供应商管理制度及流程

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1、供应商管理制度及流程供应商管理制度及流程 一、目的 XX公司制定本供应商管理制度以下简称为“本制度，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，保证供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编 分类特征 商类 号 型 确定必需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 单供 应商 四、供应商管理流程 1、供应商调查 1采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 2由采购部、工程部等相关部门人员组成供

2、应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写供应商调查表。 3评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 4未通过过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。 5对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所必需合计因素如下： 价格评估：关于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。 技术评估：关于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。 品质评估：关于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、改正与预防措施等。 表 1 供应

3、商调查表模板 供应商调查表 供应商编号供应商名称 调查时间调查次数 调查评估项目得分评分说明调查评估者备注 成本材料价格加工费用付款方式 质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务 及时性 到货及时性 到货齐货性合计 2、供应商定期评估 1供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、必需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 2除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。假设供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期

4、评估表模板 供应商定期评估表说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以继续提升供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必需本着客观公正进行评估。 3：本表中，除特别注明“非必填项目外，所有项目必需完 整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。 3供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员必需确定具体评估指标及其相应的权重，权重之和为100；然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数， 分值为5分到0分的整数，参照标准详见；其次，该供应商的总得分= 各评估人员的考核分数指标权重 总评估人员总数 ；最后，依据供应商评估结果对其进行分类： 得分在几

5、分以上含的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先合计，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商； 考核总分在几分含-几分不含的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为一般供应商； 考核总分在几分含-几分不含的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 考核总分在几分以下的供应商评为淘汰供应商，终止交易，供应商信息在“采购系统中供应商选择时禁用。 评估过程中评为黑名单供应商，终止交易。供应商信息在“采购系统中供应商选择时禁用，并提示所有部门在以后的交易中不选择该供应商。 3、供应商资料的维护和变更 1新增供应商 采购部筛选确定新增

6、供应商后，应尽快在进入正式交易谈判之前获取供应商的如下相关资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件适用于法人供应商或身份证复印件适用于个人供应商、最近财年的财务报表(适用于上市公司)、供应商诚信声明函、公司银行账号说明适用于法人供应商或个人签字的收款银行账户说明适用于个人供应商、相应的资质证书或质量认证证书等。 采购员将上述资料收集完整后，填写承办商/供应商资料表并提交采购部经理审核，以建立供应商档案。在与供应商的业务合作过程中，采购部就及时更新承办商/供应商资料表。 2供应商信息变更状况主要包括：供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、

7、供应商联系人或联系方式变更、依据供应商定期审核结果变更。 供应商信息变更必需由供应商提供的相应的资料包括但不限于： 供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明适用于法人供应商或个人签字的收款银行账户说明适用于个 人供应商； 供应商名称变更：加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营 业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件； 供应商地址变更：加盖其公章的供应商地址变更通知函； 供应商联系人或联系方式变更：加盖其公章的供应商联系人或联系方式变 更通知函。 采购员收集上述资料后，必需填写供应商信息变更清单，以确认供应商资料收集的完整性，然后一并提交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后，采购员更新承办商/供应商资料表和合格供应商名录并予以存档。 七、附则 本制度由公司采购部制定，经总经理核准签发，自2009年几月几日起实施执行，未尽事宜以采购部发文为准。本制度由采购部负责解释。八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录