务川自治县红丝乡茶叶加工厂项目建议书

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1、务川自治县红丝乡茶叶加工厂项目建议书务川自治县茶产业发展领导小组办公室二一一年十二月二十三日务川自治县红丝乡茶叶加工厂项目简介一、项目名称：务川自治县红丝乡茶叶加工厂二、拟建地点：务川自治县红丝乡三、建设性质：新建 四、建设工期：2年五、建设内容与规模：年产高档名优茶10吨六、投资概算项目总投资158.33万元（其中固定资产投资133.19万元，流动资金25.14万元），申报上级项目扶持资金30万元，其余资金企业自筹。七、效益预测年产精品名优茶10吨，投产期年销售收入488万元，年总成本368.5万元，年利润总额（平均）80.万元，年销售税金及附加3.5万元，年缴纳所得税20.1万元，财务内部

2、收益率25.99%（税后），财务净现值226万元（税后）。务川自治县红丝乡茶叶加工厂项目建议书一、总论 1、项目名称：务川自治县红丝乡茶叶加工厂2、拟建地点：务川自治县红丝乡3、建设性质：新建 4、建设内容与规模：年产高档名优茶10吨5、建设工期：2年6、概算投资：项目总投资158.33万元（其中固定资产投资133.19万元，流动资金25.14万元），申报上级项目扶持资金30万元，其余资金企业自筹。7、效益分析：年产精品名优茶10吨，投产期年销售收入488万元，年总成本368.5万元，年利润总额（平均）80.5万元，年销售税金及附加3.5万元，年缴纳所得税20.1万元，财务内部收益率25.99

3、%（税后），财务净现值226万元（税后）。8、承办单位概况：务川自治县茶产业发展领导小组统筹领导全县茶产业发展，县委副书记任领导小组组长，县政府分管农业的副县长任副组长，各相关单位为成员单位，下设办公室于县农林畜牧局，县农林畜牧局局长兼任办公室主任。二、项目建设背景 1、建设的必要性分析为认真贯彻中共贵州省委、贵州省人民政府关于加快茶产业发展的意见（黔党发20076号）和中共遵义市委、遵义市人民政府关于加快实施百万亩茶业工程的意见（遵发200710号）文件精神，务川自治县立足优越的自然资源，经多方论证，决定把生态茶叶产业作为主导产业来抓，研究出台了中共务川自治县委、务川自治县人民政府关于加快实

4、施10万亩茶业工程的意见(务党发20087号)纲领性文件，在科学发展观的指导下，按照“抓基地、创规模、扶龙头、树品牌”的发展思路，充分抓住中央财政现代农业支农资金发展茶产业（20082010年）项目的机遇（我县为全省10个县之一），在黄都、涪洋、都濡、丰乐、分水、濯水、蕉坝、红丝、茅天9个乡（镇）规划发展茶园面积10万亩（目前我县已建无性系良种茶园9.97万亩，已基本完成规划任务），实现产值2.5亿元以上，成为农民增收致富的又一支柱产业。务川自治县红丝乡茶产业发展从2007年秋开始至今，全乡共建设茶园16467.3亩，涉及4个村1137户茶农。2011年初摘茶青和可摘茶青茶园面积达6000亩，

5、预计2012年春，初摘茶青和可摘茶青茶园面积可达1万余亩，2013年可全部投产。务川自治县红丝乡现已建茶青交易场2个，修建茶区公路8条，12.456公里，建小水池14口，共884.62m3。在市场营销方面，务川自治县现有2家进入市场销售公司的茶产品已广泛受到消费者的青睐和业内人士的高度评价。2家公司生产加工的茶叶产品在各类茶博会已获得5个奖项，已实现年销售收入390万元。2、建设条件分析红丝乡属于市级新阶段扶贫开发的二类乡（镇）之一，东与沿河县黄土乡接壤南与德江县泉口乡交界，西与大坪镇毗邻，北与蕉坝乡隔河相望。全乡辖4个行政村，97个村民组，有3490户，14560人；其中农业人口14123人

6、，占总人口的97.1%，少数民族人口14268人，占总人口的98.2%。全乡总面积180.3平方公里，耕地面积28190亩，其中田5015亩，土23175亩，人均耕地面积2亩，林地面积102150亩，可开发利用荒地46560亩。农作物以水稻、玉米、小麦为主；经济作物以烤烟、油菜、花生为主，特色产业有西瓜、柑桔、野生蜂蜜，在县内外小有名气。全乡最低海拔325米，最高海拔1460米，平均海拔850米，立体型海拔气候较为显著。全乡年均气温16.5，年降雨量1200毫米左右，全年气候温和，土地湿润，无霜期较长，小区气候较好，适宜于农业产业化建设和特色农产品种植开发。自国家实施“八七”扶贫攻坚计划以来，

7、在历届县委、政府的领导下，在上级有关部门的关心支持下，经过全乡人民的艰苦努力，扶贫攻坚取得了一定成绩。2006年，全乡人均收入1375元，人均占有粮食385公斤，分别低于全县平均水平。其中年人均收入844元以下的极贫困人口1027户，4285人，占总人口的29.5%，年人均收入683元以下极贫困人口715户，2860人，占总人口的19.4%。红丝乡于1992年属撤区并乡的新建乡，这里山峦连绵、沟壑纵横、交通闭塞、信息不畅、群众居住分散，加上近年基础设施建设投入严重不足，产业结构十分单一，商贸不活跃，群众创收门路不多，增收乏力，贫困面大，目前仍然是全市、全县经济社会发展极为落后的贫困乡镇之一。2

8、007年红丝到县城的油路全线贯通。以保护黑叶猴为主的麻阳河国家级自然保护区覆盖全乡。该乡无任何污染源，生态环境优越，镇内土壤以黄壤为主，PH值在4.5-6之间，有机质含量大部分在2%左右，属宜茶地区，为茶叶生产提供了良好的自然环境。务川自治县出台务党发20087号、务府发200814号、务委专议200813号、务府发200826号、务党发200913号、务党发201017号等一系列文件，明确加快引进、大力扶持涉茶加工企业茶叶生产配套设施优惠政策：对购买农机具（含茶叶加工机械设备）进行补助；明确茶叶加工厂建设补助标准；茶叶加工企业水、电、路等基础设施建设优先安排；茶叶加工厂用地规定；出台茶叶加工

9、厂纳税财政奖励、收费优惠等。3、产品市场预测 世界茶叶市场曾经是红茶的天下，红绿茶比例为9:1。近年来由于国际市场对红碎茶的需求量减少，印度、肯尼亚及斯里兰卡等国红碎茶的品质比我国红碎茶品质好，我国红碎茶出口量锐减。但近10年来，由于绿茶和特种绿茶中儿茶素等成分对提高人体免疫力、抗氧化、降血压、降血脂及预防糖尿病、癌症等功能保健作用进一步为医学界所证实，美、欧、俄等饮红茶国家有逐步改饮绿茶之趋势，近10年来，这些国家的绿茶进口量逐年增加。我国是世界第一产茶大国，也是世界茶叶出口大国。2009年茶园面积达到161.3万公顷，茶叶产量达到116.5万吨，出口28.9万吨，其中绿茶出口22.4万吨，

10、排名世界产销前列。我国是传统的绿茶消费国，绿茶占整个消费量的70以上，另一方面，随着人们的生活水平的提高，对茶叶的消费趋势也有了很大的变化，对中高档茶叶，特别是特种绿茶的名茶消费逐年增加。统计表明，2008年全国名优茶产量增加12。其中名优绿茶占90。因此，茶叶消费势必还有一个较大的增长。2009年全国茶叶总产量116.5万吨中名优绿茶产量43.5万吨，名优茶产值越240亿元。因此，产品主要以高档名优绿茶的生产、加工及营销。本项目年产名优茶100吨，按单价48.8万元吨计，产品销售收入可达4880万元。三、产品方案与建设规模1、产品方案名 称年产量（吨）单价（万元）产品销售收入（万元）名优茶1

11、048.80488合 计4882、建设规模及确定理由针对该镇茶叶生产的现状，抓好具有一定规模茶叶加工厂的建设的建设，满足该镇茶叶初加工的需求，保证鲜叶及时加工、不积压、不损伤、不红变。本项目年产10吨高档名优茶工程建设为主，配套实施土建、配套公用工程和产品质量自查体系等，实现年产10吨的名优茶的生产和销售目标。四、技术方案、设备方案和工程方案 （一）技术方案 1、生产方法 茶叶加工厂从茶青交易市场收购茶青，茶叶加工严格执行务川仡佬族苗族自治县无公害茶叶加工规范，开展茶叶生产基地的GAP认证、ISO9000（质量管理和质量保证体系）、ISO14000（环境管理和环境保证体系）和HACCP（危害分

12、析与关键控制点体系）认证，适应全球化的茶叶市场竞争，逐步建立质量安全追溯制度，实施全程质量安全控制。2、工艺技术与流程 （1）名茶生产工艺条（针）形名茶加工工艺鲜叶摊放杀青摊凉揉捻初烘包装成品拣剔提香烘焙整形理条卷曲形名茶加工工艺鲜叶摊放杀青摊凉揉捻初烘包装成品拣剔提香提毫烘焙双锅曲毫（2）优质绿茶生产工艺 （二）主要设备方案 1、新增工艺设备表序号设备名称及型号单位数量备注一清洁化生产线1FX50风选机套12LZ60/11振动理条机台13ZDC11A输送振动槽台14LZ60/8振动理条机台15LH60D六角辉干机台16鲜叶输送机台17150热风杀青机套18皮带输送机台19TL60单层反摊凉机

13、台110ZDC24输送振动槽台111R40揉捻机套112ZDC23B输送振动槽台113输送机台114JW50解块机台115ZDC23B输送振动槽台116H941烘焙机台117H6烘干机台118TH6.0提香机台119H941烘焙机加热器台120H6烘干机电加热器开关柜个1（三）工程方案 1、建筑物、构筑物的建筑特征、结构及面积方案（附平面规划简图） 征地3亩，完成440 加工车间、库房、办公楼、实验室、道路等土建工程的建设。配套实施名优茶加工所需的水、电、路、绿化、信息网络、环保等公用基础设施建设。2、建筑安装工程量及“三材”（水泥、钢筋、木材）用量估算 加工车间：一栋，单层厂房，建筑面积80

14、，结构类型为钢筋混凝土结构。原料库：一栋，单层，建筑面积30，结构类型为钢筋混凝土结构。成品及包装物料库：一栋，单层，建筑面积300，结构类型为钢筋混凝土结构。办公楼及职工宿舍：一栋，双层，建筑面积140，结构类型为钢筋混凝土结构。五、项目实施进度1、前期工作进度安排已完成项目可行性研究报告。2、工程建设进度安排序号建设内容2011年2012年2013年2014年2015年1可研论证 2工程设计及招标 3土建工程 4设备采购安装 5人员培训 6试产 7投产 3、建设工期：2年六、投资估算及资金筹措 （一）投资估算 1、建设投资估算 建设投资估算表序号名称投资估算（万元）一固定资产115.191

15、建筑工程费922设备购置费21.193安装工程费24其他费用二无形资产141技术22土地使用权12三预备费41基本预备费42涨价预备费合 计133.192、流动资金估算：25.14万元。3、投资估算表 项 目 总 投 资 158.33万元其中：固定资产投资 133.19万元铺底流动资金 25.14万元（二）资金筹措：由投资方独资新建。七、效益分析 （一）经济效益 1、销售收入估算项目达产后，正常生产年份销售收入为488万元。产品上交增值税，销荐税率17%，进项税率10%，其它均为17%；城乡建设维护税率5%，教育附加费3%。所得税税率按25%计算。正常生产年份的销售税金及附加为3.53万元。2

16、、成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表） 项目在计算期内的年均总成本费用为368.5万元。3、利润与税收分析 正常生产期内：年利润总额为80.5万元。年净利润为60.3万元。4、投资回收期 静态投资回收期4.9年（税后，含建设期）。5、投资利润率 财务内部收益率25.99%（税后），财务净现值（ic=12%）226万元（税后）。（二）社会效益 1、通过本项目的实施，新增24个长期就业岗位，季节性采茶工200余人，使600人次的茶农得到相关专业培训，200户茶农增收致富。2、通过本项目茶叶清洁化生产加工，对于保证食品安全，提高务川茶叶的知名度，提高务川茶叶的附加值和企业的经济效益效

17、果显著。3、茶叶资源消耗少，增收作用明显，是关联度强、附加值高、带动力强的绿色产业。大力发展茶产业，符合国家可持续发展战略和生态环境保护政策，可以使广大农民迅速走上“生产发展、生活宽裕”之路，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。八、结论 该项目投产后，年均销售收入488万元，年均总成本费用368.5万元，年税后利润60.3万元，年均税金及附加3.53万元，全投资财务内部收益率25.99%（所得税后），全投资财务净现值226万元（税后），静态投资回收期4.9年。以上指标均明显高于国家公布的行业基准。从敏感性分析看，各因子在5%的范围变化后，各项指标均在行业基准之上，盈亏平衡点以生产能力表示为58.63%，充分说明本项目具有较大的抗风险能力，因此，本项目是可行的。- 15 -