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1、附表1 管理体系文件编制、审批表 B.62B-1-1序号文 件 名 称编 制审 批发布时间1文件控制程序经理办2009年8月18日2记录控制程序项目管理部2009年8月18日3内部审核控制程序项目管理部2009年8月18日4法律法规及其他要求控制程序经理办2009年8月18日5协商、沟通控制程序项目管理部2009年8月18日6不合格、事故、事件控制程序项目管理部2009年8月18日7管理评审控制程序经理办2009年8月18日8人力资源控制程序人力资源部2009年8月18日9设备管理控制程序项目管理部2009年8月18日10与顾客有关要求的确定与评审控制程序商务合约部2009年8月18日11劳务
2、供方评定控制程序项目管理部2009年8月18日12工程供方评定控制程序商务合约部2009年8月18日13生产和服务提供的控制程序项目管理部2009年8月18日14产品标识和可追溯性控制程序技术部2009年8月18日附表1 管理体系文件编制、审批表 B.62B-1-1序号文 件 名 称编 制审 批发布时间15环境因素识别与评价控制程序安全环境管理部2009年8月18日16环境运行控制程序安全环境管理部2009年8月18日17危险源辨识、风险评价控制程序安全环境管理部2009年8月18日18职业健康安全运行控制程序安全环境管理部2009年8月18日19物资采购和管理控制程序项目管理部2009年8月
3、18日20监视和测量装置控制程序技术部2009年8月18日21应急准备和响应控制程序安全环境管理部2009年8月18日22数据分析控制程序项目管理部2009年8月18日23顾客满意度监视和测量控制程序项目管理部2009年8月18日24环境、职业健康安全绩效监测及合规性评价程序安全环境管理部2009年8月18日25产品实现过程测量和监控程序项目管理部2009年8月18日26纠正和预防措施控制程序技术部2009年8月18日27资源管理控制程序项目管理部2009年8月18日附表1 管理体系文件编制、审批表 B.62B-1-1序号文 件 名 称编 制审 批发布时间1质量、环境、职业健康安全管理手册项目
4、管理部2009年8月18日附表8 管 理 体 系 文 件 清 单B62.B-1-8序号文件名称文 号编制单位发布时间版 次修订状态1质量、环境、职业健康安全管理手册QEOM/LE-1项目管理部2009年8月18日C/02文件控制程序QEO/LE-P-1经理办2009年8月18日C/03记录控制程序QEO/LE-P-2项目管理部2009年8月18日C/04内部审核控制程序QEO/LE-P-3项目管理部2009年8月18日C/05法律法规及其他要求控制程序QEO/LE-P-4经理办2009年8月18日C/06协商、沟通控制程序QEO/LE-P-5项目管理部2009年8月18日C/07不合格、事故、
5、事件控制程序QEO/LE-P-6项目管理部2009年8月18日C/08管理评审控制程序QEO/LE-P-7经理办2009年8月18日C/09人力资源控制程序QEO/LE-P-8人力资源部2009年8月18日C/010设备管理控制程序QEO/LE-P-9项目管理部2009年8月18日C/011与顾客有关要求的确定与评审控制程序QEO/LE-P-10商务合约部2009年8月18日C/012劳务供方评定控制程序QEO/LE-P-11项目管理部2009年8月18日C/013工程供方评定控制程序QEO/LE-P-12商务合约部2009年8月18日C/014生产和服务提供的控制程序QEO/LE-P-13项
6、目管理部2009年8月18日C/0附表8 管 理 体 系 文 件 清 单B62.B-1-8序号文件名称文 号编制单位发布时间版 次修订状态15产品标识和可追溯性控制程序QEO/LE-P-14技术部2009年8月18日C/016环境因素识别与评价控制程序QEO/LE-P-15安全环境管理部2009年8月18日C/017环境运行控制程序QEO/LE-P-16安全环境管理部2009年8月18日C/018危险源辨识、风险评价控制程序QEO/LE-P-17安全环境管理部2009年8月18日C/019职业健康安全运行控制程序QEO/LE-P-18安全环境管理部2009年8月18日C/020物资采购和管理控
7、制程序QEO/LE-P-19项目管理部2009年8月18日C/021监视和测量装置控制程序QEO/LE-P-20技术部2009年8月18日C/022应急准备和响应控制程序QEO/LE-P-21安全环境管理部2009年8月18日C/023数据分析控制程序QEO/LE-P-22项目管理部2009年8月18日C/024顾客满意度监视和测量控制程序QEO/LE-P-23项目管理部2009年8月18日C/025环境、职业健康安全绩效监测及合规性评价程序QEO/LE-P-24安全环境管理部2009年8月18日C/026产品实现过程测量和监控程序QEO/LE-P-25项目管理部2009年8月18日C/027纠正和预防措施控制程序QEO/LE-P-26技术部2009年8月18日C/028资源管理控制程序QEO/LE-P-27项目管理部2009年8月18日C/0附表8 管 理 体 系 文 件 清 单B62.B-1-8序号文件名称文 号编制单位发布时间版 次修订状态29质量、环境、职业健康安全管理人员岗位标准QEO/LE-PS相关部门2005.05.20第二版30质量、环境、职业健康安全管理人员岗位职责汇编QEO/LE-DM相关部门2005.05.20第三版31质量、环境、职业健康安全管理文件汇编QOT/LE-MS相关部门2004.04.12
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