小镇咖啡创业计划书

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1、小镇caf馆创业计划书企 业 名称：小镇caf馆创业者姓名： 日 期：通信地址： E-mail:电 话: 一、 企业概况1、 主要经营范围：本家咖啡馆主要经营的是传统咖啡，和其他特色的咖啡、西式蛋糕等，符合当地人的口味与习惯。 咖啡类：蓝山、摩卡、意大利、哥伦比亚、卡布奇诺等； 冰点类：各种口味的雪糕、刨冰等； 奶茶类：各种口味奶茶（可按个人口味添加）； 下午茶：绿茶、红花茶、各种花茶等； 甜点：各式精致甜点、如面包、蛋糕、布丁、巧克力等。因此，除了传统的咖啡以外，还有，我们会向顾客提供一些有创意的咖啡、花茶、雪糕和一个舒适而又自由的创意蛋糕制作坊，在制作坊内会有专有的甜点师傅在旁指导。2、

2、企业类型： 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他二、 创业计划作者的个人情况1、 以往的相关经验（包括时间）2004年至今，每年的暑假都会在不同的甜品店做暑期工。曾在研磨时光咖啡厅、尚爱咖啡厅、仙踪林和满记从事服务员工作，对咖啡和甜品行业比较了解，包括咖啡的种类、质量、方法、进货渠道、市场需求和咖啡的利润都比较熟悉。利用自己以往的经验和渠道，从事该行业比较容易成功。2、 教育背景，所学习的相关课程（包括时间）20112014年在肇庆工商学院学习工商企业管理课程三、 市场评估1、 目标顾客描述：咖啡屋面向的消费集体主要是各高校的学生、情侣、上班族、白领、和小资情调的消费者。

3、年龄介于十五至三十岁的青、中年为主。他们容易于接收新颖和特别事物，专售卖特色咖啡及蛋糕的咖啡店最适合于他们不过。2、 市场的容量或本企业预计市场占有率在揭阳地区内，有关于特色咖啡馆的数量有184家相关的店家，而我们主要的竞争对手是星巴克和潘朵拉，前者有4家分店、后者有3家分店，而他们都在较为繁华和人流量较大的地区经营，市场的容量大但是市场的占有率较小。(1) 市场容量：统计显示,中国潜在的咖啡消费者约为2亿2.5亿人, 中国咖啡消费年增长率为15%,中国人的咖啡消费量增长势头比较可观； 3、 企业预计市场占有率：相对于星巴克和潘朵拉这两家咖啡馆，他们的前景发展空间较为广大，并且随着时间的转移，

4、他们企业的市场占有率也会增长。因此，本企业以现在发展趋势来看，预计的市场占有率为8.6%。4、 市场容量的变化趋势：(1) 咖啡消费市场发展迅速，已经成为城市消费一大潮流； (2) 咖啡消费品位越来越高，文化的魅力就是市场的魅力。消费者开始认知咖啡的品牌、风格和知道如何享受咖啡带来的乐趣； (3) 教育水平、家庭月收入和饮用咖啡的频率相关。意味着咖啡这种西方传入的饮料在中国是一种象征优势阶层的生活方式。5、 竞争对手的主要优势： 本企业的竞争对手主要是星巴克和潘多拉。(1) 规模较大、连锁或加盟店分布广；(2) 经营经验、管理理论、技术水平较为成熟；(3) 品牌知名度和回头率高；(4) 人脉关

5、系比较宽广，而且有一定数量的忠实顾客。6、 竞争对手的主要劣势：(1) 由于品牌的包袱，价格相对比较高；(2) 顾客群相对比较固定，潜在顾客的扩展较为狭隘；(3) 经营范围固定，缺乏灵活性；(4) 没有创新的产品和口味偏浓，没有根据顾客的口味进行优化；(5) 服务水平比较差；(6) 卫生方面做得不够好。7、 本企业相对于竞争对手的主要优势：(1) 店内装修相对有田园风格；(2) 可在同学中打下良好的人际关系，这样顾客主要是回头客比较多；(3) 本企业有DIY蛋糕制作坊，星巴克和潘多拉现在没有这个业务；(4) 成本低，产品的价格相对比较实惠；(5) 经营的范围较广，而且可以随时做临时改动。8、

6、本企业相对于竞争对手的主要劣势(1) 资金不充足，资金周转不便；(2) 经营能力各个方面有所欠缺；(3) 人脉方面不够广，只是局限于自己的朋友和同学，扩展人脉是一个循序渐进的过程，需要时间；(4) 有关咖啡的知识不够广、甜品的制作等都不是很了解和熟练，技术水平不够专业。四、 市场营销计划1、 产品产品或服务主要特征咖啡类品种价格差异大，主要是中档，少量高档；DIY类蛋糕的原材料按照顾客的爱好进行选择；冰沙类分类多，主要面向在校学生，价格适中；下午茶品味独特，适宜休闲，商务洽谈；甜点类蛋糕、冰淇凌等，口味多，式样精美。 注：下午茶是组合销售。2、 价格产品或服务成本价（元）销售价（元）竞争对手的

7、价格（元）摩卡（中杯）82528卡布奇诺（中杯）82125焦糖玛奇朵（中杯）132529美式咖啡（中杯）71821拿铁（中杯）82125冰香草拿铁（中杯）9.52530香草拿铁（中杯）92530芒果茶冰乐（中）5.52428焦糖冰乐（中）4.52428抹茶冰乐（中）4.52530巧克力星冰乐（中）52428花茶215目前星巴克没有这个业务下午茶1020目前星巴克没有这个业务DIY蛋糕根据顾客的需求而改变价格目前星巴克没有这个业务折扣销售VIP卡（相应的积分在年末有相应的礼品）、买5送1赊账销售无 注：1、下午茶是组合销售；2、花茶主要是茉莉花、菊花、玫瑰花。3、由于咖啡类型过多，只是列出部分主

8、要的咖啡，咖啡的杯量为中杯作为代表3、 地点(1) 选址细节地址面积（M）租金或建筑成本进贤门步行街1203980元/M(2) 选择该地址的主要原因：a) 进贤门步行街这个地段虽然相对于昂贵，但是，无论是人流量还是楼盘的用途，进贤门步行街是出于较高的优势。进贤门步行街交通方便，人们出入和上班乘公交都是非常便利的，并且该地段是用于商业用途，对于本企业来说是非常有利的。(3) 销售方式（选择一项并打）：将把产品或服务销售提供给：最终消费者 零售商品粮 批发商(4) 选择该销售方式的原因：因为本店是一家咖啡馆，向大众提供最好的服务，顾客需要什么，我们就向他们提供什么。因此，顾客是我们的最终消费者。(

9、5) 促销人员推广打印1000份宣传单、VIP卡100张成本预测449元广告无成本预测0元公共关系无成本预测0元营业推广运用微博（腾讯、新浪）、博客、百度贴吧、论坛、邮件等网络来进行推广。成本预测0元 注：人员推广我们会请兼职来帮忙发放600份宣传单张，3个兼职会以7元/时来计算，一天大概5个小时，有半个小时为吃饭时间，不包午餐，做开业前两天（周六、周日）。另外400份会以每20份放在采蝶轩和马得利，叫服务员帮忙派发一下。其中印刷宣传单是在网上购买是129元1000张+运费10元，另外VIP卡是限量100张，先到先得。五、 企业组织结构(1) 企业将登记注册成：个体工商户 口有限责任公司 个人

10、独资企业 合伙企业 其他(2) 拟议的公司名称： 小镇caf馆(3) 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务人数（个）月薪（元/月/人）业主/经理/财务1（自己）2000茶点师傅12500茶点学徒11200甜品师傅22500甜品学徒21200咖啡师傅22700咖啡学徒21200服务员32100兼职240元/日合计1515700+80元/日 注：业主/经理/财务部分是由我自己来担任，甜点师傅要求会制作蛋糕、糖水等甜点的制作；咖啡师傅要求要了解咖啡的相关知识和制作过程。学徒工资相对于低，原因在于学习的是在本企业里，用的是本企业的资源，所以在一般员工的工资里头扣除材料、时间、学费等得

11、到的只有1200元；兼职就一天做10个小时，包午餐。（请看下面的企业组织结构图）业主/经理/财务茶点师傅甜品师傅咖啡师傅茶点学徒甜品学徒咖啡学徒服务员兼职(4) 企业将获得的经营执照、许可证和特许：类型预测费用（元）营业执照50税务登记证8个体工商户20卫生许可证20从业人员健康证1500合计1568(5) 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：类型预测费用（元）店铺财产险1100员工个人所得税代扣+社保1050企业营业税企业的营业额*5% 注：店铺财产险是以中国平安保险公司套餐A；企业营业税是百度上搜索得知。六、 固定资产(1) 工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企

12、业需要购买以下设备：名称数量（台）单价（元/台）总费用（元）半自动咖啡机219993998封口机125802580意式磨豆机244088816刨冰机1148148细嘴壶2218436烘炉143894389过滤网42080电水壶1760760电子称13838蛋糕模348144咖啡杯（包碟子和勺子）60181080雪糕机134803480榨汁机1139139打蛋机1128128合计801837326216供应商名称地址电话或传真金燕烘焙淘宝网021-59868652广州拓立贸易有限公司天猫商城13534600941（孔经理）上海卓嘉实业有限公司天猫商城021-20250691上海技嘉经贸有限公司天

13、猫商城400-800-0808（具体网址为请看附录第6条。）(2) 交通工具名称数量（辆）单价（元）总费用（元）台铃电动自行车226805360供应商名称地址电话或传真台铃电动车店揭阳市进贤门中路（0663）88432543(3) 办公家具和设备名称数量（台）单价总费用（元）电脑137993799监控器43561424桌椅（一套）103153150藤制桌椅（一套）315083174太阳伞3155465收款机1527527冰箱（蛋糕、冰等）247559510办公桌椅（自制）1立方米木板费：19301930空调244508900合计261779532879供应商名称地址电话或传真义乌市亚欧家具有限

14、公司浙江省金华市（天猫商城）15957967222北京泉众万源装饰工程有限公司天猫商城4006078789金马家私揭阳市葵朗路侧(0663)87733008国美电器揭阳店揭阳市东山区金城步行街(0663)88788703揭阳市建华木材批发市场广东省中山市兴广路侧(0663)88788868捷力电脑耗材专卖店孙文中路86号之4（0663）88820032揭阳安防监控专业安装维修公司揭阳市岐山岐沙路231号0663-88619250(4) 固定资产和折旧概要资产价值（元）年折旧（元）工具和设备262165243.2交通工具53601072办公家具和设备328796575.8店铺（租金按十年来计算）

15、35910035910合计42355548801七、 流动资金（月）(1) 原材料和包装项目数量（包）单价（元）总费用（元）咖啡豆10480/227g4800纯牛奶1020.8208花茶（茉莉花、玫瑰花、菊花）921189茶（红茶、绿茶茶包）621126糖28/500g16方糖(咖啡专用)5945全脂牛奶520100全脂奶粉210/200g20面粉23.3/500g6.6鸡蛋2/箱2652芝士13333可可粉211/50g22奶油23876牛油21530合计60761.15723.6供应商名称地址电话或传真北京思维雅咖啡文化交流中心天猫商城010-62323568莹莹烘焙小屋淘宝商城13557

16、017510日升昌中湾美美灵芝鸡蛋专卖店广东省中山市（0760）85523376(2) 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资2000雇员工资13700不包括兼职工资：80/日租金359100营销费用289保险费1100登记注册费20合计376209八、 销售收预测（12个月）项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计咖啡销售数量（杯）700760820880940100010601120118012401300136012360平均单价（元）252525252525252525252525300月销售收入（元）175001900020500

17、212502250023750250002625027500287503000031250309000冰沙销售数量（杯）7007207407607808008509009509008507008900平均单价（元）252525252525252525252525300月销售收入（元）175001800018500190001950020000212502250023750225002125017500222500DIY蛋糕销售数量（杯）1502002503003504004505005506006507005100平均单价（元）606060606060606060606060720月销售收入（

18、元）90001200015000180002100024000270003000033000360003900042000306000下午茶销售数量（份）700760820880940100010601120118012401300136012360平均单价（元）202020202020202020202020240月销售收入（元）140001520016400176001880020000212002240023600248002600027200247500 注：咖啡、冰沙以中杯的价格进行计算；下午茶以组合的形式出售，以中等价来进行计算。九、 销售和成本计划项目 月份1月2月3月4月5月6

19、月7月8月9月10月11月12月合计销售收入580006420070400758508180087750944501011501078501120501162501179501087700成本业主工资20002000200020002000200020002000200020002000200024000员工工资157801578015780157801578015780157801578015780157801578015780189360租金299252992529925299252992529925299252992529925299252992529925359088营销费用44920

20、折旧费352963529635296352963529635296352963529635296352963529635296423555贷款利息保险费1100登记注册费20原材料5723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.674406.8总成本11895888724.688724.688724.688724.688724.688724.688724.688724.688724.688724.688724.61094928.6利润-60958-24525.6-18324.6-12874.6-692

21、4.6-974.65725.412425.419125.423325.427525.429225.4-7228.6税费企业所得税个人所得税10501050105010501050105010501050105010501050105012600其他税净收入（税后）-62008-25574.6-19374.6-13924.6-7974.6-2024.64675.411375.418075.422275.426475.428175.4-19828.6十、 现金流量计划项目 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计现金流入月初现金702516748.432669.854041.

22、281362.6114634154605.4201276.8254648.2312219.63739911603222现金销售收入580006420070400758508180087750944501011501078501120501162501179501087700赊销收入无贷款50000其他现金流入无可支配现金（A）1100007122587146108519.8135841.2169111209084255755.4309126.8366698.2428468.64919412742917现金流出现金采购5723.65723.65723.65723.65723.65723.6572

23、3.65723.65723.65723.65723.65723.674406.8赊购支出业主工资20002000200020002000200020002000200020002000200024000员工工资157801578015780157801578015780157801578015780157801578015780189360租金299252992529925299252992529925299252992529925299252992529925359088贷款利息3275偿还贷款本金8772.97保险费1100登记注册费20设备32879宣传单张+VIP卡449税金10501050105010501050105010501050105010501050105012600现金总支出（B）10057454478.654478.654478.654478.654478.654478.654478.654478.654478.654478.654478.6699838.6月底现金（A-B）702516748.432669.854041.281362.6114634154605.4201276.8254648.2312219.6373991437462.4712438.6小镇caf馆