外企HSE程序文件日资企业管理手册

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1、有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次1/20前言: 環 境 手 冊 頒 布 令为使企业实现可持续发展战略，创造企业的绿色形象，赢得顾客的依赖，同时为了提高企业内部环境管理水平，使企业保持良好的经济收益，创造卓著的社会效益和环境效益，公司根据ISO14001：2004环境管理体系 规范及使用指南的要求，结合本公司的实际情况，制定本环境手册。本手册是公司环境管理的基本法则和原则。自 2007 年1 月5 日开始正式实施，各部门员工务必认真学习，深入领会，切实贯彻执行。 总经理： 日 期：有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件

2、名称环境管理手册页次2/20管理者代表任命书今任命 为本公司环境管理体系管理者代表。除履行日常工作职责外，另负责以下工作：1.负责组织建立实施和保持本公司的环境管理体系。2.定期向最高领导人及公司管理层汇报环境管理体系运行情况及改进之需求。3.在整个组织内促进环境保护意识的形成；4.代表本公司负责就环境管理体系有关事宜与外部各方进行联络。 希公司所有员工服从协调，确保环境管理体系有效运行。有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次3/20公 司 简 介有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次4/20手册的管理

3、1.总则本环境手册是本公司环境管理体系中的重要文件之一,是环境管理活动的行为准则,也是环境体系有效运行应长期遵循的纲领性文件,因此各部门必须予以严格管制和执行。.2.相关管理职责2.1 本手册由管理者代表负责组织编写,由文控中心负责分配、登记、修改和版本管理.2.2 本手册由管理者代表负责审核,经总经理批准后发布执行。3.手册的版本规定：3.1 手册版本以A、B、C、D等依次类推.3.2 同一版本的手册分受控与非受控两种文本,受控制文本在封面加盖“管制文件并编号;非受控文本在封面加盖“参考文件印章.4.手册的发放4.1 本手册在发放前须经管理者代表审核和总经理批准.4.2 本手册受控文本的内容

4、发放范围只限于总经理、管理者代表、管理部、业务部、生产部、品质部、仓库等部门与人员。4.3 受控文本应编号发放,并做好发放记录.4.4 为满足生产服务与经营竞争的需要,必要时，可向客户提供手册的副本,作为本公司环境管理体系有效运行的证明,但须经总经理或其委托人批准,并加盖“参考文件印章后方可执行。5.手册的修改：5.1 根据公司持续不断的发展要求，必要时可对手册内容进行修改,以反映实际的管制情况,从而保证其内容的适用性和充分性。5.2 手册内容的修改由管理者代表负责控制。手册内容修改后，应报总经理重新批准。5.3 对于作废的环境手册文本,由文控中心负责收回并销毁，若需留存，在回收后的正本上加盖

5、“作废保留印后由文控中心保存，其余的予以销毁.5.4 手册修订可采取换页或换版方式进行. 5 5对加盖“参考文件章的文本，供做参考使用，修改时则不需要另外通知和回收。6.手册持有者的责任6.1 持有人应妥善保管好手册,未经批准不得复制并外传.6.2 学习、掌握并宣传贯彻手册内容与要求.6.3 持有人调离公司时应将手册交回文控中心.7.本手册由管理者代表负责解释.有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次5/201.0 总则1.1 目的为使公司在生産活动、産品和服务过程中依法保护环境，确保依据ISO14001：2004版标准要求建立的环境管理体系得到有效

6、的实施并保持. 并将制定的环境方针、目标、指标和环境管理方案，用文件化的形式向全员进行宣导和实施，通过对公司生産活动全过程的管理，实现污染预防和环境行爲的持续改进.1.2 适用范围本环境管理手册是本公司环境管理体系的核心，适用于本公司的生産活动、産品和服务全过程的环境管制；作为本公司环境管理体系的实施、体系的内审、管理评审之纲领性文件，第三方认证的依据以及与本公司合作的供应商和承包方之环境要求之管制。1.3 手册的制定与修改本环境管理手册的制定、修改依据文件与资料管理程序之规定进行。2.0 引用标准a.中华人民共和国国家标准GB/T24001 2004 idt ISO14001：2004环境管

7、理体系规范使用指南；b.中华人民共和国国家标准GB/T24004 2004idt ISO14004：2004环境管理体系原则、体系和使用支援技术通用指南。3.0 术语定义本环境管理手册所用术语采用ISO14001：2004标准规定的术语。4.0 环境管理体系管理部根据遵纪守法、持续改进和污染预防的原则，对环境管理体系进行不断的监测和定期评审，以确保本公司环境管理体系的持续适宜性和有效性，全公司每位员工都应爲环境改善而尽职尽力。环境管理体系运行方式见下图：有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次6/20环境方针策 划环境因素法律与其它要求目标，指标和方

8、案实施与运行资源，作用，职责和权限培训、意识与能力信息交流与文件管理运行控制应急准备和响应管理评审检查和纠正措施监测 合规性评价违章、纠正与预防措施记录审核有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次7/204.1 总要求本公司环境管理体系编写依据标准爲ISO14001:2004环境管理体系标准条款，体系覆盖了标准中的所有要素，力求通过结构化、系统化的环境运行机制，使本公司的环境活动符合法律、法规及其他相关方要求,做到预防污染，节约资源，以期持续改进环境绩效。4.2 环境方针1目的本手册爲公司建立环境管理体系提供一个框架，体现污染预防及持续改进，确保遵守

9、法律、法规，爲目标、指标的制定提供依据。2 职责a.总经理负责制定、批准和发布环境方针。b.各部门负责本部门对环境方针的宣传，贯彻及对相关方进行传达。3 控制要求3.1环境方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向，其制定原则如下：1）适合于公司生産活动、産品和服务的性质、规模与环境影响；2）包括对持续改进和污染预防的承诺；3）包括对遵守有关法律、法规及其他要求的承诺；4）提供建立和评审环境目标、指标的框架；5）形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；6）可爲公众所获取。3.2 环境方针的传达与实施：1）通过以培训和宣传栏的形式向全体员工传达；2）管理部作爲对外视窗，必要时，采取以网路、面

10、交、邮寄、传真等方式对外进行宣传；3）通过目标、指标和管理方案的实施及运行控制确保环境方针的实现。3.3 环境方针的重新评价与修订：1）总经理在环境管理评审时对环境方针进行重新评价，每年至少一次；2）当生産活动、産品和服务发生较大变化时，要重新评价与修订；3）法律、法规发生变更或与相关方要求不一致时，要重新评价与修订。4 相关文件4.1 环境方针： 本公司的环境方针为：节源减废,预防为主,持续改善,遵纪守法.4.3策划4.3.1 环境因素1 目的对公司生産活动、産品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别、评价、登记和更新，确定重要环境因素，爲目标、指标、管理方案及运行控制的有限公司文

11、件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次8/20制定提供依据。2 职责各部门负责本部门环境因素的识别及确认。管理部负责环境因素的分类汇总及评价。环境管理者代表负责批准环境因素的评价结果。3 控制要求3.1环境因素的识别应考虑以下方面：1）水、气、声、渣等污染物的排放与处置；2）原材料、天然资源及能源的利用；3）相关方关注的环境问题。环境因素的确定必须结合本公司的实际活动，应覆盖过去、现在和将来以及正常、异常和紧急状态等评价的内容。3.2 环境因素的更新当公司的活动、産品和服务发生较大变化时，或法律法规及其他要求更新时，应及时对相应的环境因素进行重新评价，以确定

12、新的重要环境因素。3.3 重要环境因素的确定和传达，在评价环境因素时应考虑对环境影响的程度、范围、发生频次、排放量、相关方关心程度、资源消耗、法规符合性等，确定出的重要环境因素由管理部向相关部门传达。3.4环境因素的评价方法 根据当地政府环保部门做出的环境影响评价报告之内容，评价出本公司之重要环境因素。4 相关文件环境因素识别和评价程序4.3.2法律、法规及其他要求1 目的建立获取法律法规的渠道，保证及时有效地获取本公司在生産经营活动、産品和服务中应遵守的环保法律、法规及其他要求；确定所识别的法律法规及其他要求应用于本公司的环境因素。2 职责管理部负责环境法律、法规和其他要求的获取、确认、登记

13、和更新。环境管理者代表负责审批适用于公司的环境法律、法规和其他要求。管理部负责保存适用于本公司的环境法律、法规和其他要求。3 控制要求3.1 法律、法规和其他要求包括下列内容：1）国家环保法律、法规、标准、指南；2）省级环保法律、法规、标准、指南；3）本市环境管理条例、规定和其他要求；4）行业环保及卫生规范、条例；5）上级行政指导性的要求；有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次9/206）其他相关方所提出的要求。3.2获取途径确定及时有效的获得法律、法规和其他要求的途径，如通过网络，政府部门，社会团体，顾客等途径去获取。3.3 交流1）法律、法规和

14、其他要求的相关内容由管理部向相关部门传达。2）各部门负责传达适用于本部门的法律、法规和其他要求至各岗位员工。3.4 管理和更新建立适用于公司的环境法律、法规及其他要求的清单，对法律法规及其他要求的变化、更新情况进行跟踪，确保获取最新信息。4 相关文件法律法规获取和识别程序4.3.3目标，指标和方案1 目的爲实现对污染的预防、治理和持续改进，确保符合环境方针的要求。2 职责 总经理负责批准环境目标、指标和环境管方案。 环境管理者代表负责对环境目标、指标和环境方案进行确认。各部门负责提出和修订环境目标、指标，并落实自身的环境目标、指标。3 控制要求3.1 环境目标、指标的确定：1）环境管理推行小组

15、应根据重要环境因素清单中的内容，制定应努力改善的环境目标和指标，制订时，应考虑法律、法规及其他要求、自身的重要环境因素、可选择的技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。2）目标要具体，指标要尽可能量化。3.2 环境目标、指标的检查和修订1）各部门结合每年内审对公司目标、指标的实施情况进行监督检查；2）每年的管理评审会议上要对环境目标、指标进行重新评审，必要时进行修订；3）生産和经营活动发生较大变化时，要对制订的环境目标、指标进行重新评审，必要时进行修订。3.3 目标，指标及环境管理方案的制定要求：1）明确责任部门、实施的措施，权责和完成时间；2）考虑技术上的可行性和经济上的允许性；3

16、）优先考虑法律、法规及其他要求的符合性；3.4 环境管理方案的检查、重新评审与修订1）各部门结合每年内审对公司环境管理方案的实施情况进行监督检查。有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次10/202）每年的环境管理评审会议上要对环境管理方案进行重新评审，必要时进行修订。3）环境方针、重要环境因素、目标、指标发生变化时要对环境管理方案进行重新评审，必要时进行修订。4）生産活动和産品销售发生较大变化时要对环境管理方案进行重新评审，必要时进行修订。5）审核时发现环境管理方案制定不合理时，要对环境管理方案进行修订。4 相关文件目标指标和方案管理程序4.4 实

17、施与运行4.4.1资源，作用，职责和权限1. 目的爲确保环境管理体系得到有效实施和贯彻，对本公司各部门和人员在体系中的职权限做出明确规定。同时提供充足的资源，确保环境管理体系运作的顺畅。2 职责2.1 总经理职责: 1）承诺遵章守法，坚持污染预防、持续改进的原则；2）制定本公司环境方针；3）确保在本公司建立和实施环境管理体系，并确定体系职能机构的设置和公司各人员的环境职责、权限的分配，同时指定一名中、高层职员爲环境管理者代表，并爲建立、实施和保持环境管理体系提供资源保证；4）负责环境管理手册、程序文件、相关作业指导书，环境目标、指标及环境管理方案的最终批准； 5）主持管理评审。2.2 管理者代

18、表之职责:1）负责环境管理体系的建立、实施与保持； 2）组织识别本公司的环境因素、评价出重要环境因素，审批公司的环境因素台帐和重大环境因素清单3）组织实施公司的环境方针、目标、指标及环境管理方案；4）组织编制公司的环境管理体系文件；5）负责审批有关环境法律法规及其他要求对本公司的适用性；6）负责组织公司环境管理体系的外审接洽7）确保环境管理体系内部及外部信息交流渠道的通畅；8）负责外部有关环境投诉的处理；9）负责审批公司员工的培训计划及培训申请；10）任命内部审核组成员，组织公司环境管理体系审核和合规性评价, 并审批审核计划、不符合报告、纠正与预防措施及内审报告；有限公司文件类别EMS程序文件

19、文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次11/2011）组织管理评审会议，向总经理汇报体系的运行情况。 2.3 管理部之职责总务1.具体负责组织环境因素和重大环境因素的识别、评价及汇总、确认2.相关环境法律、法规及其他要求的获取、识别、登记和更新3.依据ISO14001:2004标准，组织编制公司环境管理体系文件4.负责组织例行的环境监测；5.负责联络和监督废物回收机构6.负责监督保安人员对环境巡查之落实,对影响环境之现象进行指导辅正.7.负责监督清洁人员对废弃物之分类,对影响环境之现象进行指导辅正.8.负责监督电工对环境工作之落实,对影响环境之现象进行指导辅正.9.负责全公司生

20、産用水、电及原料等资源的管理，固废物的处理；10.负责环境紧急事故应急措施的制订并实施；11.具体负责内外部及各相关方的环境信息交流；12.确保在公司范围内作业的供方和承包方能按公司的相关规定作业。13.负责向环境管理者代表汇报环境管理体系运行情况；人事职责1.确定培训需求，制订公司全年培训计划并安排与落实，并负责培训实施的监督与管理.2.负责所有人员的环境管理知识培训。文控职责: 1.负责环境管理体系文件的收发与管制 2.负责作环境体系的会议与培训之记录.3.协助管理代表完成环境管理其他事项4.检查各部门文件控制和记录管理情况；5.收集、汇总、整理管理评审材料；保安人员职责： 1.负责全公司

21、消防安全管理. 2.负责全公司能资源安全使用之巡查,对不符合项之上报.3.负责对清洁人员之废弃物之分类监督,不符合项之提报.4.负责公司大门的看守和厂区的巡逻.清洁工职责：1.负责厂区环境卫生.对于收集的废集物进行识别与分类存放. 2.负责对饭堂油烟之排放控制,对油烟处理系统之维护保养,并填写日常点检表.有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次12/20厨工职责： 1.负责对生活废水之排放控制.2.3 各职能部门共同职责1.确保本部门员工理解环境方针，提高环境保护意识；2.确保本部门员工能胜任环保工作，保证其工作以有利于环保的方式进行；3.确保本体系

22、中相关程序文件得到有效实施；4.落实环境管理方案的要求，完成相关的环保工作，确保目标与指标的完成；5.确保本部门环境因素与重大环境因素的识别；6.依据培训计划，落实本部门的培训工作；7.本部门环境管理体系文件的保管；8.不符合的纠正与预防；9.本部门环境记录的保管；2.4 品质部之职责1.负责协助环境管理者代表建立、实施和保持环境管理体系；2.具体负责环境体系审核和第三方审核时不符合项的确认和纠正及预防措施的跟踪检查；3.负责对环境管理体系的运行过程进行监控、管理与协调，若有需要，对环境管理体系运行的监测设施组织校验；4.负责其他相关方对有关环境投诉的处理；5.参与实施公司的环境方针、目标、指

23、标及环境管理方案；6.负责对本部门的废弃物进行分类监督.7.负责对生产输入和输出过程中环境因素的监控,对不符合项之提报.2.5生産部(灯泡部、灯丝部)职责：1.在本部门落实和传达环境管理体系要求，负责本部门环境目标、指标和管理方案的制定、检查、评审和修订；2.负责下属各部门生産过程中环境因素之管制；3.负责编制、审核本部门各岗位作业指导书；4 .负责本部门重要环境因素的控制与管理；5.负责本部门所使用化学危险品的管理；6.负责本部门设备的检修、维护、保养及管理监督工作；7.负责审核、批准环境管理必要的设备及物质采购计划；2.6 采购部职责1.负责协助环境管理者代表建立、实施和保持环境管理体系；

24、2.负责对供应商的环境调查，传达本公司的环境要求。3.负责对供应商来料环保规范的要求并施加环境影响有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次13/202.7 财务部提供必要的环保改善之财力支援。2.8业务部1.负责对本部门各项工作中的环境活动进行控制，确保其处于受控状态；2.负责将産品销售商和需求方的有关要求等方面的资讯传达给公司有关部门；3.负责将本公司産品的相关资讯传递给有关相关方；4.负责相关方环境行爲控制，并施加环境影响。2.9全体员工1. 正确理解公司环境方针，自觉参与环境管理；2. 意识到自己工作场所的环境因素及环境影响;3. 认真执行环境

25、管理体系程序和作业文件的要求.3 相关文件公司环境管理体系组织结构图4.4.2培训、意识和能力1. 目的明确培训需求，提高员工环境意识与运行管理水平，明确自身环境职责，确保重要环境岗位人员能够胜任环境管理体系所赋予的工作。2. 职责 各部门负责识别并提供培训需求。管理部负责制定培训计划，组织实施培训工作，并对培训效果进行检查和考核。环境管理者代表审批公司培训计划和培训申请。各部门配合实施公司环境管理培训计划，并负责本部门岗位文件的培训工作。3. 控制要求3.1 培训计划的制定1）各部门根据环境管理体系及岗位要求等，识别本部门培训需求，并报送管理部.2）管理部针对不同层次、不同岗位，根据环保法律

26、、法规、重要环境因素、环境目标和指标等内容确定需培训岗位的人员，制定培训计划。3）环境管理者代表审批培训计划。4）各部门具体负责对本部门员工进行环境意识的教育培训，提高保护环境和持续改进的自觉性。5）对总经理、环境管理者代表、中层干部、管理人员等进行相应应培训，提高对环境管理重要性的认识，明确自己在改善环境中的领导作用。有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次14/206）重要环境岗位人员应明确自己的环境职责，个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与响应能力的要求。3.2 培训计划的实施各部门依据培训计划，实施本部门培训工作，并对培训结果进行

27、确认。3.3 培训效果的检查 管理部负责对全公司培训情况进行监督检查和考核。4. 相关文件环境培训控制程序4.4.3信息交流1. 目的通过公司内部、外部的信息交流，确保环境管理体系的有效运行。2. 职责管理部负责环境信息交流的综合管理。各部门负责本部门环境管理职责范围的信息交流与处置。环境管理者代表负责有关重要环境信息的审批。3. 控制要求3.1 对环境信息分类本公司之环境信息分为:内部环境信息和外部环境信息.3.2 环境信息的交流方式信息的交流方式以书面交流、电话交流或口头交流的方式进行。3.3 信息交流的实施相关信息按信息交流程序要求进行交流。需要处置的信息由发出部门报管理部，经管理部确认

28、或环境管理者代表审批后转相关部门实施，其处理结果由管理部反馈给信息发出部门。4. 相关文件信息交流程序4.4.4环境管理体系文件1. 目的爲确保环境管理体系的有效运行，正确贯彻环境方针，编制环境管理体系文件，以描述环境管理体系核心要素及其之间的相互作用，并明确查询相关文件的途径。2. 职责管理部负责组织相关人员编制环境管理体系文件。3. 控制要求3.1 环境管理体系文件的构成 环境管理体系文件由如下三个层次构成.有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次15/201）环境管理手册；2）环境管理体系程序文件；3）岗位作业指导书。3.2 各层次文件的作用环

29、境管理手册作爲环境管理体系的纲领性文件，对环境管理体系核心要素进行总体描述。环境管理体系程序文件是环境管理手册的支援性文件，即爲完成环境管理体系要素的要求所规定的方法，具备可操作性和可验证性。岗位作业指导书程序文件的支援性文件，包括：岗位操作规程、公司内部相关环境管理制度。3.3 文件的编制要求环境管理体系文件的内容按标准要求编制，其格式及管理按文件与资料控制程序之规定执行。4. 相关文件文件与资料控制程序4.4.5文件控制1. 目的明确和规范本公司环境管理体系相关文件的控制方法，确保环境管理体系运行所涉及的所有部门及岗位均能得到现行的有效版本文件。2. 职责管理部负责对环境体系文件的控制及管

30、理。公司总经理负责环境管理手册文件的批准。环境管理者代表负责审核环境管理手册及程序文件。各部门负责人就本部门岗位作业指导书的格式、内容进行审核，。 3. 控制要求3.1 管理部应建立并保持文件与资料控制程序。3.2 文件应统一编号，明确标识并标明受控状态；管理部应做好文件的制定、发放、修订、作废、销毁工作，以保证对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位都能得到文件的有效版本。3.3 修改、作废、失效的文件必须及时收回，文件的销毁应按规定进行。3.4 保留的文件应进行标识并妥善保管。4. 相关文件：文件与资料控制程序4.4.6運行控制1. 目的爲有效控制公司生産、産品和服務中的重要環境因素，確保

31、與重要環境因素有關的活動在程序規定下進行，以實現公司的環境方針、目標和指標。有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次16/202. 職責管理部組織編制環境管理體系的運行控制程序。各部門具體負責按文件要求實施.。3. 控制要求3.1 管理部負責組織有關部門編制運行控制程序文件。3.2 各部門確定各自的與重要環境因素有關的活動，並對可能因無程序規定而偏離環境方針的有關運行活動應建立相應的控制程序。3.3 所有控制程序應有明確的控制要求及標準。3.4 對於公司在生产，活动和服務中可能存在的重要環境因素，應建立並保持管理程序，並將有關程序與要求通報給供方和承

32、包方，促使供方和承包方對有關重要環境因素進行控制。4相關文件4.1信息交流程序 (LH-EPM-09)4.2文件控制程序 (LH-EPM-01)4.3废气管理程序 (LH-EPM-14)4.4废水管理程序 (LH-EPM-11)4.4.7 应急准备和响应1. 总则针对公司潜在的事故或紧急情况，制订相应的紧急预防措施以预防和减少对环境造成的影响。2. 职责公司总经理负责落实应急准备与响应中的资源配置。管理部负责制订全公司安全及环境紧急事故的应急准备和响应措施。3. 控制要求3.1 应急准备与响应措施应针对全公司可能出现的安全隐患、环境事故等，制订其控制程序。3.2 应明确紧急事故发生时，应急准备

33、和响应过程中的资讯传达途径及联络方式。3.3 一旦重大紧急环境事故发生后，应对应急措施及管理程序进行评价，以检讨其完整性，必要时对管理程序进行调整和修订。3.4 可行时, 应对应急措施的适用性和有效性进行定期演习检查。4 相关文件4.1 环境因素识别和评价程序4.2 应急准备和响应程序4.2 不符合纠正和预防措施程序（LH-EPM-04）4.3 管理评审程序(LH-EPM-08)有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次17/204.5检查4.5.1监测与测量1. 目的对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性和参数进行监测与测量，并对环境目标、指标

34、和管理方案的实现程度、法律、法规符合性、运行控制实施情况进行监控。2. 职责 由于我公司目前没有监视和测量设备，所有检测由管理部负责定期委托当地政府环保部门对本公司生发电产生的噪音，生活废水和固体废弃物进行检测和回收。3. 控制要求3.1对受委托监测的机构的合法性进行评定。3.2对所制定的环境目标、指标和管理方案进行监控。3.3对监测与测量的环境结果进行评价，3.4对监测监控发现的不符合按不符合、纠正和预防措施程序进行纠正。4. 相关文件4.1 环境监视与测量控制程序4.2 不符合、纠正和预防措施程序4.5.2 合规性评价1. 目的: 建立合规性评价程序,以定期评价本公司对适用之环境法律法规及

35、其它要求的遵守情况.2. 职责 管理部负责定期召集各部门负责人对本公司的环境管理是否符合相关法律法规和其他要求的适宜性进行评价.3. 控制要求3.1 管理部需定期收集最新版本的环境法律法规要求及其它要求并进行更新。3.2 定期将本公司控制的环境因素与最新的环境法律法规及其它要求进行对照,以检查其符合性，合规性评价应在管理评审之前进行。3.3 每次评价后的情况需留下记录并纳入管理评审.4. 相关文件 合规性评价程序4.5.3不符合、纠正与预防措施1. 目的爲纠正和预防本公司环境管理体系运行中发生和发现的不符合情况，并采取纠正措施以避免和减少由此産生的环境影响。2 职责：管理部负责相应范围内不符合

36、纠正的跟踪验证和验证资料的汇总。有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次18/20相关责任部门对发生的环境不符合情况及时进行纠正，并采取相应的预防措施，以防止不符合再度发生。3 控制要求3.1 各部门应明确不符合的范围和对应的准则。3.2 通过监测、监控及审核，确定不符合的内容，分析産生不符合的原因。3.3 对不符合项要采取纠正和预防措施，减少环境影响。3.4 及时对纠正与预防措施的实施效果进行跟踪，以验证其落实情况。3.5 当纠正与预防措施涉及到文件的更改时，按文件与资料控制程序之规定执行。4 相关文件文件与资料控制程序不符合、纠正和预防措施控制程

37、序4.5.4记录控制1 目的爲确保环境管理体系的有效运行，对环境记录的有关事项进行规定，爲体系的有效运行提供见证。2 职责管理部负责对环境记录进行综合管理。各部门按规定保存相应记录，并负责记录的日常填写。3 控制要求3.1 各种环境记录在各自的程序文件和岗位作业指导书中进行规定。3.2 对环境管理体系运行过程中所保存的记录必须标识明确、字迹清楚，具备对相关活动、産品或服务的可追溯性。3.3 环境记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或丢失。4 相关文件环境记录管理程序4.5.5环境管理体系审核1 目的 验证环境管理体系是否符合ISO14001：2004标准和体系文件的要求，以及环境管理体系

38、是否持续有效运行，确保环境管理体系得到持续改进，并爲管理评审提供依据。2 职责2.1 管理部负责制定EMS年度审核计划和EMS审核实施计划，经环境管理者代表或总经理审核批准。2.2审核组长负责按计划实施内审，并负责对不符合项进行跟踪确认以及组织编制环境管理体系内部审核报告。2.3 审核员完成指定的审核工作，并负责对不符合项进行跟踪验证。有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次19/2024审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。3控制要求3.1 审核内容1）审查手册、程序文件与ISO14001：2004标准的符合性，手册、程序文件与实

39、际运行的适宜性；2）审查法律、法规的遵守情况；3）审查目标、指标及管理方案的完成情况；4）审查体系运行的其他情况。3.2 审核的频度原则上每年一次。若相关的环境法律法规和相关方要求发生变化时，或相关方投诉较多时，或发生重大环境事故时可增加内部审核的频率。3.3 内审的实施1）审核组长组织内审员按环境管理体系内部审核程序开展内审，并编写审核报告。2）内审报告由环境管理者代表审批，由管理部发至相关部门。3）对内审中发现的不符合由审核组开具EMS不符合报告，交相关责任部门进行整改，并由审核组对不符合的纠正措施进行跟踪验证。4 相关文件环境管理体系内审程序不符合、纠正和预防措施控制程序4.6管理评审1

40、 目的确保环境管理体系的持续适用性、充分性、有效性，规范管理评审事宜。2 职责管理评审由总经理主持。环境管理者代表负责汇报环境管理体系运行情况。管理部收集、汇总并提供评审所需资料，并组织落实评审结果。3 控制要求3.1 对管理评审的内容进行规定。3.2 管理评审间隔不超过一年，特殊情况下可由总经理决定增加管理评审的频次。3.3 管理评审结果要形成报告，各相关部门要认真贯彻、落实报告中提出的决定和措施.3.4 根据管理评审结果，必要时对环境方针、环境目标、指标和管理方案等环境管理体系相关内容进行修订。4. 管理评审内容：4.1 内部审核和合规性评价结果4.2 与外部相关方的交流及抱怨情况4.3 组织的环境绩效情况4.4 目标和指标的实现程度4.5纠正和预防措施的实施状况有限公司文件类别EMS程序文件文件编号LHEMS版本号A/0文件名称环境管理手册页次20/204.6以前管理评审的后续措施落实情况4.7 客观环境的变化,包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化4.8改进建议4 相关文件管理评审程序