方针目标分解计划

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1、关于下发二0一一年方针目标分解计划的通知公司所属各部门：为确保完成公司2011年度方针目标及各项重点工作，实现公司又快又好地发展，经研究决定，现特下发2011年度公司方针目标和重点工作的分解计划（以下简称本计划），请各部门认真组织实施。现将有关事项通知如下：一、本计划是公司年度各专项计划的总纲。各部门应认真地制订详细的分解计划，6月10日前，将分解计划和相关重点工作具体落实到各岗位，并报综合管理部备案。二、本计划下达后，年度内原则上不作调整，个别指标或重点工作如有特殊原因需要调整的，由归口责任部门提出书面报告，并报综合管理部备案。正式的调整计划由综合管理部提出，经总经理办公会讨论确定后下达。三

2、、公司成立方针目标及重点工作考核领导小组。组长由第一副总经理担任，副组长党委书记、各位副总经理、总工程师担任，成员由综合管理部、营销部、技术开发部、工艺部、液电工程部、质检部、生产制造部、物资供应部、总工程师办公室等参加。各部门每月对公司方针目标及重点工作进行一次自查，并做好相关记录，同时将自查情况报综合管理部。综合管理部每季度组织相关部门对公司年度方针目标的实施情况进行一次诊断，并督促各部门制订相关纠正措施。四、综合管理部根据方针目标及重点工作，组织制订各部门绩效考核指标，并下发。年度末，汇总各部门季度诊断结果，收集各项指标原始数据，提出考核意见，报公司考核领导小组审核确认。并据此结果测算各

3、部门年度绩效薪资、部门年度增效薪资，经总经理办公会讨论，报总经理审批后，予以发放。1、绩效考核评分方式如下：经营指标和重点工作分别采取100分制考核计分，经营指标占考核权重70，重点工作占考核权重30，综合业绩指标考核只扣分不加分。部门年度对标考核得分经营指标考核得分70重点工作考核得分30综合业绩考核扣分值。各部门考核指标见附件。2部门年度绩效薪资、增效薪资结算方式如下：部门年度绩效薪资总额部门年度绩效薪资标准额（年度对标考核得分/100）；部门年度增效薪资总额部门年度增效薪资标准额（年度对标考核得分/100）；（部门增效薪资发放标准根据公司全年经营业绩增长情况，按照02个月的工资标准发放增

4、效薪资）部门负责人年薪收入公司核定的年收入总额（年度对标考核得分/100）。附件：1.2011年公司方针目标指标分解计划2.2011年度公司方针目标重点工作分解计划3、各部门关键绩效和重点工作考核指标汇编二一一年五月三十一日31 附1：2011年公司方针目标指标分解计划目标：完成销售收入 万元，实现利润 万元。方 针以市场为导向，全面拓展“国内、国际”市场；以产品研发为龙头，加大产品研发力度；以成本控制为中心，提升管理水平和产品质量，提高经济效益；加强企业文化建设，营造高效、节约、和谐、向上的企业文化氛围，实现公司持续快速发展的战略目标。项 目资产责任指标生产经营指标质量指标安全指标利润总额销

5、售 收入完成产品研发项目生产均衡率全员劳动生 产 率交付产品责任质量事故产品交验合格率交付产品重大责任返修顾客满意度工伤死亡率重大设备事故计算单位万元万元项%元/人年次%次%件年度目标值68050000009509000季度目标一按年度重点技术工作计划实施80年度指标09509000二8009509000三8009509000四8009509000归口部门综合管理部营销部技术开发部生产制造部综合管理部质检部质检部总师办营销部生产制造部工艺部配合部门各部门各部门相关部门相关部门各部门生产制造部生产制造部生产制造部相关部门各部门相关部门执行部门各部门各部门各部门相关部门生产制造部相关部门相关部门相

6、关部门相关部门各部门各部门主管领导 附2：2011年度方针目标重点工作分解计划序号项 目方针目标重点工作计划内容完成日期归口负责部门主 管公司领导配合部门一二三四加大产品研发力度，加强技术人员队伍建设，不断提升公司核心竞争力创新营销理念，拓宽营销渠道，不断扩大公司产品市场占有率以成本控制为中心，提升管理水平，努力把公司各项工作推上新台阶坚持以人为本，加大企业文化宣传，提升企业形象大力构建规范、高效、和谐的企业文化（一）加快新产品研发（二）提高工艺制造水平，夯实技术基础管理。7、加强工艺分析，严肃工艺纪律，切实解决生产中的惯性问题。8、加强工艺文件验证，进一步优化工时定额，逐步实现产品制造“低成

7、本”。9.加强项目管理，加大课题研究力度，完善技术人员绩效管理制度。（一）巩固国内市场（二）大力开拓国际市场（一）完善ERP系统12、大力推进ERP系统的实施进度，做好系统优化工作，建立规范化管理模板，增强针对性、操作性和适用性。（二）认真抓好供应商管理。13、进一步加强对供应商的产品质量评定和质量监控力度，完善供应商评价体系。（三）提升财务管理水平14、加强财务基础管理，完善财务管理制度，并加强执行跟进，及时分析、总结和考评。15、强化成本管理，制定和实施计划价格，实现项目成本指标责任分解，从严控制成本费用。16、强化资金链管理，完善资金平衡会制度，通过项目资金预算，控制项目资金使用渠道，合

8、理安排资金的使用。17、做好税收筹划工作，充分享受各种税收优惠政策。（四）人力资源管理水平上台阶18、推行员工行为管理系统，核定岗位工作量，合理配置人员。19、加强员工培训工作，建立岗位标准。20、加大人才引进力度，建立员工淘汰机制。21、加大公司执行力的考评力度，扎实落实公司重大决议、决定，加强年度方针目标、月度行政重点工作的监督和检查，提高公司执行力。（五）严格质量管理22、加强对产品设计、生产制造等各个环节的过程控制，加大质量体系内部审核力度，加强质量分析和质量信息反馈，保持质量体系有效运行和持续改进。23、全面推行整车全数记名验收工作，对重要零部件进行不定期的“三对三查”，进一步加强实

9、物质量的检查把关。24、继续深入开展产品配件符图性检查和首件鉴定工作，做好重要零部件的内在质量检查。25、继续实施“信得过质检员”、“质量能手”的评比工作。（六）持续提升生产管理水平26、加强生产计划严肃性，狠抓均衡生产，严格日均衡，减少加班延点，提高工作时间劳动效率。27、完善“红旗班组”评比办法，加强班组管理。28、加强安全生产工作，强化生产过程安全监控，及时处理各项安全隐患，严格控制不安全隐患。确保全年死亡事故为0，重伤事故为0，员工轻伤事故在9以下。（一）加强制度建设和宣传引导，积极培育企业核心文化。29、积极培育公司核心文化，大力推行“事前有落实、事中有监督、事后有反馈”的工作思路，

10、坚持“日事日毕”的原则，提高公司决策落实力度。30、建立党风廉政建设和领导干部行为规范，制定关键岗位轮岗制度。31、加强网站管理和企业标识视觉管理，及时理新，发挥网站营销和企业标识宣传的重要作用。附3：各部门关键绩效和重点工作考核指标汇编一、工艺部关键绩效、重点工作考核指标及专项考核指标一、关键绩效指标序号指标目 标权重考核标准1工艺文件正确率98%20达到目标值得满分；每上升或下降1加1分；加分不超过5分，扣分不超过20分。2工艺服务投诉5次10达到目标值得满分；每上升1次扣1分，扣分不超过10分。3因工艺原因造成的产品质量损失率（%）0.8%20如有一次重大批次质量损失20万元的不得分；1

11、0万元的超过2次（含2次）不得分。4因工艺原因造成的顾客投诉次数（次）2次10达到目标值得满分；每多一次扣5分，扣分不超过10分。5重点工作项目完成率（%）95%20达到目标值得满分；每上升或下降1加1分；加分不超过5分，扣分不超过30分。6设备完好率（%）95%10达到目标值得满分；每上升或下降1加1分；加分不超过5分，扣分不超过30分。7部门可控费用控制不超标10未超标得满分，超标不得分二、重点工作指标工作名称工作目标权重考核标准重要项目 按照专项计划完成工作10完成目标值得满分；未完成试制不得分， 按照专项计划完成工作10完成目标值得满分；未完成目标不得分按照专项计划完成工作10未完成不

12、得分，按照专项计划完成工作10完成目标值得满分；未完成目标不得分按照专项计划完成工作10完成目标值得满分；未完成目标不得分按照专项计划完成工作10未完成试制不得分，按照专项计划完成工作10完成目标值得满分；未完成目标不得分按照专项计划完成工作10完成目标值得满分；未完成目标不得分按照专项计划完成工作10完成目标值得满分；未完成目标不得分。改进公司工艺、装备的改善项目改善事例全年不少于50条 10完成目标值得满分；未完成目标不得分。三、综合业绩指标本年度综合业绩指标考评主要包括质量管理、安全管理、劳动关系、制度执行等指标，考核只扣分不加分，总分为20分，由相关职能部门具体考核。 四、专项考核指标

13、指 标目 标处罚安全生产无工伤事故公司生产现场及外出工作时间内,轻伤每超过一例扣罚第一负责人1000元；出现重伤扣罚第一负责人3000元/例，出现死亡情况取消部门中层管理人员年度奖励。出现任何一例取消部门年度评优评先资格。质量管理按照年初确定的各部门的相关质量目标每达不到一项，扣罚第一负责人1万元。企业形象维护无媒体负面报道无上级机关行政处罚电视台、新闻媒体等单位出现负面报道，每例扣罚第一负责人3000元；出现上级机关行政处罚情况，每例扣罚第一负责人3000元。党风廉政建设责任制落实及本人廉洁自律情况本部门无违规、违法乱纪行为1.自查发现问题并向公司通报，对第一负责人免予处罚。2.公司发现问题

14、，每例扣罚第一负责人3000元；属隐瞒不报者，另罚第一负责人5000元。3.受到司法处理的，根据情节严重程度另行处罚第一负责人2000元10000元。4.出现第2、3种情况，取消部门年度评优评先资格。5.本人廉洁自律出现问题，每例扣罚不低于10000元。人才队伍稳定无流失因部门原因导致主管以上人员流失1名扣罚第一负责人3000元。二、技术开发部关键绩效、重点工作考核指标及专项考核指标一、关键绩效指标序号指标目 标权重考核标准1图纸正确率98%20达到目标值得满分；每上升或下降1加1分；加分不超过5分，扣分不超过20分。2技术服务投诉5次10达到目标值得满分；每上升1次扣1分，扣分不超过10分。

15、3设计原因造成的产品质量损失率（%）0.8%20如有一次重大批次质量损失20万元的不得分；10万元的超过2次（含2次）不得分。4设计原因造成的顾客投诉次数（次）2次10达到目标值得满分；每多一次扣5分，扣分不超过10分。5开发项目成功率（%）95%30达到目标值得满分；每上升或下降1加1分；加分不超过5分，扣分不超过30分。6部门可控费用控制不超标10未超标得满分，超标不得分二、重点工作指标工作名称工作目标权重考核标准重大项目开发按照专项计划完成部门工作20完成目标值得满分；设计原因未完成试制不得分，未完成供货扣5分按照专项计划完成部门工作15设计原因未完成试制不得分按照专项计划完成部门工作1

16、0设计原因未完成试制不得分按照专项计划完成部门工作15设计原因未完成试制不得分按照专项计划完成部门工作10设计原因未完成试制不得分，未完成供货扣5分不少于2项15未完成不得分,完成1项得5分精益生产改善项目产品惯性质量彻底解决15完成目标值得满分；未完成目标不得分。改善事例提交改善事例全年不少于140条三、综合业绩指标本年度综合业绩指标考评主要包括质量管理、安全管理、劳动关系、制度执行等指标，考核只扣分不加分，总分为20分，由相关职能部门具体考核。四、专项考核指标指 标目 标处罚安全生产无工伤事故公司生产现场及外出工作时间内,轻伤每超过一例扣罚第一负责人1000元；出现重伤扣罚第一负责人300

17、0元/例，出现死亡情况取消部门中层管理人员年度奖励。出现任何一例取消部门年度评优评先资格。质量管理按照年初确定的各部门的相关质量目标每达不到一项，扣罚第一负责人5000元。企业形象维护无媒体负面报道无上级机关行政处罚电视台、新闻媒体等单位出现负面报道，每例扣罚第一负责人3000元；出现上级机关行政处罚情况，每例扣罚第一负责人3000元。党风廉政建设责任制落实及本人廉洁自律情况本部门无违规、违法乱纪行为1.自查发现问题并向公司通报，对第一负责人免予处罚。2.公司发现问题，每例扣罚第一负责人3000元；属隐瞒不报者，另罚第一负责人5000元。3.受到司法处理的，根据情节严重程度另行处罚第一负责人2

18、000元10000元。4.出现第2、3种情况，取消部门年度评优评先资格。5.本人廉洁自律出现问题，每例扣罚不低于10000元。人才队伍稳定无流失因部门原因导致主管以上人员流失1名扣罚第一负责人3000元。三、生产制造部关键绩效、重点工作考核指标及专项考核指标一、关键绩效指标序号指标目 标权重考核标准1人均产值（万元/人年）90万元15业务保障条件下完成目标得满分，每上升/下降10万，加/扣1分，加/减分总计不超过5分2生产准时交付率97%15达到目标值得满分，未完成不得分，以制定的生产计划时间节点为依据,非生产原因影响除外3批生产产品一次交检合格率（%）95%15达到目标值得满分，未完成不得分

19、, 非生产原因影响除外4制造原因造成的生产产品质量损失率0.75%15达到目标值得满分，每下降/上升0.1%加/减1分，加/减分总计不超过5分, 非生产原因影响除外5制造原因造成的顾客投诉次数5次10达到目标值得满分，未完成不得分, 非生产原因影响除外6产值成本率同比上年度下降比例1%15达到目标值得满分，每上升/ 下降10万，减/加1分，减/加分不超过5分7部门可控费用控制不超标15达到目标值得满分，未完成不得分, 非生产原因影响除外二、重点工作序号工作名称工作目标权重考核标准1新工艺技术推广应用1.机器开坡口工艺的试制与应用。2.全面实现埋弧自动焊。3. 半自动焊接运用。10完成得满分，未

20、完成不得分。2现场管理按照6S管理标准与现场管理办法10完成得满分，未完成一项扣5分3降本增效项目直接生产成本同比2010年降低10%。10完成得满分，未完成不得分4生产制造过程中的持续改善1.工艺文件看板管理。2.做好“全数记名验收”、“三对三查”工作。3.提交改善事例全年不少于200条。10完成得满分，未完成按比例扣分5生产线的搬迁与建设完成老厂房北跨搬迁工作。10完成得满分，未完成不得分6自制产品委外自制产品委外一次性合格率99%,及时性100%10完成得满分，未完成不得分，非生产原因除外8工艺优化项目压吨机委外业务转自制率100%10完成得满分，未完成不得分9培训实施按照年度培训计划实

21、施率100%10完成得满分，未完成按比例扣分10生产运行报告与合理化建议1.生产运行报告编制1期/月，充分总结与分析生产过程中的经验、存在的不足及提出改进的措施并实施。2.生产制造过程中的合理化建议工艺改进不少于15条,节约成本不少于20条,现场管理不少于50条.10完成得满分，未完成按比例扣分三、综合业绩指标本年度综合业绩指标考评主要包括质量管理、安全管理、劳动关系、制度执行等指标，考核只扣分不加分，总分为20分，由相关职能部门具体考核。四、专项考核指标指 标目 标处罚安全生产无重伤、死亡事故，轻伤2例公司生产现场及外出工作时间内,轻伤每超过一例扣罚第一负责人1000元；出现重伤扣罚第一负责

22、人3000元/例，出现死亡情况取消部门中层管理人员年度奖励。出现任何一例取消部门年度评优评先资格。质量管理按照年初确定的各部门的相关质量目标每达不到一项，扣罚第一负责人1万元。企业形象维护无媒体负面报道无上级机关行政处罚电视台、新闻媒体等单位出现负面报道，每例扣罚第一负责人3000元；出现上级机关行政处罚情况，每例扣罚第一负责人3000元。党风廉政建设责任制落实及本人廉洁自律情况本部门无违规、违法乱纪行为1.自查发现问题并向公司总部通报，对第一负责人免予处罚。2.公司发现问题，每例扣罚第一负责人3000元；属隐瞒不报者，另罚第一负责人5000元。3.受到司法处理的，根据情节严重程度另行处罚第一

23、负责人2000元10000元。4.出现第2、3种情况，取消部门年度评优评先资格。5.本人廉洁自律出现问题，每例扣罚不低于10000元。人才队伍稳定无流失因部门原因导致主管以上人员流失1名扣罚第一负责人3000元。四、物资供应部关键绩效、重点工作考核指标及专项考核指标一、关键绩效指标序号指标目 标权重考核标准1执行成本预算全面按照财务成本预算供应成本执行20分完成目标得满分，每超1%,扣5分,直至30分2节约采购成本300万15分完成目标得满分，每上升或下降20万加/减1分，加/减分总计不超过5分。按照去年同期平均供应价格及今年市场情况比较。3铸件、构架资源瓶颈突破各培养1家稳定的铸件、构架供应

24、商，确保全年锻件的安全供应。10分完成目标得满分，未完成目标不得分4人均采购劳效（年度采购金额/物供部与采购业务相关的人员数量）500万元15分完成目标值得满分，未完成目标不得分5采购产品一次交检合格率98%20分完成目标值得满分，未完成目标不得分6采购产品准时交付率97%20分完成目标值得满分，未完成目标不得分。按照项目开始依据生产制造节点计划制定物资供应计划并经过确定后下达计划确定。二、重点工作序号工作名称工作目标权重考核标准1标志性工作1、建立完善供应商管理体系：包括供方准入、退出、考核、评价。2、根据ERP运行要求建立项目产品物资供应周期表，保证差误率5%以下并运行有效。3、根据定额及

25、ERP运行流程，确保按定额发料，按流程及时准确办理出入库。确保账、物相符，帐物相符率99%。发货正确率99.8%。4、按照财务结算规定，及时办理与供应商结算工作。供应商往来挂帐及时，数据准确。项目完结全部往来核算数据关闭和准确。3、继续完善招标管理、份额管理、价格管理。4引入战略性合作供应商，供应商更换率达到20%以上。5储备供应商业资源，同一材料、配件、外委外协配件供应资源不得而知少于2家，关键材料、配件供应或单笔供应金额50万元以上资源不少于3家以上。80完成得满分,未完成扣16分每项2资金预算1.项目开始编制按照生产节点需求结合供应周期的资金需求表上交财务，确保单件供应产品仓库占用期不大

26、于1个月，确保供应产品资金周转率不低于2次。2. 执行计划管理职能日清检查，落实改善，制定相应管理制度15完成目标得满分，未完成目标不得分。单产品占用库存或资金期每超1天扣1分。按照预算资金及库存评价3改善事例每年编制3期采购周期缩短计划，全年提交改善事例不少于24条5分完成目标得满分，未完成不得分三、综合业绩指标本年度综合业绩指标考评主要包括质量管理、安全管理、劳动关系、制度执行等指标，考核只扣分不加分，总分为20分，由相关职能部门具体考核。四、专项考核指标指 标目 标处罚安全生产无重伤、死亡事故，轻伤2例公司生产现场及外出工作时间内,轻伤每超过一例扣罚第一负责人1000元；出现重伤扣罚第一

27、负责人3000元/例，出现死亡情况取消部门中层管理人员年度奖励。出现任何一例取消部门年度评优评先资格。质量管理按照年初确定的各部门的相关质量目标每达不到一项，扣罚第一负责人1万元。企业形象维护无媒体负面报道无上级机关行政处罚电视台、新闻媒体等单位出现负面报道，每例扣罚第一负责人3000元；出现上级机关行政处罚情况，每例扣罚第一负责人3000元。党风廉政建设责任制落实及本人廉洁自律情况本部门无违规、违法乱纪行为1.自查发现问题并向公司总部通报，对第一负责人免予处罚。2.公司发现问题，每例扣罚第一负责人3000元；属隐瞒不报者，另罚第一负责人5000元。3.受到司法处理的，根据情节严重程度另行处罚

28、第一负责人2000元10000元。4.出现第2、3种情况，取消部门年度评优评先资格。5.本人廉洁自律出现问题，每例扣罚不低于10000元。人才队伍稳定无流失因部门原因导致主管以上人员流失1名扣罚第一负责人3000元。五、营销部关键绩效、重点工作考核指标及专项考核指标一、关键绩效指标序号指标目 标权重考核标准1销售回款（万元）90%20完成目标得满分，未完成目标按完成比率得分；计算公式为全年实际回款总额/合同约定应回款总额*100%；每高于10%加1分2销售收入（万元）20完成目标得满分，未完成目标按完成比率得分；计算方法按照公司生产能力年内可实现签定合同总额确定；每高于10%加1分3销售费用/

29、销售收入（%）3.5%10完成目标得满分，每超出0.1%扣1分，扣分总计不超过10分；销售费用包括营销部人员工资及附加费、部门固定资产折旧费、办公费、业务招待费用、销售及售后服务人员差旅费、广告宣传费、产品运费、押运费、招投标费等,不含售后服务直接生产人员费用及配件更换费用。4新产品、新客户销售收入/当期销售收入（%）3%10完成目标得满分，未完成目标不得分5（实际销售产品价格-公司标准价格）/公司标准价格10%10完成目标得满分，每超出1%奖1分；每抵御1%扣2分，总计不超过5分6对账及时率年内有余额的单位对账率100%5完成目标得满分，每少一户有效对账依据扣1分。累计扣分可超过5分。7应收

30、账款管理1年以上应收账款为05完成目标得满分，未完成不得分。8顾客满意度90%10完成目标得满分，每低于0.1%扣1分，扣分总计不超过5分。9可行性产品调研数按照公司下达的可行调研产品指标10完成目标得满分，未完成目标不得分。超过目标按照专项目奖励办法计奖二、重点工作序号工作名称工作目标权重考核标准1不低于5900万元40完成目标得满分，未完成目标按完成比例得分（如遇铁道部政策调整而不能完成目标，可免责）2不低于2080万元25完成目标得满分，未完成目标按完成比例得分3不低于1330万元25完成目标得满分，未完成目标按完成比例得分4不低于3000万元5完成目标得满分，未完成目标按完成比例得分三

31、、综合业绩指标本年度综合业绩指标考评主要包括质量管理、安全管理、劳动关系、制度执行等指标，考核只扣分不加分，总分为20分，由相关职能部门具体考核。四、专项考核指标指 标目 标处罚安全生产无重伤、死亡事故，轻伤2例公司生产现场及外出工作时间内,轻伤每超过一例扣罚第一负责人1000元；出现重伤扣罚第一负责人3000元/例，出现死亡情况取消部门中层管理人员年度奖励。出现任何一例取消部门年度评优评先资格。质量管理按照年初确定的各部门的相关质量目标每达不到一项，扣罚第一负责人1万元。企业形象维护无媒体负面报道无上级机关行政处罚电视台、新闻媒体等单位出现负面报道，每例扣罚第一负责人3000元；出现上级机关

32、行政处罚情况，每例扣罚第一负责人3000元。党风廉政建设责任制落实及本人廉洁自律情况本部门无违规、违法乱纪行为1.自查发现问题并向公司总部通报，对第一负责人免予处罚。2.公司发现问题，每例扣罚第一负责人3000元；属隐瞒不报者，另罚第一负责人5000元。3.受到司法处理的，根据情节严重程度另行处罚第一负责人2000元10000元。4.出现第2、3种情况，取消部门年度评优评先资格。5.本人廉洁自律出现问题，每例扣罚不低于10000元。人才队伍稳定无流失因部门原因导致主管以上人员流失1名扣罚第一负责人3000元。六、质检部关键绩效、重点工作考核指标及专项考核指标一、关键绩效指标序号指标目 标权重考

33、核标准1产品一次交检合格率95%20完成目标得满分，未完成目标不得分2质量损失率1.04%15完成目标得满分，未完成目标不得分3试制产品项目按照生产经营计划所下达任务项目通过客户检验率100%20完成目标得满分，未完成目标按照项次平均计分4检验及时率98%以上（按检验批计算）15完成目标得满分，低1%扣1 分，扣完为止。以ERP检验单据完成性判断。5核废料车项目通过客户首检15完成目标得满分，未完成目标不得分6收配渣整型车项目通过客户首检15完成目标得满分，未完成目标不得分二、重点工作工作类型工作名称工作目标权重考核标准标志性工作供应商质量监督建立供应商质量监督与检验制度并实施20完成目标得满

34、分，未完成目标不得分内部质量监控三对三查工作完成率100%15完成目标得满分，未完成目标按照产品通过数量与总数量比率计分全数记名验收工作一次性通过部驻株洲车辆验收室审核率100%20完成目标得满分，未完成目标按照产品通过数量与总数量比率计分提交改善事例全年不少于70条。10完成目标得满分，未完成目标按照提出事例/70比率计分检验档案建设按项目管理,完整率100%35完成目标得满分，未完成目标按照产品通过数量与总数量比率计分三、综合业绩指标本年度综合业绩指标考评主要包括质量管理、安全管理、劳动关系、制度执行等指标，考核只扣分不加分，总分为20分，由相关职能部门具体考核。四、专项考核指标指 标目

35、标处罚安全生产无重伤、死亡事故，轻伤2例公司生产现场及外出工作时间内,轻伤每超过一例扣罚第一负责人1000元；出现重伤扣罚第一负责人3000元/例，出现死亡情况取消部门中层管理人员年度奖励。出现任何一例取消部门年度评优评先资格。质量管理按照年初确定的各部门的相关质量目标每达不到一项，扣罚第一负责人1万元。企业形象维护无媒体负面报道无上级机关行政处罚电视台、新闻媒体等单位出现负面报道，每例扣罚第一负责人3000元；出现上级机关行政处罚情况，每例扣罚第一负责人3000元。党风廉政建设责任制落实及本人廉洁自律情况本部门无违规、违法乱纪行为1.自查发现问题并向公司总部通报，对第一负责人免予处罚。2.公

36、司发现问题，每例扣罚第一负责人3000元；属隐瞒不报者，另罚第一负责人5000元。3.受到司法处理的，根据情节严重程度另行处罚第一负责人2000元10000元。4.出现第2、3种情况，取消部门年度评优评先资格。5.本人廉洁自律出现问题，每例扣罚不低于10000元。人才队伍稳定无流失因部门原因导致主管以上人员流失1名扣罚第一负责人3000元。七、综合管理部关键绩效、重点工作考核指标及专项考核指标一、关键绩效指标序号指标目 标权重考核标准1岗位绩效薪酬体系改革4月份前出台2011年度薪酬分析报告，形成薪酬体系改进指导意见。根据公司总体要求，6月份前完成绩效与薪酬体系改革。25完成目标得满分，未完成

37、目标按项计平均分计算得分。2推行员工行为管理系统15月份建立专项管理与评价制度、流程，结合绩效与薪酬体系改革文件搭建员工行为管理系统并测试。28月份论证员工行为管理系统效果，提出改进的方案并实施。310月份全面固化员工行为管理系统。25完成目标得满分，未完成目标按项计平均分计算得分。3精细成本费用管理1.成本费用归集、核算及时准确，对重点产品成本数据实施月度分析，及时提供报价信息2.监督领料过程、生产制造过程、售后服务过程的成本发生过程，及时反映非正常成本支出情况，提出考评意见并报公司。3每项目完结的次月项目财务情况出具总结与分析,提出考评与改进的建议。4实时追踪固定费用支出走向，建立台帐。不

38、允许超预算情况发生。每半年、1年出具费用支出情况统计与分析、提出调整费用建议与考评意见。确保费用预算有效。25完成目标得满分，未完成目标按比例得分。4实施计划管理系统16月份前以PJ32铺轨机为模型，建立生产、物供流无缝对接框架，实现计划管理控制的测试。26月份根据具体生产安排选择项目进行实施。项目完结出具实施分析报告，提出改进的建议与方向再行全面实施。3年内确保计划管理的有序化，可实施化。25完成目标得满分，未完成目标按比例得分。二、重点工作工作类型工作名称工作目标权重考核标准人力资源工作公司人员控制公司人力资源平均人数控制在370人。5完成目标得满分，超编2人扣一分。扣分总计不超过2分。人

39、数每节约5人加一分，加分总计不超过10分。遇业务量变化与工艺方法变化、物资供应方式变化，作平均人数调整。员工培训3月份前制定2011年公司员工培训计划，并按照计划结题。提交员工技能改善事例全年不少于20条。5完成目标得满分，未完成目标按项计平均分计算得分。减员增效工作6月份前分析管理环节人员构成的合理性，提出优化人员配置方案。建立校企合作顶岗实习模式，加强顶岗实习生的适岗培训。5完成目标得满分，未完成目标按项计平均分计算得分。完善员工岗位职责15月份组织全公司完善岗位职责并收集完成。26月份组织讨论并确定新岗位职责下发。10完成目标得满分，未完成目标按项计平均分计算得分。行政工作公文管理1 确

40、保公文的严肃性与规范性，下发文件无政策性错误，错别字控制在千分之一。2 确保收发文件处理及时，一般文件3天内处理完毕，紧急文件根据紧急程度处理。3 公司下发文件各部门及时性处理督导与考评(一般文件部门处理期7天,紧急文件按照紧急性判定)4完成目标得满分，未完成目标按项计平均分计算得分。行政督导1.3月份制定月(周)工作计划（总结）管理办法并督导实施。2.加强重点工作跟踪，追踪及时率为100%，完成12期月度行政重点工作下发与总结。3.每季度完成一次执行力分析并提出存在的薄弱点及改进的建议上交总经理。10完成目标得满分，未完成目标按项计平均分计算得分。办公用品管理及办公服务1办公用品库管理帐实相

41、符,进出符合制度与流程、定额允许范畴。2办公用品发放及时，一般消耗品在需求部门提出的当天，特殊品在合理的供应时限内3每月全面检查并确保各办公区域灯、饮水机、办公桌椅板凳、厕所设施的完整性，电话的通畅性，电脑的正常使用。4报纸、信函收发及时。3完成目标得满分，未完成目标按项计平均分计算得分。保卫及车辆工作1全年公司财产盗窃事故3次以下，金额10000元以下。2无外部未经许可进入公司窃取公司生产、技术、财务等方面机密事件。3无恶性打架斗殴事件。4公司车辆无重大交通事故（指车辆损失1万元以上或有人员重大伤亡事故），违章次数控制在3次/台以下。3完成目标得满分，未完成目标按项计平均分计算得分。接待工作

42、1定点酒店、烟酒供应点无违规签单现象。2公司级接待工作无错漏。3完成目标得满分，未完成目标按项计平均分计算得分。企业宣传与文化建设全年公司对外报导稿件市级以上刊物发表不低于5篇；公司内部管理类宣传稿件不少于12篇，产品质量宣传稿件不少于12篇并办理3期以上专刊。2完成目标得满分，未完成目标不得分。财务工作预算管理1.6月份前按照方针目标规定的产品销售收入与利润指标制定财务预算并包公司审批下发。2.每月跟踪、反馈预算执行按规定出具考核数据。10完成目标得满分，未完成目标按比例得分。强化现金流管理16月份前建立资金预算制度并下发。26月份制定公司2011年全年资金预算并下发。3按照客户合同付款条件

43、及时催营销部收回货款，对异常款项提出回收建议及考评意见。确保款项安全。4严格按审批流程办理资金支付，资金调控合理有效，确保生产经营的需要。10每出现一次违规支付扣2分，扣分不超过5分。提升库存周转率效率1每半年、1年组织两次库存盘点，确保账实相符。2 2.制定并下达存货周转率指标,按月计算该指标并提出考评。3 3.负责按照实际提出存货废弃、闲置的处理方案并处理，提高资金周转率。5每上升1%加1分，每下降1%扣1分，扣分不超过3分。提供财务信息1每月财务报告及时、准确。2每季度出具财务资产运营情况说明书，每半年、1年出具财务情况说明书。3按时报送税务申报资料。4按月提供部门费用支出情况台帐。5每

44、季度组织与供应商、客户核对往来款工作。6按月清理个人往来，不出现个人往来欠款损失。7每三天检查出纳现金、有价证劵库存情况，现金日库存不得高于5000元，票据与账务记录一致并保存完整。5完成目标得满分，延误1次扣5分，月度报表考核低于92分扣1分；扣分不超过10分。履行监督职能国家政策、公司制度，执行到位 2完成目标得满分，发现不规范项一次扣1分，扣分不超过2分。ERP工作流程优化每月进行流程运行情况调研，出具流程运行报告，提出改进的方向与建议，确保简化流程，流程有效。5完成目标得满分，未完成目标按比例得分。物流与成本核算控制体系一体化16月份完成一体化方案调研究，出具实施计划。27月份完成物流

45、与财务成本核算控制一体化建设并实施。38月份达到物流与财务核算一体化精细管理目标。8完成目标得满分，未完成目标按比例得分。实施监控1按月抽查帐实相符合性，每月各库抽查率不得低于20%。并随时提出考评意见及改进的方向并实施。确保帐实一致。2全面监督ERP系统运行情况，每月出具ERP阶段性运营报告并发布。3按月对流程执行环节监督检查，对不按照流程运行的环节、部门按照ERP管理办法考评。确保流程运行有效5完成目标得满分，未完成目标按比例得分。三、部门财务预算执行严格执行2011年度部门费用预算，实行百分制考核，实际支出未超出年度预算得满分，超出比例在5%以内得50分，超出比例达到5及以上不得分。四、

46、专项考核指标指 标目 标处罚安全生产无工伤事故公司生产现场及外出工作时间内,轻伤每超过一例扣罚第一负责人1000元；出现重伤扣罚第一负责人3000元/例，出现死亡情况取消部门中层管理人员年度奖励。出现任何一例取消部门年度评优评先资格。质量管理按照年初确定的各部门的相关质量目标每达不到一项，扣罚第一负责人1万元。企业形象维护无媒体负面报道无上级机关行政处罚电视台、新闻媒体等单位出现负面报道，每例扣罚第一负责人3000元；出现上级机关行政处罚情况，每例扣罚第一负责人3000元。党风廉政建设责任制落实及本人廉洁自律情况本部门无违规、违法乱纪行为1.自查发现问题并向公司总部通报，对第一负责人免予处罚。

47、2.公司发现问题，每例扣罚第一负责人3000元；属隐瞒不报者，另罚第一负责人5000元。3.受到司法处理的，根据情节严重程度另行处罚第一负责人2000元10000元。4.出现第2、3种情况，取消部门年度评优评先资格。5.本人廉洁自律出现问题，每例扣罚不低于10000元。人才队伍稳定无流失因部门原因导致主管以上人员流失1名扣罚第一负责人3000元。八、液电工程部关键绩效、重点工作考核指标及专项考核指标一、关键绩效指标序号指标目 标权重考核标准1图纸正确率98%20达到目标值得满分；每上升或下降1加1分；加分不超过5分，扣分不超过20分。2技术服务投诉5次10达到目标值得满分；每上升1次扣1分，扣

48、分不超过10分。3设计原因造成的产品质量损失率（%）0.8%20如有一次重大批次质量损失20万元的6+556+不得分；10万元的超过2次（含2次）不得分。4设计原因造成的顾客投诉次数（次）2次10达到目标值得满分；每多一次扣5分，扣分不超过10分。5开发项目成功率（%）95%30达到目标值得满分；每上升或下降1加1分；加分不超过5分，扣分不超过30分。6部门可控费用控制不超标10未超标得满分，超标不得分二、重点工作指标工作名称工作目标权重考核标准重大项目开发按照专项计划完成部门工作20完成目标值得满分；设计原因未完成试制不得分，未完成供货扣5分按照专项计划完成部门工作15设计原因未完成试制不得

49、分，按照专项计划完成部门工作10设计原因未完成试制不得分，未完成供货扣5分按照专项计划完成部门工作15设计原因未完成试制不得分， 按照专项计划完成部门工作10设计原因未完成试制不得分 按照专项计划完成部门工作20未完成试制不得分，未完成供货扣4分精益生产改善项目产品惯性质量彻底解决5完成目标值得满分，未完成目标不得分改善事例提交改善事例全年不少于50条5三、综合业绩指标本年度综合业绩指标考评主要包括质量管理、安全管理、劳动关系、制度执行等指标，考核只扣分不加分，总分为20分，由相关职能部门具体考核。 四、专项考核指标指 标目 标处罚安全生产无工伤事故公司生产现场及外出工作时间内，轻伤每超过一例

50、扣罚第一负责人1000元；出现重伤扣罚第一负责人3000元/例；出现死亡情况取消部门中层管理人员年度奖励。出现任何一例取消部门年度评优评先资格。质量管理按照年初确定的各部门的相关质量目标每达不到一项，扣罚第一负责人5000元。企业形象维护无媒体负面报道无上级机关行政处罚电视台、新闻媒体等单位出现负面报道，每例扣罚第一负责人3000元；出现上级机关行政处罚情况，每例扣罚第一负责人3000元。党风廉政建设责任制落实及本人廉洁自律情况本部门无违规、违法乱纪行为1.自查发现问题并向公司通报，对第一负责人免予处罚。2.公司发现问题，每例扣罚第一负责人3000元；属隐瞒不报者，另罚第一负责人5000元。3

51、.受到司法处理的，根据情节严重程度另行处罚第一负责人2000元10000元。4.出现第2、3种情况，取消部门年度评优评先资格。5.本人廉洁自律出现问题，每例扣罚不低于10000元。人才队伍稳定无流失因部门原因导致主管以上人员流失（含主管），每流失1人扣款第一负责人3000元。九、总工程师办公室关键绩效、重点工作考核指标及专项考核指标一、关键绩效指标序号指标目 标权重考核标准1二方审核评价优良15一次未达到优良扣1分，扣分不超过5分2三方审核无严重不合格项15未出现严重不符合得满分，出现一次得0分3技术监督证件获取铺架产品项目起重资质获取及时10完成目标得满分，未完成目标按照产品数量计分4专利工

52、作全年完成专利申请10项，发明专利1项15完成目标得满分，未完成目标不得分5质量手册、程序文件更新质量手册、程序文件有效15完成目标得满分，未完成目标不得分6法核废料车审核与制作项目1.项目通过法方审核。2.项目按照专项计划与合同100%履约15完成目标得满分，未完成目标按比例得分7换轨车实验达到线路运行与施工要求,通过部级评审15完成目标得满分，未完成目标不得分二、重点工作工作类型工作名称工作目标权重考核标准标志性工作审核模块化完善供应商评价体系，供方审核系统分产品类别制定标准审核文件，并按要求实施。15完成目标得满分，未完成目标不得分内部产品审核和过程审核制定标准审核文件，并按要求实施。1

53、0完成目标得满分，未完成目标不得分新产品研发管理与监督工作全面管理与监督收配渣整形车、PJ32铺轨机施工作业功能提升、研制新型（第二代）换轨车、公铁两用架桥机的走行设计和车辆换装方案、铺架一体机的方案设计、道碴换铺机方案设计等工作的落实15完成目标得满分，未完成目标按项目完成项次比例得分精益生产完成转向架精益生产项目并结题。15完成目标得满分，未完成目标不得分提交改善事例全年不少于20条。部、省、市级资金补助100万元15完成目标得满分，未完成目标不得分体系运行报告每月编制1期，全面反映体系运行状况并提出改进的方向实施15完成目标得满分，未完成目标不得分管理评审与厂验联席会及时组织年度管理评审

54、、厂验联席会的召开并确保获得管理运行有效性评价15完成目标得满分，未完成目标不得分三、部门财务预算执行严格执行2011年度部门费用预算，实行百分制考核，实际支出未超出年度预算得满分，超出比例在5%以内得50分，超出比例达到5及以上不得分。四、专项考核指标指 标目 标处罚安全生产无工伤事故公司生产现场及外出工作时间内,轻伤每超过一例扣罚第一负责人1000元；出现重伤扣罚第一负责人3000元/例，出现死亡情况取消部门中层管理人员年度奖励。出现任何一例取消部门年度评优评先资格。质量管理按照年初确定的各部门的相关质量目标每达不到一项，扣罚第一负责人1万元。企业形象维护无媒体负面报道无上级机关行政处罚电视台、新闻媒体等单位出现负面报道，每例扣罚第一负责人3000元；出现上级机关行政处罚情况，每例扣罚第一负责人3000元。党风廉政建设责任制落实及本人廉洁自律情况本部门无违规、违法乱纪行为1.自查发现问题并向公司总部通报，对第一负责人免予处罚。2.公司发现问题，每例扣罚第一负责人3000元；属隐瞒不报者，另罚第一负责人5000元。3.受到司法处理的，根据情节严重程度另行处罚第一负责人2000元10000元。4.出现第2、3种情况，取消部门年度评优评先资格。5.本人廉洁自律出现问题，每例扣罚不低于10000元。人才队伍稳定无流失主管以上人员流失1名扣罚第一负责人30