部门单位廉政风险点和县土地和房屋征收管理局

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1、部门单位（科室）廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位名称：和县土地和房屋征收管理局部门主要工作职能负责组织起草全县土地房屋征收规划、计划和补偿安置政策，拟定土地、房屋征收管理制度和办法，负责承办全县征收项目日常工作调度和进度目标考核。风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施责任领导责任科室制度机制风险1、在制度执行中，有些制度不够科学严谨，不能及时对其补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。1、未能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位。三1、加强制度建设，健全内部协作机制和激励机制，严格执行制度。风

2、险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施责任领导责任科室制度机制风险2、制度体制机制不健全，对制度监督、检查和执行不到位，可能导致制度落实不能充分发挥应有的作用。 2、部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用，不能形成有效地常规化工作措施。三 2、将制度的执行情况落实到人、落实到位，加强监督审查。岗位职责风险 全局观念和大局意识不强，容易出现“本位主义”，对上级决策部署贯彻执行不严。 不履行“一岗双责”，或履行不到位；违反廉洁自律相关规定；利用职务上的便利谋取私利；违反民主集中制，独断专行或软弱放任；失职渎职、不作为或滥用职权等。二 进一步细化工作人员的岗位职责，明确

3、分工责任制，工作中“廉”字当头，清廉从政。风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施责任领导责任科室业务流程风险1、党员干部及工作人员在业务工作流程某一环节，或与之相衔接的业务流程中不履行或不正确履行岗位职责。2、征迁工作不能做到三公，拆迁补偿安置标准有时不统一。拆迁工作秩序和各类主体行为，存在的腐败问题。检查组通过听取拆迁工作的情况汇报、拆迁办工作台帐，拆迁工作组织领导是否健全，责任是否明确；拆迁工作制度是否完善，能否有效执行；拆迁工作流程是否规范，是否规范操作；拆迁工作风险点是否明确，有无防控措施，是否有效。 三制定严格的征迁工作业务流程，确保程序规范、办事简便、效率提高。定

4、期举办征迁干部廉洁自律专题会议，打好预防针，敲好警示钟，从而建立岗位为点、程序为线、制度为面的廉政征迁防控机制。 风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施责任领导责任科室“三重一大”决策风险1、是否按依法决策、科学决策、权限决策。2、重大事项决策不经集体讨论研究，人事任免不科学民主。3、资金使用不按财政纪律执行。1、在重大事项决策时未按民主集中制原则集体研究决定。2、人人事任免过程中原则性不强，不执行或不完全按干部任用条例等有关规定。3、在大额资金使用上，未经会议集体研究，不严格执行财经制度，财务状况不公开、透明。三1、重大事项决策经集体讨论。2、进一步完善并严格执行人事任免制度、确保民主推荐、党委考察、集体讨论的人事任免机制运行。3、认真学习并严格执行财经纪律，完善内部财务管理制度，做到财务公开透明。部门（单位）意 见主要负责人签 字县预警机制建设指导组审核