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1、某房地产项目监理单位体系文件检查记录表 2/2监理单位名称：序号检查内容检查方法结果记录不合格项1管理架构1. 管理架构一览表2. 人员是否按照架构要求完成本职工作3. 执业资格1. 检查管理架构表是否更新。2. 以下检查资料过程中随机验证签字人员权限。3. 按监理合同检查配备人员资格。1. 2. 3. 21. 监理规划2. 监理细则3. 交底记录4. 规范、技术文件清单1. 查看是否存档。2. 抽查2份，检查内容是否翔实，可执行。3. 抽查9份，按照监理规划、监理细则、新员工交底各抽查3份进行检查。4. 检查是否更新1. 2. 3. 4. 3工程开工准备1. 施工组织设计2. 开工报告3.
2、场地移交记录1. 检查是否存档并进行评审整改。2. 合同额3万元以上工程抽查2份。3. 抽查2份。1. 2. 3. 4工程完工1. 中间验收证明2. 完工前检查记录1. 抽查3份。2. 检查。1. 2. 5施工进度计划1. 施工单位上报总进度计划及评审记录2. 施工单位上报月进度计划及评审记录3. 施工单位上报周进度计划及评审记录1. 每种计划各抽查2份。2. 检查记录内容与现场实际操作是否吻合。1. 2. 6设计图纸和变更1. 图纸目录清单2. 图纸会审及技术交底3. 设计变更文件清单4. 设计变更标识1. 检查目录清单是否更新。2. 检查会审记录及技术交底文件各2份。3. 检查清单。4.
3、抽查5份变更是否标识。1. 2. 3. 4. 7原始资料移交1. 市政原始资料移交记录(自业主处得到)2. 测量及定位放线资料监控1. 检查移交记录。2. 检查放线核验报告。1. 2. 81. 监理发文：整改通知书、监理通知书及其他需封闭整改资料1. 检查记录有无按照规定时间进行封闭，抽查10份。1. 9工序管理1. 工序检查一览表2. 砼浇注审批表3. 砼浇注旁站记录4. 隐蔽验收记录1. 检查各阶段工序检查一览表，并确保交底给全体监理人员。2. 检查砼浇注审批表、旁站记录、隐蔽验收时间统一。1. 2. 10安全文明施工1. 安全月报2. 安全通知书及整改通知书3. 每月要求至少发一次安全通知书，达到警钟长鸣。1. 抽查2份安全月报。2. 检查并验证至少2份通知书。1. 2. 11会议纪要1. 出席人员2. 会议纪要编写及时性3. 内容是否有跟踪落实1. 会议根据不同的重要性需要相关人员参加，抽查3份。2. 会议纪要要求2天内完成并下发传达抽查2份，检查发文本。3. 检查落实措施，抽查2份。1. 2. 3. 审核人：检查日期：
（原创）某房地产集团公司：监理单位体系文件检查记录表
