盘点管理流程

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盘点管理流程1.1 流程图1.2 流程节点说明流程步骤工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单1门店根据公司要求制作盘点计划2由店长或盘点负责人对盘点人员进行流程、系统操作培训及考试3盘点负责人确认盘点区域制订盘点货BAY图或货BAY明细表、准备盘点计数单、准备盘点用具盘点货BAY图或货BAY明细表、盘点计数单4盘点负责人安排商品部进行商品整理、区分库存品和非库品5盘点开始计算机中心将系统冻结，收货部停止收货，系统冻结后如有供应商送货进行手工收货6盘点负责人发放盘点记数表（初盘）按照盘点记数规则填写盘点记数表（初盘）盘点完毕复核人审核后发放盘点记数表（复盘）安排复盘人再次盘点盘点记数表（复盘）盘点记数表（复盘）7复盘人盘点完毕后，将盘点记数表（复盘）交复核人8符合人核对和盘点记数表（复盘）没有差异交系统人员录入系统如果有差异发放盘点记数表安排再盘人员进行再次盘点直到确定准确数据后，复核人收回所有盘点单据将盘点记数表（初盘）交系统人员录入盘点记数表（复盘）盘点记数表（复盘）盘点记数表9计算机中心根据盘点差异制作盘点差异报表交盘点负责人盘点差异报表10盘点负责人找出差异原因并制作库存差异调整申请报告交权限人审批盘点差异报表库存差异调整申请报告11计算机中心根据有权限人签字的库存差异调整申请报告在系统内进行调整库存差异调整申请报告