社会单位消防安全管理体系检查评价表

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1、社会单位消防安全管理体系检查评价表 根据中华人民共和国消防法、山东省消防条例、山东省机关团体企业事业单位消防安全管理体系（DB37/T392-2004）、山东省火灾高危单位消防安全管理规定（山东省政府第263号令）等法律法规和国务院关于加强和改进消防工作的意见（国发201146号）等文件要求，积极开展消防安全评估，提升社会单位消防安全管理水平。 一、评价说明 1、本评价表适用于社会单位自我检查、评价以及中介结构进行消防安全评估；2、火灾高危单位每年对本单位消防安全管理体系运行情况进行至少1次评估； 3、自评单位、行业部门及消防安全评价中介机构按照社会单位消防安全管理体系检查评价表中内容逐一评价

2、，并在相应的“评价结果”栏目内划“”。受评价单位如因本单位消防安全客观实际不具备“评价项目”中所对应内容，或者完全符合“评价项目”内容的，可在相应的“评价结果”栏目内保持空白；4、消防安全评价中介机构根据评价情况确定受评价单位所达到的类别，出具评价报告，并报消防协会备案；消防协会及时向社会公告评价结果，并对消防安全评价机构作出的评价结论进行监督抽查，发现评价结果不公正的，责成重新评价。 5、初次参加评价的单位选择初次评价；已参加过评价并分级的单位实行周期复评制度。A级及以上单位每2年复评1次，B、C级单位每1年复评1次。在日常消防安全工作中，单位发生火灾事故或者由于存在着重大火灾隐患等导致达不

3、到原标准的，予以调低级别。单位整改后达到上一级别条件的可申请复核，恢复上一级别。连续两个周期保持AA级单位的，上升为AAA级单位。 6、社会单位消防安全管理体系检查评价表作为检查评价的原始记录由受评价单位和消防安全评价机构妥善保管。7、单位发生亡人或较大以上火灾的，直接评为不合格。二、评价标准1、各评定单项按其在消防安全中的重要程度分为重点项（）、一般项（），本评价表评价项目总数为53项，其中重点项（A项）25项，一般项（B项）28项；2、不合格项分为不符合、重缺陷、轻缺陷三类。单项的名称、类别见附录A。3、单位评定类别分为AA类（合格）、A类（基本合格）、B类（不合格）、C类（严重不合格），

4、按照表1的规定进行评定。表1 单位检查评定标准单位评定类别项目分类不合格程度不符合重缺陷轻缺陷AA类（合格）重点项（）001一般项（）015不合格总数nn10A类（基本合格）重点项（）012一般项（）036不合格总数n10n24B类（不合格）重点项（）123一般项（）259不合格总数n24n60C类（严重不合格）重点项（）234一般项（）369不合格总数nn60换算规则：不合格总数n以“一般项的轻缺陷”为基准数。重点项一般项3 不符合项轻缺陷项4 重缺陷项轻缺陷项2表A.1 单位消防安全管理体系基本情况记录表单 位 名 称地 址消防安全责任人联系电话消防安全管理人联系电话消防安全工作归口管理职

5、能部门检查日期建 筑 概 况建筑类别使用性质占地面积（m2）建筑面积（m2）层数建筑高度（m）火灾危险性类别序号名 称评定结论序号名 称评定结论1消防行政许可7火灾隐患整改2消防安全管理体系8消防设施维修、检测3消防安全管理制度和操作规程9建筑防火措施4防火巡查、检查10消防安全文件管理5消防宣传教育培训检检查基本情况6灭火和应急疏散演练综合评定情况单位负责人（签字）检查人员（签字）表A.2 单位消防行政许可检查记录单项名称内 容评定方法评定依据评定标准重要程度评定结果评定说明符合不符合重缺陷轻缺陷消防行政许可消防设计审核、备案抽查查阅单位是否取得相关消防法律文书。4.1出具合格的建设工程经消

6、防审核合格或按要求办理设计备案证明文件。A消防验收、备案抽查4.2出具合格的建设工程经消防验收合格或按要求办理竣工验收备案证明文件。A公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查4.3公众聚集场所出具合格使用、营业前消防安全检查合格证。A表A.3 单位消防安全管理体系检查记录单项名称内 容评定方法评定依据评定标准重要程度评定结果评定说明符合不符合重缺陷轻缺陷消防安全管理体系单位应当建立消防安全管理体系，并根据生产和经营的需要不断完善，使其始终符合单位消防安全管理的需求。查阅消防安全管理体系的有关文件、内容要素、修订完善的记录。5.1下发了建立消防安全管理体系的文件，管理体系内容要素齐全，记录全面、

7、详实。B建立消防安全组织机构查阅单位消防安全管理组织的构成。5.2.1建立消防安全领导小组。B确定消防安全责任人、消防安全管理人查阅单位对消防安全责任人、消防安全管理人的任命予以明确的正式文件。5.2.15.2.2明确消防安全责任人、消防安全管理人，并按要求向当地公安机关消防机构报告备案。B明确消防安全责任人、消防安全管理人消防工作职责查阅单位对消防安全责任人、消防安全管理人职责和权限予以明确的正式文件。5.2.15.2.2消防安全责任人、消防安全管理人消防工作职责明确。A确定专兼职消防管理人员查阅单位对专兼职消防管理人员的职责和权限予以明确的正式文件。5.2.3明确专兼职消防管理人员。B明确

8、单位各部门人员消防安全职责查阅单位对消防安全管理部门与管理人员的职责和权限予以明确的正式文件。5.2.3单位各部门人员消防安全职责明确。B实行承包、租赁、委托经营管理和多产权建筑，明确各方消防安全责任，并切实履行。查阅承包、租赁、委托经营、管理合同或协议。5.2.6应在合同或协议中明确相应的消防安全责任。B加强单位内部消防安全管理的信息沟通。查阅消防安全管理例会、员工的合理化建议、违章行为举报等内容的记录。现场提问不同岗位的人员。5.3单位内部不同岗位和职能之间的沟通充分有效；建立符合实际的沟通方式（如召集安全例会、工作建议、举报等）；单位内部不同岗位和职能之间的沟通无障碍；单位的各类人员应了

9、解消防安全管理体系的运行情况，积极参与消防安全管理。B表A.4 单位消防安全管理制度和操作规程检查记录单项名称内 容评定方法评定依据评定标准重要程度评定结果评定说明符合不符合重缺陷轻缺陷消防安全管理制度和操作规程消防安全教育、培训制度查阅单位是否针对本单位实际制订相关管理制度和操作规程。核对每项管理制度和操作规程内容。抽查员工对本单位管理制度和操作规程的了解情况。6.1.2.1能够针对本单位实际制订相关管理制度和操作规程。每项管理制度和操作规程内容符合对应条款要求。员工对本单位管理制度和操作规程掌握熟练。不符合：制度和规程应不符合单位的实际，或未制定，重点岗位人员不能熟练掌握相关制度和规程；重

10、缺陷：制度和规程未随单位的发展变化及时修订，消防安全制度和操作规程未装订成册并悬挂上墙；轻缺陷：制度和规程存在缺项漏项；符合：制度和规程应符合单位的实际，不存在缺项漏项的，并随单位的发展变化及时修订，重点岗位人员能熟练掌握相关制度和规程，消防安全制度和操作规程装订成册并悬挂上墙。A防火巡查、检查制度6.1.2.2A安全疏散设施管理制度6.1.2.3A消防（控制室）值班制度6.1.2.4A消防设施、器材维护管理制度6.1.2.5A火灾隐患整改制度6.1.2.6A用火、用电安全管理制度6.1.2.7A易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度6.1.2.8A专职和义务消防队的组织管理制度6.1.2.9A灭

11、火和应急疏散预案演练制度6.1.2.10A燃气和电气设备的检查和管理制度6.1.2.11A消防安全工作考评和奖惩制度6.1.2.12A其他必要的消防安全制度6.1.2.13A表A.5 单位防火巡查、检查检查记录单项名称内 容评定方法评定依据评定标准重要程度评定结果评定说明符合不符合重缺陷轻缺陷防火巡查检查防火巡查查看文件、防火巡查以及相关的制度规定。6.3.2每日进行防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次；公众聚集场所在营业期间应当至少每二小时进行一次防火巡查；医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当开展夜间防火巡查。巡查发现的火灾隐患，巡查人员严格执行单位火灾隐患整改程序。不符合

12、：未按照要求巡查、无巡查记录；重缺陷：未按要求填写或补填；轻缺陷：存在错填漏填现象；符合：按照要求巡查并填写记录。B防火检查查看文件、防火检查以及相关的制度规定。6.3.3每月至少进行一次全面防火检查。防火检查的部位和内容明确。检查发现的火灾隐患，检查人员严格执行单位火灾隐患整改程序。不符合：未进行防火检查，发现隐患未执行火灾隐患整改程序；重缺陷：检查部位不明确，未按要求填写或补填的；轻缺陷：存在错填漏填；符合：数据全部符合要求。B表A.6 单位消防宣传教育培训检查记录单项名称内 容评定方法评定依据评定标准重要程度评定结果评定说明符合不符合重缺陷轻缺陷消防宣传教育培训宣传教育查看岗位人员持证上

13、岗情况；查看宣传教育及培训的计划、配档、记录、资质证书、影像资料等。6.4.2开展多种形式内部、对外消防宣传，在消防宣传日、重大节假日或重大活动期间应开展消防宣传活动。消防安全培训应列入年度工作计划。新上岗和进入新岗位的员工应进行岗前消防安全培训。在岗人员应按规定进行消防安全教育培训。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员应持证上岗。不符合：未制定宣传制度、计划，未开展多种形式消防宣传，未在消防宣传日、重大节假日或重大活动期间应开展消防宣传，新员工未进行岗前消防安全培训，重点岗位人员未持证上岗；重缺陷：未填写宣传、培训记录，未保存影像资料；轻缺陷：资料填写不齐全不完善；

14、符合：资料齐全，结果为合格。B消防安全培训6.4.3A表A.7 单位灭火和应急疏散演练检查记录单项名称内 容评定方法评定依据评定标准重要程度评定结果评定说明符合不符合重缺陷轻缺陷灭火和应急疏散演练预案内容查看灭火和应急疏散预案、演练记录和有关影像资料，并对员工进行现场询问。6.5.2根据本单位实际制定灭火和应急疏散预案，明确灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施；至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散演练，并根据演练情况不断修改完善预案。单位员工应当掌握灭火器、消火栓等消防设施、器材的使用方法。掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序。演练有全面的书面记录和影像记录。不符

15、合：未根据本单位实际制定灭火和应急疏散预案，未明确灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施，未按要求组织灭火和应急疏散演练，员工不明确岗位职责、不掌握岗位技能；重缺陷：灭火和应急疏散预案制定不符合实际，无演练记录和有关影像资料，员工对预案掌握不熟练； 轻缺陷：资料填写不齐全不完善；符合：资料齐全，结果为合格。A人员职责6.5.3A预案演练6.5.4A演练档案6.5.5A表A.8 单位火灾隐患整改检查记录单项名称内 容评定方法评定依据评定标准重要程度评定结果评定说明符合不符合重缺陷轻缺陷火灾隐患整改火灾隐患确定查阅火灾危险评价以及单位防火重点部位的确定情况。查阅公安机关消防机构的法律文书、

16、单位防火检查记录，火灾隐患整改报告等。6.6.2确定消防安全重点部位设立明显标志，明确危险性质，制定防范措施，实施严格管理。对发现的火灾隐患及时整改。火灾隐患程序符合规定要求，隐患整改方案完整、齐全。不符合：未确定消防安全重点部位，未制定重点部位防范措施，未制定隐患整改方案，对发现的火灾隐患未及时整改；重缺陷：未在重点部位设立明显标志，未明确危险性质，重点部位防范措施制定不合理，管理不严格，火灾隐患程序不符合规定要求，隐患整改方案不完整；轻缺陷：火灾隐患确定、火灾隐患整改报告等资料填写不齐全、不完善；符合：资料齐全，结果为合格。B火灾隐患整改程序6.6.3A火灾隐患整改档案6.6.4B表A.9

17、 单位消防设施维修、检测检查记录单项名称内 容评定方法评定依据评定标准重要程度评定结果评定说明符合不符合重缺陷轻缺陷消防设施消防设施档案查阅资料。6.2.1技术资料、维修保养资料、消防设施检查、检测资料档案内容完整；分类明确；消防资料要独立建档，专人负责。B维修保养查阅资料。6.2.1.2与有资质单位签订维护保养合同。建筑消防设施每年至少全面检测一次。维保记录、设备运行每月向当地公安机关消防机构报告备案。A消防控制室实地查看。6.2.2应符合GA 767中的规定。A消防设施标识实地查看。6.2.3消防设施、器材是否标识化，是否有责任人。B消防安全疏散设施按附录B表B.1逐项检查。应符合DB37

18、/ 242的规定。B消防供配电设施见附录B表B.2逐项检查。应符合DB37/ 242的规定。B火灾自动报警系统见附录B表B.3逐项检查。应符合DB37/242的规定。B消防供水设施见附录B表B.4逐项检查。应符合DB37/242的规定。B自动喷水灭火系统见附录B表B.5逐项检查。应符合DB37/242的规定。B泡沫灭火系统见附录B表B.6逐项检查。应符合DB37/242的规定。B气体灭火系统见附录B表B.7逐项检查。应符合DB37/242的规定。B机械加压送风系统见附录B表B.8逐项检查。应符合DB37/242的规定。B机械排烟系统见附录B表B.9逐项检查。应符合DB37/242的规定。B防火

19、分隔设施见附录B表B.10逐项检查。应符合DB37/242的规定。B灭火器见附录B表B.11逐项检查。应符合DB37/242的规定。B表A.10 单位建筑防火措施检查记录单项名称内 容评定方法评定依据评定标准重要程度评定结果评定说明符合不符合重缺陷轻缺陷建筑防火措施消防车道实地查看。相关消防技术标准要求应符合设计要求；消防车道畅通；消防车道及消防车作业场地未堵塞占用，周围未设置影响消防车通行及应急救援展开的障碍物。B防火间距实地查看。相关消防技术标准要求应符合消防技术标准和消防设计文件要求，不应存在被占用等现象。B防火分区现场抽查，查看设置形式及完整性是否改变、变更，发生改变。相关消防技术标准

20、要求应符合消防技术标准和消防设计文件要求。B人员密集场所装修装饰材料查看疏散通道的装修材料、房间、走道的顶棚、墙面和地面的装修材料。相关消防技术标准要求现场装修不应存在影响消防设施、安全疏散设施等现象；装修材料燃烧性能等级应符合相关规范的要求。B生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置实地查看。相关消防技术标准要求生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所，不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。B生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置实地查看。相关消防技术标准要求生产、储存、经营其他物品的场所，与居住场所设置在同一建筑物内，应符合消防技术标准要求。B电器产品

21、线路、燃气用具管路现场查看场所电器设备、燃气用具、开关、插座、照明灯具等的设置和使用，以及电气线路、燃气管道等的材质和敷设。相关消防技术标准要求应符合要求，并定期维护、检测。室内可燃气体、可燃液体管道应采用金属管道，并设有紧急事故切断阀，并定期维护、检测。B表A.11 单位消防安全文件管理检查记录单项名称内 容评定方法评定依据评定标准重要程度评定结果评定说明符合不符合重缺陷轻缺陷消防安全文件管理一般要求查看单位消防安全文件发布、文件定位以及登记、保管情况。查阅消防安全记录以及消防档案。7.1.1明确专人负责消防安全文件的管理工作；消防安全文件定位恰当，发布前得到消防安全责任人批准；消防安全文件

22、资料分类明确，整洁有序，标识清晰，便于查阅；定期进行评审、修订；设置专用的消防安全文件橱柜。消防安全记录纳入消防安全文件管理。不符合：未明确专人管理，发布前未经审核批准，未进行分类，未设置专栏橱柜，消防安全记录未纳入管理。重缺陷：管理混乱，分类不明确，标识不清晰，未及时进行修订。轻缺陷：，资料、记录填写不齐全、不完善。符合：达到上述要求，结果为合格。B文件的分类7.1.2B文件控制7.2.17.2.2B消防安全记录7.3.2B消防档案管理7.4.1B表A.12 单位消防检查评定及持续改进检查记录单项名称内 容评定方法评定依据评定标准重要程度评定结果评定说明符合不符合重缺陷轻缺陷消防检查评定及持

23、续改进检查评定要求查阅有关制度、记录、报告等相关资料。8.1.由本单位消防安全责任人或管理人组织检查与评定。一般单位每半年、消防安全重点单位每季度、火灾高危单位每月检查评定一次。火灾高危单位应委托具有资质的评估机构每年至少进行一次评估。B检查评定方法查阅单位消防安全相关文件。8.2-8.3评定应按照本标准附录A的规定逐项进行，并如实记录结果。评价结束后，出具自评报告，提交单位消防安全管理人。评定完成之日起5个工作日内，将自评报告报当地公安机关消防机构备案。B持续改进现场查阅文件8.4.单位建立起长效机制以对消防安全管理体系持续改进。单位对发生的火灾事故、存在的火灾隐患和违章行为采取有效地纠正措施以防止再发生。单位将消防安全工作纳入到整体工作的奖惩，并安全奖惩规定严格执行。B