钢化、中空玻璃生产线项目计划书

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1、XXXX明珠钢化玻璃有限公司钢化、中空安全玻璃生产线项目申请报告第一章总论一、项目名称二、项目单位三、项目承办单位及法人基本情况四、项目建设地址及规模五、项同编制的依据和原则六、主要经济技术指标七、研究结论与建议 第二章市场预测及分析一、市场分析二、市场手段 第三章 产品方案、技术指标和生产规模一、产品方案二、产品生产规模 第四章生产组织及工艺技术方案一、生产组织结构二、生产工艺流程图三、生产制度四、生产设备 第五章选址方案及建厂条件一、选址方案二、建厂条件第六章工程技术设计方案一、总图运输二、公用工程与辅助工程方案第七章环境保护一、基本情况二、主要污染物情况第八章职业安全卫生一、工程建设的安

2、全卫生要求二、职业安全三、职业安全卫生及为保证产品卫生标准采取 的措施四、职业安全、卫生机构的设置第九章消防第十章节能第十一章工厂组织和劳动定员一、工厂组织二、劳动定员与人员培训第十二章 项目实施计划一、项目建设周期规划编制依据和原则二、项目实施进度计划安排三、项目实施进度规划进度-2 -XXXX明珠钢化玻璃有限公司钢化、中空安全玻璃生产线项目申请报告第十三章投资估算与资金筹措一、投资估算范围与依据二、建设投资估算三、流动资金投资估算四、资金来源：第十四章招投标方案一、招标范围二、招标组织形式三、招标方式第十五章效益分析一、收入二、成本及税费三、利润四、效益分析附件：1总平面图2、企业法人营业

3、执照3、法人代表身份证明4、组织机构代码证5、建设工程选址申请表（含环保、国土、消 防、工程所在镇村意见）6、建设项目选址意见书及选址红线图7、电力部门意见第一章总论一、项目名称钢化、中空安全玻璃生产线二、项目单位XXXX明珠钢化玻璃有限公司三、项目承办单位及法人基本情况1、项目承办单位：XXXX明珠钢化玻璃有限公司2、法人代表：四、项目建设地址及规模该项目选址在县经济开发区乔家河路以西、XX津溥包装有限公司以北、澧阳镇群星村进村道路以南征用 20亩土地作 为项目建设用地（具体用地范围和数量以国土及规划部门确 定的红线图为准）。五、项同编制的依据和原则1、XX “十二五”国民经济和社会发展纲要

4、；2、工业与民用建筑可行性研究深度要求；3、其它有关专业设计规范；4、建设部与国家计委联合颁发经济评价方法与参数；5、国家计委颁发的投资项目可行性研究指南；6、建筑安全玻璃管理规定（中华人民共和国国家发展 和改革委员会、中华人民共和国建设部、中华人民共和国国 家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国国家工商行政管理总局）7、二OO三年十二月四日XX经济开发区与XXXX明珠钢 化玻璃有限公司签订的年产 200万平方米钢化玻璃、100 万平方米中空玻璃生产线投资协议书；8 XXXX明珠钢化玻璃有限公司提交的有关资料。六、主要经济技术指标序号指标名称单位数量备注1年生产总量万平方米:300:1.1建筑

5、用钢化玻璃万平方米2001.2建筑用中空玻璃万平方米1002年操作日天3003主要原材料及部件消 耗3.1平板玻璃万平方米4403.2铝合金型材万米r 4003.3密封胶吨1803.4分子筛吨63.5丁基胶吨754电力总负荷千瓦P 630 丁5全厂定员人806用地面积平方米133407建筑面积平方米P 10000 18流动资金万元8009年销售收入万元560010总成本费用万元478211增值税及附加万元45012利润总额万元81813财务评价指标13.1投资利润率%28.113.2投资利税率%43.0913.3投资回收期年3.6七、研究结论与建议1、研究结论1.1钢化、中空玻璃生产属国家产业

6、政策鼓励类项目，产业结构调整指导目录（2005年本）鼓励类第十项建材行业第 2款“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建 筑密封材料、建筑涂料开发生产。”1.2xxxx明珠钢化玻璃有限公司注册地在湖南省 xx，是 一家集设计、生产、安装、销售于一体的安全玻璃公司，其 生产设备由国内具有IS09001质量体系管理体系和IS014001 环境体系以及CE认证的运通玻璃机电技术有限公司提供， 该 公司是目前国内提供玻璃深加工和浮法玻璃生产设备的高新 技术企业，设备先进，技术水平在国内同行业中处于领先地 位,xxxx明珠钢化玻璃有限公司将是xx流域第一家生产钢化 玻璃和中空安全玻璃的生产企业

7、，在本流域范围内将有垄断 性的市场份额，经济效益可观，发展前景广阔。1.3本项目选址在xx经济开发区，交通便利，基础设施 完善，项目建设条件良好。1.4本项目没有“三废”污染。1.5本工程工艺成熟，技术可靠，投资回收期短，抗风 险能力较强，社会效益较好。该项目装置投产后，可创年销 售收入5600万元，年利润总额可达450万元，经济效益好， 项目可行。2、建议2.1本项目采用先进的工艺和设备，可达到高效、优质、 节能、安全等效果。2.2组织职工进行企业管理知识学习，对上岗人员进行严格培训，提咼员工素质，强化员工质量意识，以提咼产品 质量，增加产品的市场竞争力。2.3加大经营力度，尽快占领市场，特

8、别要注意有关信 息的反馈。第二章市场预测及分析一、市场分析钢化和中空安全玻璃，是用优质平板玻璃（或称原片玻璃） 经物理、化学等工艺深加工形成。钢化玻璃应用十分广泛，主 要应用在以下几个行业：1、建筑，装饰行业（例：门窗、幕 墙、室内装修等）2、家具制造行业（玻璃茶几、家具配套等）3、家电制造行业（电视机、烤箱、空调、冰箱等产品）4、电子、仪表行业（手机、MP3 MP4钟表等多种数码产品）5、 火车、汽车制造行业（火车、汽车风挡玻璃等）6、日用制品行业（玻璃菜板等）7、特种行业（军工用玻璃）等等，提高 安全性能和美观度以及耐用、 环保等性能。本公司本案提出的 钢化和中空安全玻璃项目，主要应用在建

9、筑与建筑家居方面， 其本身适应了国际建筑玻璃产业结构调整和国内建筑玻璃市 场需求扩大的发展趋势，预期投资效益良好。由于该项目销售价格受运输半径影响， 有效运距一般控制 在120公里以内，因此其辐射范围主要在 xx流域及其周边的石 门、临澧、xx、津市、安乡、南县、华容、公安、松滋等区县 市，这一范围内目前没有一家建筑钢化及中空玻璃生产厂家。 以xx为例，2009年建筑面积125.6万平方米在建，较2008年增 长36.1%,竣工66.2万平方米，增长13.5%; 2010年申报建筑面 积130万平方米，验收95万平方米，增长43.8%, 9个主销售区 建筑面积在800万平方米以上，按照每100

10、平方米用钢化及中空 玻璃25平方米计算，总需求150万平方米以上，每年建筑及家 居玻璃更换面积在50万平方米以上，总需求量为200万平方米, 同时，从配件市场来看，2008-2010年，销售内建筑保有量将 随着产量的提升而加速增长。按目前8%勺破碎率计算，未来几 年销售区内维修市场的玻璃需求量年均增幅将不低于 17%因此，我国建筑及建筑玻璃的市场潜力大，市场前景十分看好。二、市场手段中国正在大力推行市场经济体制改革，在市场经济条件 下，企业是一个开放系统，随着决策、投资、生产、交换、 消费等各方面社会化程度越来越高，经营活动日益广泛复杂， 市场行情瞬息万变，企业面临经营因素的不确定性也有增无

11、减，使得经营成果的不确定性也日益增加。本项目在一定时 期内不存在宏观风险；微观风险主要包括：市场风险、管理 风险、财务风险。波特理论提出行业中的竞争取决于其基本经济结构中的 五种竞争力量，分别是：现有生产商之间的竞争、市场新进 入者的威胁、替代品的威胁、买方议价能力、供应商议价能 力。这五种力量的集合决定着企业的利润潜力，即长期投资报酬率。我公司生产的建筑钢化及中空安全玻璃定位策略为：“以 人为本，提供低成本优质的产品和服务”，逐步建立品牌知名 度，依托建筑，以服务建筑为主，向家居、汽车延伸。通过 对生产工艺技术的不断完善、生产人员的技术培训等不断积 累经验，降低成本，提高产品质量和售后服务，

12、为产品在市 场上大展拳脚提供坚实的基础。本项目产品生产地点位于XX流域的中游，节省运输以及 包装成本，不但具有价格优势，而且交付时间短。就近为房 地产企业配套，为市场供货，不但能够降低建筑用钢化及中 空玻璃的物流成本，同时增强自己在配套成本上的优势，竞 争力比较强。我公司生产的建筑钢化及中空玻璃产品定位策略为：“以 人为本，提供低成本优质的产品和服务”，逐步建立品牌知 名度，依托建筑，以服务建筑为主，向家居、汽车延伸。通 过对生产工艺技术的不断完善、生产人员的技术培训等不断 积累经验，降低成本，提高产品质量和售后服务，为产品在 市场上大展拳脚提供坚实的基础。项目建成投产后，公司的销售模式以直销

13、建筑房地产开 发商为主。直接销售有利于销售的及时、迅速，同时节约了 销售费用。随着生产规模的逐渐扩大，为了避免过分依赖建 筑房地产开发商，逐步打开代理分销渠道，建立覆盖整个XX流域的销售网络，利用区域各级代理商、分销商扩大销售规 模，将我公司产品渗透进去，既可以简化销售过程，有效调 节产需关系，又可以使企业集中精力搞好生产。基于上述考虑，我公司将采取多渠道销售策略：采取以 核心目标市场为重点的战略布局，以核心区域为中心向建筑市场辐射渗透，形成全国战略一盘棋，维持与扩大宣传强势 品牌形象。并且我公司注重发展合作伙伴关系，本着平等互 利互惠的原则，建立和谐双盈模式，同有关销售公司开展传 统意义上的

14、合作。代理、分销、直销等结合的方式组建如下 销售渠道：第三章、产品概述、产品方案和生产规模一、产品概述安全玻璃主要有钢化玻璃及中空玻璃钢化玻璃是将普通退火玻璃加热到其软化点温度附近，两 面吹风急冷，在表层形成压应力、在内部形成拉应力后形成的 预应力玻璃。钢化玻璃为法定安全玻璃，具有机械强度高、不 易破碎、破碎后不会造成重大伤害、热稳定性好等特点。钢化 玻璃可以直接应用于建筑、玻璃门、建筑幕墙、大面积玻璃墙 体、家具、仪表、观察窗、家电保护屏等物件，也可以作为中 空玻璃和中空玻璃的原片玻璃。建筑钢化玻璃主要用于建筑幕 墙、阳台、侧窗等部位。中空玻璃是在两片或多片玻璃之间夹以 PVB薄膜，经过高

15、温高压制成的高级安全玻璃。由于玻璃经 PVB粘合在一起， 且PVB富有弹性及缓冲冲击的能力，中空玻璃在被击碎时碎片 仍会与PVB交片粘在一起，从而减少因碎片散落对人体或财产 造成伤害或损失的程度。中空玻璃广泛用于建筑、建筑物门窗、 大面积玻璃墙体、玻璃家具、商店橱窗、柜台、水族馆等几乎 所有使用玻璃的场合。建筑中空玻璃主要用于建筑前风挡。我公司产品主要为建筑用钢化玻璃和中空玻璃。建筑用钢化玻璃和中空玻璃，是用优质平板玻璃（或称 原片玻璃）经物理、化学等工艺深加工后，安装在建筑物的 各个部位，提高其安全性能和美观度及其他性能。二、产品独特性与一般平板玻璃相比，公司生产的建筑用钢化玻璃和中空玻璃具

16、有以下特点：A、良好的安全性能，包括足够的抗冲击性、抗穿透性等力学性能，以及碎片不伤人；具有足够的透光度；光畸变和副 像偏离等光学性能符合特定要求；具有较好的耐辐照、耐热、 耐湿等耐环境稳定性，保证在各种气候条件下建筑玻璃的外观 质量无变化。B、外形美观。建筑玻璃是建筑外型的重要组成部分。随 着建筑玻璃融入社会生活中，人们要求建筑玻璃具有美观效 能。C节能。要求建筑玻璃轻量化，以减轻建筑自重，降低 油耗。二、产品方案公司定位为建筑用安全节能钢化玻璃及中空玻璃生产厂商，严格执行国家标准。从特性、美观角度出发，公司的产品出厂包装方针是“抗 震、展示”，拟注册商标“ XX明珠”，品牌包装设计从商标、

17、 图案、色彩、造型、材料等着手，突出产品的特性和个性。三、产品生产规模根据市场需求，拟定生产规模为年产200万平方米钢化玻璃，年产100万平方米中空玻璃。第四章生产组织及工艺技术方案一、生产组织结构为加强整个生产过程的控制，提高生产计划制定、执行的严肃性，明确生产计划制定、执行、监控过程中各相关部门的职责，规范工作流程，确保生产计划保质保量按时完成， 各部门上作职责如下：1、销售经营部a、根据市场预测及客户订单，制定每月销售计划；b、根据客户订单发出得到总经理批准的生产通知单；c、每月28日开前制定物料计划（包括原材料、辅料和低 值易耗品计划）；d、组织物料采购及物料管理。2、生产技术部a、根

18、据销售计划编制生产作业计划，按计划组织生产， 确保按时按质按量完成计划任务；b、负责整个生产过程中的技术支持；c、对来料进行检验，成品出厂检验，以及生产过程中质量控制，确保产品质量3、财务后勤部根据采购供应提供的物料计划编制当月资金计划，加强 财务管理和成本核算，降低生产成本，提高企业经济效益。4、办公室负责来人来客接待，做好公司日常事务工作。二、生产工艺流程图建筑钢化玻璃具体工艺流程如下建筑中空玻璃具体工艺流程如下:建筑中空玻璃具体工艺流程如下:三、生产制度年工作日：300天序号设备名称型号（功率）单位单价金额1切割机MT-BQ-2500162622砂带磨边机MT-SM-200020.513

19、清洗机MT-BX-1500110104连续热弯炉MT-LW-2312102105合片机MT-JH-200017.57.56预热预压机MT- JY -2000114147单室热弯炉MT-SM-2000212248高压釜MT-BQ-2500142429空压机12KG,6M1131310空压机8KG,2M14.54.511储气罐12KG,12M14412空调3匹21213除湿机24.5914其它附件5515丝网印刷机MT-S Y-20001484816机制网系统1121217产品检测设备5050合计19518生产班次：三班生产生产方式：轮班生产四、生产设备本项目的组成包括：配套公用设施及厂房， 包括

20、材料库、 成品库、办公楼、职工宿舍、消防、环保设置等；交通运输 工具、配电室及相关设施等。公司主要设备和技术均由河北运通玻璃机电有限公司提供，该公司生产的设备技术性能指标已达到亚洲先进水平钢化玻璃生产线生产设备选型序号设备名称型号（功率）数量（台）单价（万元）合计（万元）1手摇切割机MT-SQ-200012.52.52靠模磨连机MT-KM-80034.513.53清洗机MT-BX-1500110104打孔机MT-ZK-10022.555单曲机钢化炉MT-GPW-8001210210总计8241中空玻璃生产线设备选型第五章选址方案及建厂条件一、选址方案项目选址在县经济开发区乔家河路以西、XX津溥

21、包装有限公司以北、澧阳镇群星村进村道路以南，用地面积20亩。二、建厂条件1气象项目区四季变化明显，冬冷夏热，雨水充足，属湿润的大陆性气候。年平均气温16.5极端最咼气温40.5极端最低气温-13.5最热月平均气温 29.2 C平均相对温度 80%历年主导风向：春夏季以西南季风为主，秋冬季以东北 风为主。根据国家地震局1990年出版的中国地震烈度区划图 资料，本工程厂址属于地震烈度 7级地区，故本工程建筑物 按7度设防。2、基础设施该项目选址xx经济开发区，专线供电，给排水、道路、 通信、网络等基础设施齐全。第六章工程技术设计方案一、总图运输1、总平面布置1.1总平面布置的原则和功能根据厂址的基

22、本技术条件和工艺流程的需要，综合考虑 各项辅助设施功能以及防火、仓库等多种因素要求，整个厂 区按功能分区合理安排。依据上述原则，厂门对向工业大道，将本工程按功能划 分为前左方办公楼、中间为场坪、场坪南边为生产区、西边 为仓储区、北边为生活区。1.2竖向布置充分利用与改造自然地形，合理地选择场竖向方式与平 整标高，确保运输与排水顺畅。1.3总平面主要技术经济指标工程占地面积 13340 平方米（折合20亩）建筑物面积 10000 平方米道路及场坪 3340 平方米1.4绿化为了保护与创造公司良好的生产、工作环境，美化厂区, 本工程在主体设计的同时，考虑到公司的绿化设计，以充分 利用和发挥绿色植物

23、调节气候、净化空气、隔离及衬托建筑 群体、组织艺术空间、丰富自然色彩的多种功能作用与效果。 厂区主要入口及厂前区是重点绿化区域，其次是主要建筑物 两侧，办公楼、车间四周，根据不同要求，选择适当树种， 以取得绿化综合效能。2、厂内外运输方案公司产品对外发运采用公路运输，保证时效性，大批量 用户整车直送，小批量用户发汽车零担。厂内原料、半成品 转运采用专用滑轮车或托板车。运入运出总量约2000吨。二、公用工程与辅助工程方案1、给排水工程1.1本项目产品生产不需用水，生活用水及消防用水均 设计为抽取地下水资源，以水塔蓄水。由公司管网供水系统 接入供水系统和消防系统。1.2本项目生活污水直接进入下水道

24、系统2、供电及通信2.1依据建筑和工艺、给排水、暖通等专业提供的用电 条件，按照低压配电设计规划GB50054-1995建筑物防 雷设计规划GB50057-1994等相关规范设计。2.2本设计范围包括厂区内高、低压变配电、生产车间 生产线的动力的照明配电、防雷、接地等。2.3本工程总容量为2200Kw已有专线进入本厂，自备 1000kW发电机组应急。2.4本工程公用设施均采用荧光灯照明，厂区内外线均 采用铠装电缆直埋铺设，直埋深度为0.8m，电缆与其它管道相交时均采用穿钢管保护措施。各建筑内部布线，均采用 BV-0.5型电线农工阻燃硬塑料管暗铺。2.5本工程各建筑物均按三类防雷建筑物考虑设置防

25、雷 设施，在屋面及突出部分设置圆钢避雷带，并利用砼内主钢 筋作为引下线，避雷带与引下线可靠焊接，成为可供电气通 路。2.6弱电设计依据民用建筑电气设计规范 JGJ/T10-92、火灾自动报警系统设计规范 GB-116,本设计 范围为三防智能电能表生产线中间的火灾自动报警系统，通 讯（行政电话、高度电话、对讲电话）系统。本工程在值班室 设置火灾自动报警控制器，依据不同场所及要求分别设置感 烟、感温、手动报警按钮等。当有火灾危险时，应设置有向 有关部门发出报警信号及切断电源的装置。2.7本工程通讯系统考虑设5部电话、3部对讲机用于调 度、行政、保安等。并接入宽带传输系统。3、土建3.1根据生产工艺

26、、办公生活与生产分离原则设计，相 关设计规范、规程选用国标。根据现场考察该地区未发现不 良地质情况，建筑用料钢筋、混凝土、水泥、砂石，木材等 均采用地方材料。工程按七度抗震设防。3.2厂房及前区建筑设计原则：满足生产和生活需要， 同时尽量做到协调、美观。外墙涂料为白色、蓝色、米黄色。 生产车间均刷内墙涂料。办公、生活用房地面铺地砖，其它 一般为水泥砂浆面层和水磨石面层。3.3本工程基础为钢筋砼独立柱基，砖砌条形基础，钢 筋基础梁，建筑物主要采用现浇钢筋砼框架结构、轻钢结构 及砖混结构。第七章环境保护一、基本情况1、建厂条件环境现状本工程建设在县经济开发区，目前该地区环境状况良好。2、该项目生产

27、应从车间布局、工艺安排上均考虑到环保要求，严格遵循环保“三同时”原则，并按以下规范标准运作:（1）建设项目环境保护设计规定；（2）大气污染物综合排放标准；（3）工业企业噪声设计规范；（4）城市区域环境噪声标准。二、主要污染物情况1、污水。本工程需少量工艺水（仅供冷凝），产生少量 生活污水、高温水蒸气，无任何污染。2、废渣。本工程排放的少量废渣，通过在厂区内设密闭 式垃圾收集点，送至城区的垃圾处理场集中处理，无任何污 染。3、噪声。本工程在建设和生产过程中，由于采用先进的 生产设备，自动化程度高，会产生微小的机械噪声，远不会 超过国家标准，对环境影响不大。4、整个生产过程，粉尘排放少，空气含尘量

28、处理后完全 达到工业劳动保护规定的含尘标准，在建设过程中一并考虑 环保设施的完善。在建设和使用过程中，产生的建筑垃圾、办公和生活垃 圾、污水、固定废弃物通过在厂区内设密闭式垃圾收集点， 然后送至城区的垃圾处理场集中处理。第八章职业安全卫生、工程建设的安全卫生要求1、国家和地方颁布的有关安全、卫生的规范、规定、标 准。a、劳动部第3号令建设项目（工程）劳动安全卫生监察 规定；b、湖南省工业劳动保护监察办法；c、工业企业设计卫生标准 T36-9;d、建筑设计防火规范（修订本）GBJ16-87 ；e、生产过程安全卫生要求总则 GB12801-91;f、工业企业照明设计标准 GB500-922、本工程

29、产品的卫生标准与要求。车间卫生等级为3级, 各项卫生设施按3级卫生等级相应标准执行。二、职业安全1、自然条件方面：厂区四邻方面不存在职业安全的危害、 危险因素。2、生产过程方面：项目生产工艺和生产设备均不存在危 险因素，无易燃易爆物和设备（器具），整个生产过程中不存 在不安全和危险因素。三、职业安全卫生及为保证产品卫生标准采取的措施1、选用优质低噪声设备；2、生产车间均采用多点强力排风扇排风保证自然通风状 况良好；3、在生产车间及办公场地采取空调供热供冷等人身防护等措施：4、厂内设置必要的医疗救护措施：5、对全公司人员进行职业卫生及安全卫生知识培训，经 培训和考核合格后方可上岗，并坚持一年体检

30、，饮食卫生和 厂区四防工程按相关法规执行。6、厂区及车间内设置必要的消防设施。四、职业安全、卫生机构的设置在生产技术部内设专职安全员，后勤部设专职卫生员， 各生产车间设兼职安全、卫生员，形成安全、卫生管理网络。 按国家及有关部门规定的职能和职责，检查、监督和贯彻国 家部门下达的指令和规定，制定必要的规章制度，实行全面 系统的管理。2.劳动安全实施本项目，各种设备均有较好的安全保障功能，其工 艺布局合理，生产过程畅通，符合安全生产作业要求三、职 业安全及为保证产品卫生标准采取的措施第九章消防1、本工程在生产车间设置室内消防栓、干粉灭火器作为 车间消防设施，本工程消防系统采用水和干粉消防系统，室

31、外消防水量为49立方米/秒，室内消防水量为19立方米/秒， 出室外给水管理接入。在厂区外设置室外消防栓，室外消防栓间距为100米。室外给水管网环状布置。2、本工程在总图布置上严格按规范要求控制防火间距， 厂区主干道直接与厂外道路相连，形成环状消防通道。土建 设计采用耐火的砖混结构和框架结构，满足消防要求。3、电气设计采用接地保护，屋面设置防雷接地网。4、工艺厂房布置考虑安全通道，车间设火灾报警系统， 报警控制器设在有人值班的地方。第十章节能节约能源是设计工程的重要宗旨之一，也是衡量工程质 量的重要指标。本工程设计中本着节约能源的宗旨进行，在 设计中采用以下节能方法：1、生产设备选用现今先进的设

32、备，在生产中严格控制能 源消耗；2、车间节能主要体现在区域的布置合理性。 在满足工艺 的前提下，尽量控制区域的大小和层高，减少面积，节约能 源；3、在用电时间选择上，公司主要考虑错峰用电，避开用 电高峰期，从用电价格上节约电费；4、采用无功补偿功能措施，减少线路中无功电流传输， 降低电能损耗。5、 本工程所有用电设备和照明设备均采用节能型，充分 利用自然光源，车间照度合理。第一章工厂组织和劳动定员一、工厂组织XXXX明珠钢化玻璃有限公司是股份制企业，以先进的管理方式和各种经济承包制度、奖励制度为手段，形成行之有 效的生产经营机制。企业建立董事会，实行董事会领导下的 总经理负责制。下设生产技术部

33、（含车间）、销售经营部、财 务后勤部、办公室。XXXX明珠钢化玻璃有限公司设董事长 1名，总经理1名, 常务副总经理（高级工程师）1名，副总经理3名。二、劳动定员与人员培训本工程劳动定员80人。1、生产工人50人；2、辅助工人10人；3、工程技术人员5人;其中：高级工程师1人，工程师4人4、采购、销售5人；5、维修工2人；6、公司行管人员5人；7、办公室人员：3人。工人培训由公司生产技术部经理分管，由隶属公司办公 室的员工培训中心具体负责，设备操作培训由生产厂家负责三、公司管理体制1. 采购管理：由总经理专门负责管理，严格控制原材料 采购成本，向采购要效益，杜绝采购过程的浪费。采购时要 注重比

34、质比价，阳光采购，以市场最低价格采购质量合格的 材料，降低材料成本；要合理控制原材料采购量，降低成本 费用。2. 生产管理：生产加工环节采用定时（加工时间）、定 量（产品质量、产量和消耗量）、定性（质量检验和设备维 修调试）的经济承包制和严格的操作规程，以及质量、技术 人员跟班生产的办法，保证提高设备利用率，减少故障时间, 延长加工时间，提高生产率及产品优质率，降低各种生产消 耗；采取合理的经济和技术手段增加生产日期。3. 销售管理：销售环节采用分区分行业的包干销售形式 和定时（销售时间）、定量（销售数量）的经济承包制，保 证产品的及时销售、加快资金周转速度及产品应用范围的行 业多样性，避免因

35、生产企业需求变化对企业销售产生重大影 响，同时调动销售人员的积极性，努力发展潜在用户，拓展 企业产品的市场销售面，选择实际积极开拓国际市场。4. 人力资源管理：公司聘用有专业经验的高级技术人员 和销售人员；普通技术人员和高级技工则从当地招收具有大 中专文化程度的青年，送到设备供应商厂家进行培训；季节 工从当地招收。所有人员按岗位进行培训，每个受训人员要 对所操作的设备原理、调试、操作及维修有全面系统的掌握， 并对玻璃加工的全过程有较深入的了解。企业采取基本工资 加奖励工资的工资制度，每年从利润中提取10-15%的比例用于对完成承包目标的人员加发奖励工资，对有突出表现的人 员实行重奖。第十二章

36、项目实施计划一、项目建设周期规划编制依据和原则根据建设方要求，结合项目规模大小等情况进行建设周 期规划。编制原则：边建设，边进行项目申报；根据实际情 况，在保证质量的前提下，既要注重建设速度，又要切实可 行。二、项目实施进度计划安排本工程建设期为6个月，其具体安排是：第一阶段：在项目选址、厂房和办公楼及其公用设施设 计的同时，编制项目建议书，同时完成地形图的测量；同时 进行设备订货。第二阶段：施工阶段。在这个阶段内进行厂房、办公、 生活用房和配套设施施工、试生产和竣工验收。三、项目实施进度规划进度项目前期工作及设备订货：2011年3月一4月； 土建施工：2011年4月一6月；附属工程施工：20

37、11年6月一7月；设备安装及调试：2011年7月一8月； 项目验收：2011年9月。项目总建设期为6个月，进度表如下：建设进度计划（月）项目名称所需时间项目报建及土建工程3个月设备安装1个月调试1个月试生产1个月合计6个月备注：1 、项目进度以资金到位第2个月起以次后推顺延;2、此进度没有考虑资金及不可抗力影响。第十三章投资估算与资金筹措一、投资估算范围与依据投资主要用于地产、房产、生产设备和水、电、检测等 辅助设备。土建工程：采用湖南省建设委会员湘建 (1992)经字第4 号文颁发1992年湖南省建筑工程概算定额，并按相应的 调整文件进行调整，并参照目前同类单位工程造价。安装工程：参照常德市

38、目前类似工程概算指标估算。其他费用：其他费用以湘建(1989)经字第121号文件计 取及湖南省物价局、湖南省财政厅(1994)湘价房312号文件， 计列了城市配套设施费、勘察设训赞、工程监理费、建设单 位管理费、绿化费等。二、建设投资估算新建厂房6000平方米，材料库700平方米，成品库房800 平方米，三条生产线，办公楼1000平方米，生活设施用房1500 平方米。1、土建工程：包括标准厂房 6000平方米、办公楼1000 平方米、及生活等附属用房1500平方米、仓库1500平方米： 投资800万元。2、主要设备：759万元3、土地征用费：160万元。4、设计、报建、不可预见：20万元；5、

39、行车、变压器：150万元；6、客货两用台1台、工作用车1台、3吨加长轻卡车3 台，5吨货车、8吨货车一台、3吨叉车、2吨叉车各1台： 153万元；7、建设期利息：100万元。&估算建设总投资：2142万元。三、流动资金投资估算本项目流动资金800万元。四、资金来源：全部来自公司自筹，流动资金向银行申请贷款。第十四章招投标方案该项目投资估算为2942万元，项目建设时间紧、任务重， 在项目建设中，施工、监理、设备采购等必须实行招投标， 其具体实施方案如下：一、招标范围对勘察、施工、监理、设备采购等方面拟实施招标，涉 及招标金额为1476万元，占项目总投资的50.17 %。二、招标组织形式拟采用委托

40、招标形式。三、招标方式拟采用邀请招标方式。第十五章效益分析该项目总占地面积13340平方米，总建筑面积10000平 方米。其中车间6000平方米，仓库1500平方米，办公及生 活等附属用房2500平方米。年产建筑用钢化玻璃200万平方 米、中空玻璃100万平方米。一、收入建筑用钢化玻璃：年产200万平方米，按照每平方米18 元计划，年销售收入为200X18=1800万元。建筑用中空玻璃：年产100万平方米，按照每平方米25元计划，年销售收入为100X25=2500万元。销售总收入：1800+2500=4300万元。二、成本及税费年总成本及税费合计3482万元，具体构成如下：项目/产品合计一、产

41、值5600二、成本合计47821、直接材料22372、辅料8003、动能3354、工资及附加2605、管理及其他3006、税费4507、贷款利息120&折旧2509、运输费用及维修30费年成本费用估算表单位：万元三、利润销售总额5600万元-年成本费用4782万元=818万元四、效益分析利润总额：销售收入-总成本=818万元投资利润率二利润/总投资=818/294228.1%投资利税率=(利润+税收)/总投资=(818+450) /294243.09%投资回收期二总投资/利润=2942/8183.6年根据指标计算和不确定性分析可以看出， 本项目实施后， 10年可实现销售收入56000万元，投资利润率28.1%,投资 利税率为43.09%,投资回收期3.6年。因此，从财务上是可 行的，风险比较小，经济和社会效益显著。-34 -