤2综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤3审核完成后，递交 给采购文员，进行采购步94 4通知各部门内勤统一领取，并签字记录。综合部、申请使用部 门图:合部经理总经理6、文书档案管理流程编号:行政-06-步骤表/流程图编制日期：2010-12-11程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月5 m前整理出本部门需要存档备份

7、得文件资料。新进人员或特殊用品文具 的申领不受此限制步骤2综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。综合部步骤3每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。综合部、总经理室步94 4根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。政文员审核人：综合部经理审批人：总经理流程图：相关部门综合部相关领导文书结案收集、整理程序详细步骤备注步骤1申请人填写借阅登记表，综合部经理审批。申请部门、综合部步骤2保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。步骤3保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。编号:行政-07-步骤表/流程图查阅各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保

8、管人：综合部文员编制日期：2010-12-127、销毁档案借阅管理流程总经理审流程图：申请部门编制日期：2010-12-12编号:行政-08-流程图流程图：相关音B门收到文件整理收文编号流程图：:行政-09-流程图相关部门9、发文管理工作流程编制日期：2010-12-12综合部相关领导10、名片印刷管理流程程序详细步骤备注步骤1印制名片申请者填写 ,由综 合部文员于每月月底之前统计，交由总经理审批。申请部门、综合部、总经理室步骤2名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、 职称、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需 确认无误。企划部需提供设计方 案编号:行政-10-步骤表/流程图编制日期：

9、2010-12-13步骤3确认完毕之后，联系印刷业务者。申请部门、综合部步骤4自确认名片内容起，三日后到综合部领取。审批人：总经理制作人：行政文员流程图：申请部门综合部相关领导开始填写名片 制作中| 统计、汇总一|理审企划部提供方彳 确认名片信息提供名片信息一|联系印刷、制签字、确认 通知领取登记11、 宣传物料制作管理流程编号:行政-11-步骤表/流程图编制日期：2010-12-13程序详细步骤备注步骤1宣传物料申请者填写 ,经综合部经理签字后交 给制作文员。申请部门、综合部步骤2物品制作前，企划确定设计方案，行政文员需和申请人确认物品名称、数量、规格，交由时间等，需确认无误。企划部、综合部

10、协作步骤3确认完毕后，联系相关制作单位。综合部、对外制作单 位步骤4根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。综合部、申请部门流程图：申请部门综合部相关领导填写宣传制作中企划部提供方案大额制作签字、确认流程图：相关音B门12、 宣传品/方案设计工作流程程序详细步骤备注步骤1宣传品/方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理。企划部、总经理室步骤2审批通过，与提议部门沟通设计内容、要求，出设计方案。企划部、申请部门步骤3总经理审批通过，设计方案编号、存档、备案、存查。企划部、总经理室编号:行政-12-步骤表/流程图编制日期：2010-12-14相关领导13、印章使用管理流程编制日期：2010-1

11、2-15编号:行政-13-步骤表/流程图审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导程序详细步骤步骤1申请人填写印章使用登记表，印章保管人审核。步骤2登记备案、通知用印。步骤3印章归还，登记存档。用印部门、综合部14、储运物流管理流程编号:储运-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-16程序详细步骤备注步骤1自业务订单签订后，交由库管核查是否货物充裕营销中心、综合部步骤2库管核实订单后，可通知客户打款，并通知财务人员确认款项。营销中心、综合部、 财务部步骤3财务确认收到对方款项后，库管备货出库，并制作客户回执单、通知物流公司准备发货；款到 3个工作日内发出货

12、物。财务部、综合部步骤4客户收、验货，填写回执单，由物流公司带回交给综合部物流负责人，并在财务部门备案。流程图：相关部门综合部 财务部门编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-16程序详细步骤备注步骤1客户下单，业务、综合部核实货物储存信息，确认最终订单。营销中心、综合部步骤2财务核查订单款项；储运部对订单产品及物料进行统计、组合、分拣。财务部、综合部步骤3按照订单要求分类、包装、出库，与配送中心确认发货清单。综合部步骤4规定时间内发出货物。流程图：营销中心综合部 财务部门开始编制日期：2010-12-1716、 组织结构设计工作流程编号:人事-01-步骤表/流程图程序详细步

13、骤备注步骤1公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。决策层步骤2分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。决策层、人事部步骤3以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。人事部步骤4组织结构的设计、实施试用，及时调整17、 人力资源规划工作流程流程图：人力资源现状编号:人事-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-17程序详细步骤备注步骤1人力资源现状统计、分析。人事部步骤2人力资源供给与需求预测。步骤3人力资源规划。决策层、人事部人力资源规划结果和反馈流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管编制日期：2010-12-1818、 人事档案管理工作流程编号:人事-03-步骤表/流程图程

14、序详细步骤步骤1人力资源部建立健全人事档案。步骤2人事档案的保管、存查。人事部开始流程图：申请部门人事部相关领导19、考勤管理工作流程程序详细步骤备注步骤1员工填写考勤表，行政文员汇总出勤记录人事部、相关部门步骤2递交综合部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表总经理室步骤3考勤信息存档，以便日后存查。人事部编号:人事-04-步骤表/流程图编制日期：2010-12-20填写员工考勤出勤记录汇总编制出勤报告制作当月工资信息存档20、培训计划管理工作流程程序详细步骤备注步骤1申请人提出培训需求，综合部分析并制定培训计划。申请部门、人事部步骤2人事部估算培训费用，上报总经理审批人事部、总经理室步骤

15、3准备资料、课件，实施培训、评估、考核。人事部、用人部门步骤4资料归档，分析培训内容及考核结果。编号:人事-05-步骤表/流程图编制日期：2010-12-2021、员工招聘管理工作流程编制日期：2010-12-21编号:人事-06-步骤表/流程图程序详细步骤备注步骤1用人部门提出招聘需求，总经理审批，综合部制定招聘方案并发布信息。用人部门、总经理室、人事部步骤2收集筛选简历，确定初试人员名单。人事部步骤3通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。用人部门、人事部步骤4通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。人事部流程图:22、员工录用管理工作流程程序详细步骤备注步骤1发出

16、录用通知。人事部步骤2为新员工办理入职手续。步骤3新员工试用期培训、管理。人事部、用人部门步骤4新员工试用考核。人事部、用人部门编号:人事-07-步骤表/流程图编制日期：2010-12-21下达录用通知办理入职手续试用期正式录用程序详细步骤备注步骤1制定绩效考核办法、考核计划决策层、人事部步骤2下达考核计划，实施绩效考核人事部步骤3汇总、分析考核结果，发放考核薪酬步骤4改进考核措施，存档结果。编号:人事-08-步骤表/流程图编制日期：2010-12-2223、员工绩效考核管理工作流程开始流程图：绩效考核指标考核实施考核结果24、 劳动合同管理工作流程编号:人事-09-步骤表/流程图编制日期：2

17、010-12-23程序详细步骤备注步骤1新员工签订劳动合同进入试用期。人事部步骤2试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。用人部门、人事吾B、 总经理室步骤3转正考核通过后， 进行劳动合同内容的最后协商，并签署正式用工合同。人事部步骤4录用人员劳动合同归档、编号、存查。流程图：用人部门人事部相关领导开始25、 员工出差管理工作流程程序详细步骤备注步骤1出差计划，出差申请。出差部门步骤2审批，办理出差手续，出差。综合部、财务部步骤3出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。综合、财务、总经理 室编号:人事-10-步骤表/流程图编制日期：2010-12-26流程图：出差部门综合部财务部门相关领导办理出差手续，购买出差回司办理考勤登记