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1、深圳市真功高科电子有限公司 SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.生产过程控制程序文件编号： ZG-QP-015文件版本： A0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2002-10-12请指定文件发放部门总经理总经办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件标题生产过程控制程序文件编号ZG-QP-015版本A0制定部门生产部生效日期2002-10-12页码7/7文件名称生产过程控制程序文件编号ZG-QP-015文件制定部门生产部文件初次
2、生效日期2002-10-12序号修改内容记要版本日期记录人1文件初次发行A02002-10-08肖金鹏2345678910111213141516附件一：文件变更履历表1.文件依据与定义：1.1依据： 1.1.1质量手册第7.1章节：产品实现的策划； 1.1.2质量手册第7.5章节：生产和服务提供； 1.2定义: 无2.目的：保证产品的生产过程在规定的控制状态下有效运作，保证产品品质符合规定和满足客户交付要求。3.适用范围：本程序适用于公司所有产品的生产过程控制。4. 职责与权限：4.1品质部、工程部、生产部工程人员负责制定相关生产文件，提供生产技术和生产设备、设施，协助、 支持生产部完成产品
3、制造。4.2生产部：负责协助PMC制订生产计划，按计划安排生产交货；设备保养与维修；控制生产过程的质量及进度。4.3 PMC：负责制定生产计划并监控计划的执行状况。4.4品质部：负责生产过程中产品质量的监督和确认。4.5总经办：负责生产资源的提供与监督管理。5.工作内容5.1流程图（见附件一） 5.2生产通知 5.2.1 生产部根据PMC发的生产周计划编制每周及每天的生产计划。 5.2.2生产主管/拉长每日根据PMC的生产周计划安排每日本组的生产任务。5.3人员准备5.3.1生产部主管/拉长对一些特殊岗位（超声、波峰焊、检测人员）的人员进行资格确认，合格者方能上岗，不合格者进行培训或调换岗位。
4、5.3.2新入厂的员工和更换新工位的员工在上岗前由主管/拉长对其进行下列相关内容的现场培训：产品标识及识别方法、作业步骤方法、作业技术要、产品合格与不合格的界定标准等，经考核合格才能上岗。5.3.3所有跟生产作业有关的人员都需符合人力资源管理程序。5.4领料5.4.1由生产物料员根据生产计划和BOM中的物料清单填写原材料出库单，部门主管批准后经PMC会签到仓库领料并须确认签名。 5.4.2物料补料时由物料员填写原材料出库单但在单上注明“补料”，经PMC签字后到仓库领料使用。5.5设备、工具调试5.5.1根据生产情况和设备的加工能力，需要增加设备时,按照设施资源管理控制程序的有关规定执行；5.5
5、.2在生产作业前，操作技工应确保各自负责的生产设备和工具处于完好状态，为保证检测设备的准确性,应确认所用检测设备是否在规定的校验周期内；仪器校验管理请参考监测装置控制程序。5.6生产环境5.6.1生产现场根据现场实际情况，给各生产组划出各类区域以便识别；5.6.2根据生产的需要,布置好生产环境(照明、通风),并设法解决生产中的防尘、降温、降低噪音等问题，努力创造一个必要的、舒适的作业环境；5.6.2.1烤机工序如需特殊温度等条件，应定时检测环境条件是否符合要求，并作烤机记录表（QR-015-01）。5.6.3 成品、半成品等物料要有序摆放,按产品标识和可追溯性程序做好产品状态标识,保持作业环境
6、干净、整洁、保证通道的畅通。5.6.4做好“5S”工作；5.7首件确认5.7.1在生产开始前，生产线组长负责把相应的生产工艺或工艺要求放在相应的工位上，并对工序逐个进行核对。5.7.2对每批产品或转机时生产的第一个产品，由品质部IPQC负责确认，并填写生产线首检记录。5.7.3生产打样产品时，按照电池新品确认与生产流程的有关规定执行。 5.8异常处理5.8.1经品质IPQC检验确认合格后方可生产，确认不合格严禁继续加工，对IPQC检验结果有异议时，可提交生产部问题联络单（QR-015-02）报副总经理裁决。5.9正式投产5.9.1首件确认合格后开始继续生产，生产员工严格按照生产工艺或工艺要求进
7、行作业加工。5.9.2生产过程中发生异常情况（包括品质异常、设备异常等），请示部门主管解决方案。生产部必须立即停止生产，组织力量解决，同时填报生产部问题联络单抄送相关部门处理5.10制程检验5.10.1各生产组根据生产工艺或工艺要求所编制的加工顺序进行加工.加工过程中，操作者进行自检，部门QC进行定位检测，并认真填写QC检查报告（QR-015-03）、生产部测试报表（QR-015-04），发现问题立即向部门负责人报告。5.10.2每一道工序对上一道工序进行检查,对不良品及时退返给上道工序，并通知有关人员。5.10.3在生产过程中如发现生产不合格产品，应立即查找原因，解决问题，保证产品合格。 5
8、.10.4电子IPQC、制造拉长巡检定时定量检查车间生产品质，发现异常，须及时报部门负责人。5.10.5电子制造拉长发现批量品质异常现象必须填报异常通知单报部门经理和品质部裁决。5.10.6制程检验发现的不合格品按不合格品控制程序处理。5.10.7检验状态5.10.7.1在制品检验状态的标识按产品标识和可追溯程序进行。5.10.7.2在制品检验状态分待检、合格、待处理、不合格。5.11包装 5.11.1产品包装根据产品的特点，生产人员根据生产工艺或工艺要求，对产品采用适当的包装形式,包装。5.10送检5.10.1各组将经过包装的产品，送到待检区或指定区域待检，并填写成品送检单（QR-015-0
9、5）通知品质部OQC执行最终检验；详细作业请参考出货检验程序。5.11产品入库5.11.1物料员根据生产周计划进度的内容和生产的实际情况填写成品入库单，待相关部门责任人签字后，由物料员将检验合格产品清点入库；5.11.2各拉长对上一工作日生产任务的完成情况进行统计,认真填写各组的日生产统计表（QR-015-06），并落实当天的任务完成情况。5.12文件和记录的管理5.12.1所有文件和记录,由生产部、PMC按文件和资料控制程序、质量记录控制程序归档保管。6.引用文件6.1 人力资源管理程序6.2 文件和资料控制程序6.3 设施资源管理控制程序6.4 不合格品控制程序6.5 生产工艺6.6 质量
10、记录控制程序6.8 电池新品确认与生产流程6.9 出货检验程序6.10产品标识和可追溯性程序6.11 监测装置控制程序7.记录表格7.1烤机记录表QR-015-017.2生产部问题联络单QR-015-027.3QC检查报告QR-015-037.4生产部测试报表QR-015-047.5成品送检单QR-015-057.6日生产统计表QR-015-068.附件附件一：流程图附件一：流程图流 程 图权责部门使用表单备 注生产通知领 料 机台调试首件确认 OK正式投产 NG制程检验 OK包 装 NG异常处理 送 检 入库 NG NG OK不合格品控制PMC部生产部、生产部品质部生产部、相关部门生产部生产部生产周计划原材料出库单 生产线首检记录生产问题联络单QC检查日报表成品送检单日生产统计表PMC计划员编制生产计划通知生产部生产部根据生产计划到仓库领料、进行一些生产必要的准备工作品质部IPQC负责首件检查工作出现异常现象时及时处理并上报首件合格后生产部安排正式投产每道工序由操作员自检、品质IPQC检验合格后才可转入下道工序已完成的成品包装好后放入待检区通知品管部检验各拉长对上一工作日生产任务的完成情况进行统计
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