年产500台套环保设备及年产4000吨聚丙烯酰胺项目建议书

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1、年年年年产产产产500500500台套台套台套台套环环环环保保保保设备设备设备设备及年及年及年及年产产产产400040004000吨聚丙吨聚丙吨聚丙吨聚丙烯酰烯酰烯酰烯酰胺胺胺胺项项目目建建议议书书 二二一一年十二月年十二月2目目 录录一、总论.41.1 项目背景.41.2 项目概况.51.3 问题与建议.6二、项目发起单位介绍.72.1 项目单位概况.72.2 企业组织管理.82.3 项目进展.8三、建设规模与产品方案.93.1 建设规模方案.93.2 产品结构方案.93.2.1 环保设备.93.2.2 聚丙烯酰胺.11四、行业市场分析.134.1 我国污水处理现状.134.2 产品市场需求

2、现状.144.3 产品市场需求预测.15五、项目建设地理位置.185.1 选址及项目区概况.185.2 自然条件概况.195.3 基础设施.195.3 交通优势.205.4 区位优势.215.5 人力资源.21六、项目工程技术方案.226.1 项目工程组成.226.2 产品技术方案.226.3 总平面布置与运输.246.4 土建工程.256.5 主要公用工程.26七、环境影响评价.2937.1 编制依据和标准.297.2 项目污染源分析.297.3 环境保护措施.317.4 全厂绿化措施.32八、节约能源.348.1 能耗指标及分析.348.2 节能措施综述.34九、项目实施进度.369.1

3、项目建设期限.369.2 项目建设年度计划.369.3 项目建设管理.36十、项目投资估算.3710.1 项目资本金筹措方案.3710.2 项目总投资筹措方案.3710.3 项目总投资构成.37十一、经济效益初步评价.3911.1 销售收入估算.3911.2 成本费用估算.3911.3 项目盈利能力初步分析.4211.4 投资效益初步评价.44十二、社会效益初步评价.4512.1 项目工程对社会影响分析.4512.2 项目社会风险分析.45十三、结论.464一、总一、总论论1.1 项目背景项目背景1、 、项项目名称目名称关于年产 500 台套环保设备及年产 4000 吨聚丙烯酰胺项目建议书2、

4、 、项项目建目建议书编议书编制依据制依据1、国家发改委颁布的一般工业项目可行性研究报告编制大纲；2、国家的有关政策、法规、标准及规范；3、建设单位提供的基础资料；4、设计单位收集的行业基础资料。3、 、项项目提出的理由及目提出的理由及过过程程随着近年来各大城市水资源危机日趋严重，污水再生利用、发展中水技术成为解决水资源危机的一项重要措施，受到各级政府和专家的重视。为推动城镇污水处理厂污泥处理处置技术进步，明确城镇污水处理厂污泥处理处置技术发展方向和技术原则，指导各地开展城镇污水处理厂污泥处理处置技术研发和推广应用，促进工程建设和运行管理，避免二次污染，保护和改善生态环境，促进节能减排和污泥资源

5、化利用，住房和城乡建设部、环境保护部和科学技术部联合制定了城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）。5随着国家重点对西部地区的开发和建设，在城市规模扩张的同时，也对城市排水管网、污水处理系统提出了更高的要求。因此城市污水管网及污水治理工程必须进行。本项目产品是大力推广再生水的利用是缓解城市水资源短缺的主要手段。项目建设是努力实现水的良性循环，城市污水资源化是实现水资源可持续利用的重要战略措施，项目产品对于水资源的可持续利用保护生态环境有着重要意义。1.2 项目概况项目概况1、 、拟拟建地点建地点崇左市广西中国东盟青年产业园2、 、项项目目发发起起单单位位江苏 xxxx 集团有限公司

6、3、 、拟拟建建规规模与目模与目标标本项目占地面积 300 亩。具体建设内容包括：生产车间；生产线；仓库；办公楼；厂区绿化等配套设施。 项目建成后年产环保设备 500 台套，年产聚丙烯酰胺 4000 吨4、工厂、工厂组织组织及及劳动劳动定定员员本项目劳动定员 330 人，其中，生产工人 290 人，管理及销售人员 40人。6本项目将实行全员聘用合同制，对不同层次人员，采取不同方式进行考核，择优聘用。对公司的高层领导（高级管理人员），通过考试、考察、考核，择优聘用；对中层干部实行竞争上岗；对工作人员采取双向选择方式。经考核确定聘用人选后，被聘用人员与单位签订聘用合同，确立劳动关系。将工资与成绩结

7、合起来，以真正调动员工的积极性和创造性，促进优秀人才脱颖而出。5、 、项项目建目建设进设进度安排度安排本项目建设分两期建设，建设周期为两年，主要建设内容：项目调查与立项准备工作、生产线设计规划及基础设施建设、厂房建设及设备安装。6、 、项项目投入目投入总资总资金及效益状况金及效益状况项目计划总投资 25000 万元。项目分两期投入，一期是 15000 万元，二期投资 10000 万元，实现年收入 2.25 亿，年缴税金 2773.63 万元。1.3 问题与建议问题与建议尽管本项目已经依托有关技术单位进行了项目前期的论证和准备工作，解决了一些设计与操作上的制约因素，但是，本项目的详细方案及实施上

8、还需要当地政府的大力扶助，尤其是在项目场地的土地、相关政策及资金等问题上还需要地方政府和银行给予具体的支持与优惠办法。7 二、项目发起单位介绍二、项目发起单位介绍2.1 项目单位概况项目单位概况2.2 企业组织企业组织管理管理本项目公司按照现代企业管理制度建立，设立有总经理办公室、财务部、行政人事部、技术部、生产部、工程部、市场部、采购部等部门。其主要结构如下：项目建成期内，本项目的建设管理模式为董事长领导下的总指挥长（经理）负责制，总指挥长负责实施项目发展所制定的方针和策略，向董事会负责。公司组织架构的设置2.3 项目进展项目进展本项目在项目立项之前进行了大量的调查与准备工作情况，包括：广董

9、事长总经理质检部技术研发部财务总监副总副总市场销售部人事部综合管理部行政部生产部投资战略部财务部采购部8西地区工业企业状况、工业产业市场现状与发展趋势、产品市场渠道与客户调查研究、品牌认知度调查研究、拟建地区的环境现状、物流运输条件、公用动力供应、项目初步可行性研究、厂址初选等重要事项，为本项目的启动作好了充分准备9 三、建设规模与产品方案三、建设规模与产品方案3.1 建设规模方案建设规模方案该项目属新建项目生产规模为年产环保设备 500 台套，和年产聚丙烯酰胺 4000 吨。其工程内容主要是征用厂区建设用地进行三通一平，购置和安装工厂生产所必须的设备如：修建工厂生产、办公所必须的建筑物如：办

10、公楼、原材料库、生产厂房、辅助厂房等。购置和修建烟气治理系统、废水处理设施等环保工程设施，完善厂区供水、供电、通信等系统。3.2 产品结构方案产品结构方案3.2.1 环环保保设备设备1、格、格栅栅除除污污机机格栅除污机，它适用于城市污水处理中雨水、污水泵站、给水提升泵站以及污水处理厂的进水口处，用来拦截、清除漂浮杂物，是一种适用范围较广的除污设备。102、 、闸门闸门闸门主要用于灌溉、防汛、水利水电、污水处理厂及自来水厂等给水排水工程，用来截断或疏通水流。3、刮泥机、刮泥机刮泥机适用于中心进水、周边出水、中心排泥的中、大型池径的辐流式沉淀池；主要用于城镇污水处理厂初沉池内排泥。 114、曝气机

11、、曝气机曝气机主要用于适用于城市生活污水以及各种工业污水生化处理的三槽式或交替式氧化沟工艺，对氧化沟内的水体进行充氧。5、 、输输送送压压榨机榨机输送机适用于化工、冶金、煤矿、水电、建材等部门，它可输送各种块状、粒状等散状物料，因此也经常与城市污水中的格栅或脱水机配套，输送栅渣或脱水污泥。压榨机是拦污机械格栅除污机配套产品，其作用是对格栅除污机捞取的渣污进行压榨脱水以减少其水份和体积，以便运输、填埋处理。3.2.2 聚丙聚丙烯酰烯酰胺胺聚丙烯酰胺分类聚丙烯酰胺产品简介：聚丙烯酰胺（PAM）为水溶性高分子聚合物，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的磨擦阻力，按离子特性分可分

12、为非离子、阴离子、阳离子和两性12型四种类型。 应应用范用范围围（PAM 的应用性很强） 1、在造纸过程中作助留剂，补强剂。 2、水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。3、石油钻采中作降水剂，驱油剂。 4、PAM 还广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。13四、行业市场分析四、行业市场分析4.1 我国污水处理现状我国污水处理现状地球虽然有 70.8的面积为水所覆盖，但淡水资源却极其有限，人类真正能够利用的是江河湖泊以及地下水中的一部分，仅占地球总水量的0.26，而且分布不均。20 世纪 50 年代以后，全球人口急剧增长，工业发展迅速。全球水资源状况迅速恶化， “水危机

13、”日趋严重。一方面，人类对水资源的需求以惊人的速度扩大；另一方面，日益严重的水污染蚕食大量可供消费的水资源。全世界每天约有 200 吨垃圾倒进河流、湖泊和小溪，每升废水会污染 8 升淡水；所有流经亚洲城市的河流均被污染；美国 40的水资源流域被加工食品废料、金属、肥料和杀虫剂污染；欧洲 55 条河流中仅有 5 条水质差强人意。20 世纪，世界人口增加了两倍，而人类用水增加了 5 倍。世界上许多国家正面临水资源危机：12 亿人用水短缺，30 亿人缺乏用水卫生设施。中国水资源人均占有量少，空间分布不平衡。随着中国城市化、工业化的加速，水资源的需求缺口也日益增大。在这样的背景下，污水处理行业成为新兴

14、产业，目前与自来水生产、供水、排水、中水回用行业处于同等重要地位。目前,我国城市污水管网长度仅为 10 万多公里,由于管网不配套,造成许多污水处理设施“晒太阳”。按照相关规划,今后 3 年全国将加大配套管网建设力度,保障现有污水处理厂负荷率达到 75%。14截至 2008 年底,全国投入运营的污水处理厂约 1530 座,污水日处理能力约 8900 万立方米,但仍有部分城市以及大部分县城没有投运污水处理设施,中西部地区尤其欠缺,亟须“补课”。 对于污水处理厂产生的污泥,目前全国仅有 10%左右通过堆肥、制肥回用到土地,还有 20%被填埋,极少量被焚烧或制成建材,大约还有七成的污泥被随意外运,二次

15、污染隐患严重,如遇雨水则又污染大地,需要加快建设污泥干化焚烧、建材生产、稳定化填埋等污泥无害化处置设施。 目前,全国每天再生水利用量约 1100 万吨,大批严重缺水城市需要建设污水再生利用设施,在城镇工业、市政环卫、园林绿化等领域提高中水利用率。为了适应国家有关水质标准进一步提高、解决湖泊水体富营养化等突出问题,一批现有污水处理厂面临升级改造,特别是一些重点流域、重点区域的潜水处理厂采用高效脱氮除磷技术与装备已势在必行。4.2 产品市场需求现状产品市场需求现状随着国家对污水处理行业的重视程度日益提高，污水处理市场的市场潜力也不断增加。根据环保总局“十一五”规划的污水处理目标，到2010 年，中

16、国的污水处理率要达到 70%。以此计算，中国未来的污水处理率每年将提高 3.6 个百分点。达到目标，将需要大量资金进行管网建设、污水处理厂的建设，污水处理设施的采购。另据国家建设部估计，“十一五”期间，在污水处理方面的投资将达到 3000 多亿元。其中，城市污水改15造工程共涉及投资 836 亿元。污水处理市场十分巨大，污水处理行业发展已进入快车道。中国污水处理行业与发达国家相比，仍存有较大差距，污水处理设施不完备，污水处理率偏低等都是目前所面临的问题。其中，就污水处理率而言，欧美发达国家都在 80%以上，美国、荷兰等国家的污水处理率近些年甚至超过 90%。随着国家对污水处理行业的重视程度日益

17、提高，污水处理市场的市场潜力也不断增加。根据环保总局“十一五”规划的污水处理目标，到2010 年，中国的污水处理率要达到 70%。以此计算，中国未来的污水处理率每年将提高 3.6 个百分点。达到目标，将需要大量资金进行管网建设、污水处理厂的建设，污水处理设施的采购。另据国家建设部估计，“十一五”期间，在污水处理方面的投资将达到 3000 多亿元。其中，城市污水改造工程共涉及投资 836 亿元。污水处理市场十分巨大，污水处理行业发展已进入快车道。根据我国污水处理量预测，到 2010 年将有 300 亿立方米的污水被处理，需要增加投资 2100 亿元；预计到 2015 年此项投资为1000 亿元。

18、4.3 产品市场需求预测产品市场需求预测1、 、环环保保机机械械市市场场分分析析根据环保机械行业“十一五”规划，2010 年环保机械行业的总产值将达到 1000 亿-1200 亿元，其中：大气污染防治设备 350 亿-430 亿元；水16污染防治设备 375 亿-455 亿元；固体废物处理和资源综合利用设备 110亿-120 亿元。据中投顾问发布的2010-2015 年中国环保产业投资分析及前景预测报告显示，到 2010 年，我国环保产业总产值将达到 8800 亿元，约占同期年 GDP 的 3.4%，环保装备产值达到 1200 亿元，占 13.6%，环保机械制造业是环保产业的主体，我国的环保机

19、械行业已经成为发展潜力巨大的朝阳产业。2、 、聚聚丙丙烯烯酰酰胺胺市市场场分分析析（1）聚丙烯酰胺全球消费状况聚丙烯酰胺是全球使用量最大、应用最广泛的合成类水溶性高分子化合物，是标准的造纸化学品和水处理药剂。2008 年全球聚丙烯酰胺消费量约 84 万吨，其中中国消费量约 33 万吨，约占总消费量的 38%，是全球最大的聚丙烯酰胺消费地区，美国、西欧、日本、亚太（不含中国、日本）的消费比例分别为 22%、15%、13%和 8%。 从应用领域来看，中国与世界其他国家有很大差异。2008 年世界（除中国）聚丙烯酰胺的应用主要集中在水处理和造纸行业。 （2）我国聚丙烯酰胺应用情况我国聚丙烯酰胺应用研

20、究始于二十世纪六十年代，最早用于矿物精选。与全球聚丙烯酰胺主要用于水处理和造纸业不同，中国聚丙烯酰胺的应用主要集中在石油开采行业，作为三次采油的驱油剂，约占 60%；近年来在水处理、造纸、纺织等领域应用逐渐扩大。从总量来看，目前我国已17成为聚丙烯酰胺第一大生产国和第一大消费国。2007 年我国聚丙烯酰胺的表观需求量约为 29 万吨，2008 约为 33 万吨，预计 2010 年将达到约40 万吨。 18 五、项目建设地理位置五、项目建设地理位置5.1 选址及项目区概况选址及项目区概况本项目选址于广西中国东盟青年产业园5.1.1 选选址原址原则则（1）符合当地政府关于土地利用发展规划的要求；（

21、2）交通便利，电力和水源供应充足，取用方便，水质符合 GB5749 的规定；（3）满足建设工程需要的水文和工程地质条件；（4）符合环境保护要求，避开水源保护区、旅游区、自然保护区、环境污染严重地区及山谷洼地等容易受洪涝灾害威胁的地区。5.1.2 地理位置及具体建地理位置及具体建设设地点地点本项目选址于广西中国东盟青年产业园，项目建设地所在位置四周无工矿企业，无大的污染源和污染物，周边卫生环境和生态环境较好，适宜于本项目建设。195.2 自然条件概况自然条件概况产业园位于崇左市抚绥县渠黎华侨林场内，气候温和，雨量充沛，属亚热带季风气候，年平均气温 21.3 22.8 之间，历年最低温度 -0.6

22、 ，最高温度 39.5 ，平均日照 1693 小时，无霜期达 346 天。平均降水量为 1050 1300mm。5.3 基础设施基础设施产业园各项基础设施建设已基本完善，园区已建成通车 7 公里长的园区主干道及侨居路；修建完成 8 个流量全长 6 公里的汪庄水库引水工程；日供水量为 5 万吨的自来水厂已建设完成，可保障入园企业生产生活用水；园区附近有两座 3.5 万伏变电站，园区内的 11 万伏首期 3.5 万伏变电站已建成投入使用；园区排水、排污工程已完成；工商局、派出所等相关部门也相继进驻园区。一个基础设施完善、服务功能齐全、投资环境优秀、生活环境优美、知名企业聚集的崭新的现代化园区展现在

23、世人面前。205.3 交通优势交通优势广西中国东盟青年产业园是中国东盟自由贸易区主要陆路通道上的中间站，具有公路、铁路、水路、航空“四位一体”的区位交通优势。 公路公路： 产业园主干道与南友高速公路渠黎出入口相连接，通过高速公路到首府南宁 66 公里，距崇左市 49 公里，真正属于两座城市的“半小时经济圈”，拟建的崇左钦州高速公路、崇左防城港二级公路是崇左市的出海大通道，竣工投入使用后，将形成崇左市的路网。通过南宁市路网、崇左市路网与南宁广州、北海成都、南宁昆明、桂海高速、南友高速、渝湛高速等高速公路相连，并与越南路网连接起来，形成了北上南下、西进东去的便捷通道。产业园分别距北海 270 公里

24、，距钦州 188 公里，距防城港 239 公里，距友谊关 138 公里。 铁铁路路： 产业园分 别距湘桂铁路南凭线最大的货物编组站扶绥渠黎火车站 1 公里， 距离县城火车站 16 公里，距离南宁南站 45 公里。通过湘桂线南凭段向南与越南的北南统一铁路连接，向北与正在修建设的泛亚铁路联网， （该路最初由马来西亚总理马哈蒂尔在东盟第五届首脑会议上提出，由昆明、南宁经越南河内、柬埔寨的金边、泰国曼谷、马来西亚吉隆坡到达新加坡，全长 5500 公里。 ） 水路水路：水路可由左江 经南宁邕江沿西江航道通达梧州、广州、香港等地。县城西侧设有年吞吐量为 30 万吨的内河码头，丰水期和枯水期分别通航 500

25、 吨位和 150 吨位的船舶。县城港口分别距南宁 112 公里，梧州735 公里，广州 1143 公里。 21航空：航空：产业园距南宁国际机场 46 公里，现已开通国际国内航线 30余条。 5.4 区位优势区位优势产业园是中国-东盟自由贸易区主要陆路通道上的中间站，是 “一轴两翼”经济构想的轴点，具有航空、公路、铁路、口岸、水路“五位一体”的交通优势。产业园距南宁国际机场 46 公里，距广西首府南宁市 66 公里，距扶绥县城 18 公里，距崇左市 49 公里、距中越边境凭祥市 138 公里，距越南首都河内 246 公里；园区周边有四个国家一类口岸：南宁空港口岸、友谊关口岸、凭祥铁路口岸、龙州水

26、口口岸；园区内的渠黎火车站是连接越南铁路网的湘桂铁路南凭段中最大的货物编组站；水路可由扶绥经南宁邕江通达梧州、广州、香港等地，左江航运能力丰水期 500 吨，枯水期150 吨。5.5 人力资源人力资源位于县城的广西城市职业学院在校生 5000 多名，学校开设有商务英语、应用日语、计算机应用技术、文秘、新闻采编与制作、电脑艺术设计、摄影摄像技术、装潢艺术设计、会计电算化、市场营销等专业，每年有毕业生 1600 人。县职业中专有 10 个专业，每年有 400 名毕业生。企业可以采取委培的方式委托该校培训工人。22六、项目工程技术方案六、项目工程技术方案6.1 项目工程组成项目工程组成项目占地 30

27、0 亩，规划园区主要有生产厂区和附属功能区组成。主功能区：环保设备生产区、办公及科研楼、职工生活区等三个分区。附属功能区：物流区、产品展示厅。员工宿舍及生活区生产厂房综合办公区及科研楼物流区产品展示厅废弃物处理区环保产业园6.2 产品技术方案产品技术方案6.2.1 环环保保产产品制造品制造236.2.2 聚丙烯酰胺合成工艺1、 外购丙烯酰胺(AM)晶体（或一定浓度水溶液），阳离子单体：丙烯酸二甲胺基乙酯氯甲烷盐（DAC），根据离子度要求，计量加入配料釜中； 2、 搅拌下用脱氧水调整聚合体系浓度至工艺要求，加入相关聚合助剂，调整体系 PH 值、温度至规定值； 243、 通入高纯氮气去除游离氧至要

28、求范围，加入聚合催化剂、引发剂；并转移至各聚合槽中，接通紫外光系统，引发体系聚合反应开始； 4、 反应结束保温至规定时间，出料至聚丙烯酰胺粗碎机使胶块粗碎； 5、 粗碎后胶块进入聚丙烯酰胺专用造粒机，造粒后直接入溶解罐溶解使用。6.3 总平面布置与运输总平面布置与运输6.3.1 总总平面布置平面布置根据生产流程与生产规模，确定车间的组成及配套设施，在现有场地范围内合理布置。总平面布置尽可能紧凑合理，节约用地，缩短交通运输路线和工艺管线，同时严格执行国家有关规范和法规，使全厂交通联系，防火间距，环境保护能符合有关规定，并为将来的扩建，发展预留用地。在总平面布置中要将人流、货流尽可能地分开，以保证

29、交通畅顺，生产安全。使工厂的建筑群体空间处理及绿化环境配置与厂区周围的环境相适应，使工厂具有整洁、优美的环境，为生产和职工生活创造良好的条件。6.3.2 总总平面布置方案平面布置方案说说明明新建建筑物包括生产车间、仓库、办公楼、研发中心、生活配套区、配电间及门卫。25根据生产流程，原料先至原料仓库，再至生产车间，加工成为产品后，送至成品仓库运出厂外，设置货物入口大门，便于运出、运入。产品生产车间布置在厂区中央，办公楼及附属配电间布置在靠大门一侧，这样布置有利于缩短管线，管理方便，联系容易。总平面设计为企业将来的发展留有余地。6.4 土建工程土建工程6.4.1 主要建（构）筑的建筑特征主要建（构

30、）筑的建筑特征建筑物一般采用框架结构填充砖墙，其耐火等级为一，二级。主车间、成品库及副料库采用钢结构。根据生产工艺要求，主生产车间、原料仓库、成品仓库均为单层，办公楼为两层，其余附属建筑为单层。厂区内所有车间的立面造型及颜色，材料的选择都应在满足生产要求的基础上，力求建筑形式上的美观大方，风格上统一有序。在建筑设计中充分考虑防火安全，建筑物的间距，消防通道，内外疏散的安排等防火要求，均满足国家标准建筑设计防火规范（GB50016-2006）要求。主要建、构筑物工程一主要建、构筑物工程一览览表表主要建、构筑物一览表主要建、构筑物一览表26序号建筑物名称建筑占地面积层 数结构类型备注1生产厂房50

31、000 m21钢架结构4 栋2综合仓库2000 m21钢架结构3物流中心5000 m2框架结构5科研楼3框架结构6办公楼3框架结构7展示厅10000m21框架结构8员工生活区3000 m24框架结构9配套建筑3000 m21砖混结构6.4.2 结结构构类类型型本工程建（构）筑物按七度地震烈度设防，风荷载按 0.3KN/m3 进行设计。 根据生产和工艺需要，本工程各车间、办公楼及附属建筑均采用钢筋混凝土框架结构。各楼面、屋面采用现浇钢筋混凝土。6.5 主要公用工程主要公用工程1、 、 给给水工程水工程该区水源充足，该新建厂的生产、生活及消防给水均可取自市政给水，其水量及水压均能满足该新建厂的用水

32、要求。厂区给水系统分为生产、生活及消防三个给水系统。生产用水主要有设备冷却水，为节约用水，将通过建设蓄水池，采用循环给水方式。循环水池和加压泵设于生产车间内，冷却塔设于生产车间屋顶上。2、排水工程、排水工程生产排水经过专门处理后无毒且污染程度较轻，可直接排放。厂区排水采用分流制排水，即雨水与生产、生活污废水分开排放。27a雨水通过厂区雨水排水暗沟排入市政雨水排水管网内，设计降雨重现期为二年，降雨历时采用 5 分钟，暴雨强度为 q=4.71 l/s.100m2。b生产废水及生活废水直接排入厂区废水排水管网内，生活污水经化粪池处理后排入厂区废水排水管网内，汇总后排入市政污废水排水管网内。3、供、供

33、电电（1）电源设施及外部条件该项目用电将由当地供电部门申请供给，并自备发电设备 4 套，以确保企业正常生产及应急供电。（2） 全厂装机容量、用电负荷、负荷等级按负荷等级规定应划分为三级负荷，需选一台 1600kVA，10kV 的干式电力变压器，负荷率为 0.82。（3）总变电所的布局、位置变电所设在厂区接近负荷中心处，设有高压配电室、变压器室、低压配电室。其面积为 1114=154m2。（4） 全厂供电系统选择高压系统采用二路电源进线，单母线不分段，由进线柜、电压互感器及计量柜、变压器出线柜等组成。28低压配电系统变压器低压出线由进线柜引至母线，通过低压配电屏，采用放射式和链式向各车间动力、照

34、明供电，电源电压为 380/220V。4、通、通讯设讯设施施（1）通信方式通信工程在厂内设一电话站，电话站设在厂综合办公楼一端，分别设转接台室，交换机室，主要部门设外线电话 4 部。（2）通信线路及设施厂外通信线路建议为通信电缆架空敷设，厂区内通信电缆为电缆直埋敷设，室内线路沿墙明暗结合配线，并通过接线箱分别引至各用户，各车间设有分机通信方式。29七、环境影响评价七、环境影响评价环境保护是我国的一项基本国策，任何基建项目其防止污染的设施必须执行“三同时”的原则，确保环保设施与主体工程同时投入使用。在本工程中，建立的将是一个技术密集型的现代化非矿深加工基地，所以更要在环境设施和环境管理上严格执行

35、国家标准，不仅在产品质量上达到一流水平，也要在企业形象上树立一个典范。本工程将配备先进可靠的环保设施，使污染的排放量低于国家标准，建立一座花园式的工厂。7.1 编制依据和标准编制依据和标准a.环境空气质量标准（GB3095-1996）b.工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）c.污水综合排放标准（GB8978-2001）d.工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）7.2 项目污染项目污染源分析源分析1、建设期污染源分析项目建设期间产生的污染源主要有：废气、固体废物和噪声。废气废气主要有：汽车运输产生的公路扬尘、工程施工过程中产生的粉尘以及汽车尾气等，建设期产生的粉尘属无组织排放。固体废

36、物30固体废物主要有场地平整过程中产生的废弃土和废石，土建建设过程中产生的建筑垃圾。项目占地范围呈坡状，挖方量和填方量都较大，其挖方量为 2.3 万 m3，挖方量和填方量基本平衡，因开挖产生的弃土量很少。土建过程中产生的固体废物主要有：废砖、废预制板、废砂、废碎石等。噪声建设期噪声主要由施工机械和设备产生，另外还有打桩机产生的噪声、水泥板浇注产生的噪声等。据监测结果，施工期产生的噪声值一般为70-105dB(A)。2、项目运营期污染源分析废气项目建成后对大气环境产生影响的因素主要有锅炉废气。废水项目建成后产生的废水主要是：生产冷却水、生活废水。间接冷却水除水温有一定程度的升高外，其余水质与新鲜

37、水质相同，不含其它污染物质。生活污水产生量较小，其主要污染因子有：SS、BOD5、COD、氨氮、油类。噪声项目建成后产生噪声的主要设备有：切割机、抛光机、风机等。固体废物建设项目投入营运后，产生的固体废物主要有：生活垃圾、不合格产品、包装产品。317.3 环境保护措施环境保护措施废水处理清洗废水，由于这部分废水水量较小，废水经预处理后接污水处理厂处理达标后排放。生活污水经化粪池处理、食堂污水经隔油池预处理后达三级接管标准后统一排放污水处理厂。废气处理原料场起尘量可采用公式 Qp计算。式中：Qp 起尘量，mg/s；W原料的含水率，%；U原料场平均风速，m/s；Ap原料场面积 ，m2；经验系数；经

38、估算，原料场起尘量为 50t/a。原料场在干燥少雨季节采取洒水防尘措施后，粉尘产生量将降至 9.5t/a。固体废物处理废物减量化是固体废物控制的关键，企业应尽可能采用无废、低废的生产工艺，积极提倡固体废物的回收和综合利用。对各类固体废弃物必须W -6Qp= - U5.Ap 432分类管理、定点堆放；对生活垃圾实行分类收集，设置一定密度的垃圾箱和投放点，环卫部门应及时组织清运，将厂区内生活垃圾纳入黑河市垃圾处置系统一并处理；对工业固体废弃物，企业必须设置专门的堆放点暂贮，然后自行清运至统一地点进行集中处理，不得混入生活垃圾。提倡废物利用，尽可能地回收废弃物中的有用成份，鼓励开展区域内固废、资源的

39、再生利用。企业对生产过程中产生的危险性工业废弃物必须进行申报登记，并定点进行堆放，暂存场地必须有防渗漏措施，暂存过程应根据危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)进行处置，并由环保部门进行统一规划处置，企业承担相应的处置费用。危险废物需转移的，无论是综合利用还是转移无害化处置，都必须执行转移联单制度。噪声处理车间面积较大，通过合理车间布局，将车间内噪声较大的切割、抛光、磨光设备尽量远离厂界设置；在选购设备时尽可能选用低噪声设备，从源头上降低噪声源。应加强对企业操作人员的业务管理，尽量避免钢管相互强烈撞击声的产生。加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生

40、的高噪声现象。7.4 全厂绿化措施全厂绿化措施清洁的环境有益于工厂的正常生产和工人的身心健康。绿化可以净化空气，改善局部气候，并兼有遮尘、吸收噪声及有害气体的作用。因此在总体布置上，将尽量增加厂区的绿化面积。对厂区主干道两旁可以种植樟树、梧桐式白榆等阔叶树，并配以短灌木，形成错落有致的防尘吸声屏幕障。对于厂区的次要干道，可以种上针叶树或阔叶树、灌木和观赏花草。3334八、节约能源八、节约能源节约能源是我国国民经济建设的一项根本性政策，是我国经济和技术战线的战略重点之一，降低能耗也是提高企业经济效益的重要手段。根据国家制订的“开发和节约并重”的能源方针，在设备的选型及组合形式、工艺流程及企业的管

41、理上采取全方位的措施，以求达到最佳的节能效果。本项目在设计全工程上都十分重视节能耗，以技术进步为基础，采用高效低能的设备，进一步提高了节能技术水平。8.1 能耗指标及分析能耗指标及分析本项目考虑到我国目前的技术水平，结合本项目公司的实际情况，拟对主要设备采用国内先进的设备和技术，以在保证产品质量的前提下尽可能提高公司的节能水平。8.2 节能措施综述节能措施综述根据国家现行制订的“开发和节约并重”的能源方针，在设备的选型及组合形式、工艺流程全方位采取措施，以求达到最大的节能效果。本工程以耗用电能为主，为节约能耗，采取一系列节能措施：a本工程拟引进国内先进设备技术，通过加强管理，实行轮班连续生产，

42、降低电动机和电加热的能耗。b供电：厂内电网，除在总配电房安装电容器进行补偿外，在各生产线对大功率电机也安装电容器进行就地补偿，以降低用电的无用消耗。采用高效节能灯，减少照明负荷。35通过采取节能措施，本工程能达到较先进的能耗指标。36 九、项目实施进度九、项目实施进度9.1 项目建设期限项目建设期限本项目建设期为 15 个月（2011 年 1 月2012 年 3 月）。9.2 项目建设年度计划项目建设年度计划自项目的论证开始，项目工程调查论证与初步设计工作将在 2011 年1 月完成，2011 年 2 月开工，项目建设工程 2012 年 2 月竣工，试运行完成后开始进入生产阶段并产生相应的生产

43、效益。表：项目实施进度表2011 年-2012 年序号名 称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月1完成审批工作2工程建设3设备安装调试4试生产5正式运行9.3 项目建设管理项目建设管理为了确保项目实施进度与质量，本项目将建立专职的规划建设部，负责本项目工程各项专业规划的编制、审查、报批工作；负责项目内建设项目的选址定点、放线、验线、规划、建设、设计方案审查和竣工验收工作；负责项目工程测绘管理工作；负责户外广告规划布点等。37十十、项目投资估算、项目投资估算10.1 项目资本金筹措方案项目资本金筹措方案 本项目资金主要来源企业自筹和银行贷款10.2 项目总投资筹措方

44、案项目总投资筹措方案本项目规划用地 300 亩，总投资金额为 2.5 亿元，其中一期是15000.00 万元，二期投资 10000.00 万元，其中固定资金投资 2.05 亿元，流动资金 0.45 亿元。10.3 项目总投资构成项目总投资构成本项目资金主要由土地费用、设备建筑费用和流动资金构成。具体如下：1、一期 ： 固定资产投资 12500.00 万元，流动资金投资 2500.00 万元。2、二期：固定资产投资 8000.00 万元，流动资金投资 2000.00 万元。表 10-1：具体资金分配表：项目 投资额（万元）（一）（一）一期一期15000.001固定固定资产资产投投资资12500.

45、001.1土地费用2800.001.2设备购置费3200.00381.3建筑工程费6200.001.4预备费300.002流流动资动资金金2500.00（二）（二）二期二期10000.001固定固定资产资产投投资资8000.001.1设备购置费5500.001.2建筑工程费2300.001.3预备费200.002流流动资动资金金2000.00（三）合计25000.0039十一、经济效益初步评价十一、经济效益初步评价11.1 销售收入估算销售收入估算1、收入估算按照本项目的销售计划与销售价格，项目收入估算如下：（1）销售费用估算表 产品单价/元材料费/元环保设备（台套）250,000.00 12

46、5,000.00 聚丙烯酰胺（吨）25,000.00 12,500.00 （2）年度销售计划估算表 项目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五第五-十年十年环保设备（台套）0350450500500聚丙烯酰胺（吨）02800360040004000（3）年度销售收入估算表 (万元)销售额第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五第五-十年十年环保设备0.00 8,750.00 11,250.00 12,500.00 12,500.00 聚丙烯酰胺0.00 7,000.00 9,000.00 10,000.00 10,000.00 合计0.00 15,750.00 20,

47、250.00 22,500.00 22,500.00 11.2 成本成本费费用估算用估算1、成本、成本费费用用（ （1）材料）材料费费材料费按照销售单价的 50%计算。40（ （2）工）工资资及福利及福利费费用用人工费按照销售单价的 2.00%计算， （根据公司员工人数估算；福利费、养老金、失业保险、医保金等按照工资总额的 14%计提）。（ （3） ） 折旧折旧费费按直线法计算折旧，设备等固定资产折旧年限为 10 年，固定资产净残值率 5%，设备的原值为 8700.00 万元，每年的折旧费为 826.50 万元，建筑物等设施折旧年限为35 年，固定资产净残值率 10%，建筑物的固定资产原值为

48、9000.00 万元，每年的折旧费为 270.00 万元。（ （4） ）维维修修费费用用维修费按固定资产原值的 2.0%计提。（ （5） ）销销售售费费用用销售费用按照销售收入的 2.50%计算。（6）管理费用管理费用按照销售收入的 3.00%计算。（ （7）其他）其他费费用用日常其他费用按销售收入的 0.5%计提。（ （8） ）销销售税金售税金及附加及附加销售税金及附加按照销售收入的 5%计提，增值税按照销项税额与进项税额的 17%计算。41（ （9）所得税率）所得税率按照国家的税法的规定，该项目的所得税按照 25%计算。2、成本估算、成本估算（ （1）固定）固定资产资产折旧折旧费费用估算表

49、（万元）用估算表（万元）折旧规格型号年限残值率第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四第四-十年十年建筑物等设施3010%164.63 270.00 270.00 270.00 设备105%503.96 826.50 826.50 826.50 合计668.60 1,096.50 1,096.50 1,096.50 （ （2） ）销销售成本估算表（万元）售成本估算表（万元）项目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五第五-十年十年折旧费668.601,096.501,096.501,096.501,096.50材料费0.007,875.0010,125.0011,250.0011,

50、250.00人工费0.00315.00405.00450.00450.00合计668.609,286.5011,626.5012,796.5012,796.50（ （3）收）收现产现产品品销销售收入估算表（万元）售收入估算表（万元）项目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五第五-十年十年产品销售收入0.0015,750.0020,250.0022,500.0022,500.00应收账款0.00787.501,012.501,125.001,125.00坏账损失0.000.000.000.000.00可收回的账款0.00787.501,012.501,125.001,125.00收

51、现销售收入0.0014,962.5020,025.0022,387.5022,500.00（ （4）付）付现经营现经营成本估算表（万元）成本估算表（万元）项目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五第五-十年十年42产品销售成本668.609,286.5011,626.5012,796.5012,796.50材料费0.007,875.0010,125.0011,250.0011,250.00应付账款0.00315.00405.00450.00450.00固定资产折旧668.601,096.501,096.501,096.501,096.50付现经营成本0.007,875.0010,

52、440.0011,655.0011,700.00（ （5）运）运营费营费用估算表（万元）用估算表（万元）项目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五第五-十年十年销售费用0.00393.75506.25562.50562.50管理费用0.00472.50607.50675.00675.00维修费用354.00354.00354.00354.00354.00其他费用0.0078.75101.25112.50112.50运营费用354.001,299.001,569.001,704.001,704.0011.3 项项目盈利能力初步分析目盈利能力初步分析项目建成后的净利润为 4945.8

53、8 万元，年税收 2773.63 万元。因此，项目正常运转后可以带来可观的经济效益，同时会将生产成本控制在较低的水平。1、 、损损益估算表（万元）益估算表（万元）项目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五第五-十年十年产品销售收入0.0015,750.0020,250.0022,500.0022,500.00产品销售成本668.609,286.5011,626.5012,796.5012,796.50销售税金及附加0.00787.501,012.501,125.001,125.00毛利润-668.605,676.007,611.008,578.508,578.50毛利率%0.00

54、36.04%37.59%38.13%38.13%销售费用0.00393.75506.25562.50562.50管理费用0.00472.50607.50675.00675.00维修费用354.00354.00354.00354.00354.00其他费用0.0078.75101.25112.50112.5043运营费用合计354.001,299.001,569.001,704.001,704.00无形资产摊销280.00280.00280.00280.00280.00营业利润-1,302.604,097.005,762.006,594.506,594.50营业外利润0.000.000.000.0

55、00.00利润总额-1,302.604,097.005,762.006,594.506,594.50可免税利润0.000.000.000.000.00应税利润-1,302.604,097.005,762.006,594.506,594.50所得税0.001024.251440.501648.631648.63净利润-1,302.603,072.754,321.504,945.884,945.88净净利利%0.0019.51%21.34%21.98%21.98%2、 、现现金流量估算表（万元）金流量估算表（万元）项项 目目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年第六年第六年第

56、七年第七年第八年第八年第九年第九年第十年第十年现现金流入金流入0.014962.520025.022387.522500.022500.022500.022500.022500.034162.9产品收现销售收入0.014962.520025.022387.522500.022500.022500.022500.022500.022500.0固定资产余值回收7162.9流动资金回收 4500.0现现金流出金流出15354.021139.414678.116379.916424.916424.916424.916424.916424.916424.9建设投资12500.08000.00.00.00

57、.00.000.000.000.000.00流动资金2500.02000.00.00.00.00.00.00.00.00.0运营费用354.01299.01569.01704.01704.01704.01704.01704.01704.01704.0付现经营成本0.07875.010440.011655.011700.011700.011700.011700.011700.011700.0销售税金0.0787.51012.51125.01125.01125.01125.01125.01125.01125.0所得税0.01024.31440.51648.61648.61648.61648.616

58、48.61648.61648.6职工福利费支出0.0153.6216.1247.3247.3247.3247.3247.3247.3247.3净现净现金流量金流量-15354.0-6176.95346.96007.66075.16075.16075.16075.16075.117738.0累累计净现计净现金流量金流量-15354.0-21530.9-16184.0-10176.4-4101.31973.88048.914123.920199.037937.0折现系数0.89290.79720.71180.63550.56740.50660.45230.40390.36060.3220净现净现金

59、流量金流量现值现值-13708.9-4924.23805.83817.93447.23077.82748.12453.62190.75711.2累累计净现计净现金流金流现值现值-13708.9-18633.1-14827.3-11009.3-7562.2-4484.4-1736.3717.32908.18619.2i0 =12.00%NPV8619.22 年年IRR20.76%P=5.68 年年P*=7.71 年年11.4 投投资资效益初步效益初步评评价价1、 、财务财务盈利能力分析盈利能力分析 通过财务现金流量计算，在项目计算期内，各年净现金流量累计为 37937.00 万元，按此计算的各项

60、评价指标见下表。 财务财务盈利盈利评评价指价指标标 序号 指 标 单 位 所得税后 备 注 1 财务内部收益率 20.762净现值万元8619.223静态投资回收期 年 5.68含建设期 1 年 由上表可见项目建成营业后，税后内部收益率达到 20.76，投资回收期为 5.68年 ( 含建设期 1 年 )。 2、利、利润润分析分析 项目营业后第 3 年利润总额 5762.00 万元，税后净利润 4321.50 万元，投资利润率为 17.29，投资利税率 27.10。3、 、财务评财务评价价结论结论本项目投产后项目回收期较短,投资利润率为 17.29%；投资利税率为 27.10%，税后财务内部收益

61、率为 20.76%，项目有一定的抗风险能力。综合上述情况分析结果表明,本项目在财务上是可行的。4647十二、社会效益初步评价十二、社会效益初步评价12.1 项目工程对社会影响分析项目工程对社会影响分析本项目环保设备生产在生产过程中无“三废”排放，既有利于资源的充分利用，又保护了当地的生态环境，利国利民。本项目环保产品为市场紧缺产品，本项目的顺利实施，不仅可以带动相关的环保产业的发展，还可以整治生态环境污染问题，生态效益与社会效益显著。本项目投产后需新增职工 330 人，可为社会提供 330 个就业机会。本项目利用广西东盟青年产业园区的区位优势和资源优势生产市场紧缺的环保设备和环保药剂，供应国内

62、外市场，有利于带动与之相关的环保产业的发展。本项目达产后，每年可为国家和地方上交可观的税收，直接增加国民收入。因此，本项目具有显著的社会效益。12.2 项目社会风险分析项目社会风险分析通过对项目建设技术方案、工程方案、融资方案和社会评价等内容分析，项目在建设和经营管理过程中的风险因素，主要有投资使用失控、设计及施工过程的失误、财务预测价格有一定出入不足导致实际入减少、管理不善经营成本过高、不能按期还贷等不利因素。本项目工程符合国家产业政策，符合国家、广西自治区、地、市“十一五”规划，当地政府和人民群众积极支持，经济效益和社会效益、环境效益较好，在政策等方面不存在社会风险。48十三、结论十三、结

63、论本项目建设是落实国家节能减排和环境保护及两型社会发展方向，项目对于优化优势青年产业园工业区域布局，促进该区域经济的发展和人民健康水平的提高、改善该地区的生产、居住及办公环境，改善该地区的环境状况，从而改善生态环境，对广西地区社会和经济的可持续发展，都具有重要的意义。项目的建设非常必要。随着环境污染的日益严重，进一步加速工业资源的转化，延长产业链条，变技术优势、资源优势为市场优势、经济优势，带动当地人民增收，促使区域经济的发展，培育区域性主导产业，加强区域经济的协调发展有着十分重要的意义。本项目建设条件具备，设计科学，技术成熟，可操作性强，经济合理，且无“三废”污染环境，符合国家相关产业政策与国家节能减排与环境保护产业发展政策。项目抗风险能力强，具有良好的发展前景，项目切实可行。本项目实施条件较为成熟，建议尽早实施。