保障性安居工程检查重点分组及检查程序用表

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1、保障性安居工程九月检查重点一、检查时间9月2126日二、检查人员见检查组人员名单。三、检查重点及范围（一）检查范围1、每个区抽查2个保障性安居工程小区点，每个点抽2个工程。（二）检查重点 砌体和装饰装修工程 1、办理质量监督手续及相关文件制度的贯彻落实情况；2、砌体实体质量情况，重点检查二次构件，以及细部构造等实体质量；3、装饰装修工程质量，重点检查节能施工质量和质量通病防治情况（渗、漏、裂），分户验收情况。（三）对八月检查存在的问题整改落实情况进行督查。检查组人员名单组别检查组长副组长成员一组程玉平潘芸13907130281三科监督员杨涛（江岸区） 13607110256王磊（江汉区） 15

2、927259583熊晖（东西湖区）13607163339刘志平（新洲区）13071290100二组彭清顺余正祥13986199578二科监督员左锋（桥口区） 13986016785陈军（汉阳区） 13397160001徐利川（蔡甸区）13797081100余雷（沌口区） 13377893196三组李华李青13072719699一科监督员李文（武昌区） 18971039182金先斌（青山区）13720302880李莉（洪山区） 18627882590刘俊（江夏区） 13317183623四组肖孟曾武13071214070邵益群 13871153478龚关 13995600059刘辉（东湖高新）1

3、5629023186王国红（黄陂区）13607101019市管工程各检查组现场检查内容汇总表工程名称工程地址建筑面积参建各方质量行为及施工资料方面好的方面存在问题实体质量方面好的方面存在问题实测实量方面存在问题检查组成员签字：日期：各检查组检查情况的文字汇报材料内容主要内容汇报情况保障性安居工程的项目数量，总体质量状况关于保障性安居工程质量管理制度文件的执行情况质监机构对保障性安居工程质量监管好的做法 质量好的项目（名称）好的方面各保障性安居工程项目自查情况及质监机构每月检查情况，是否有新增项目。保障性安居工程参建各方责任主体的质量行为的检查情况、执行强制性标准的情况、工程资料及工程实体检查情

4、况并注明其中存在的主要问题下达保障性安居工程质量抽查意见反馈单的情况，整改落实情况及下步采取的措施检查成员签字： 日期：保障性安居工程质量检查程序要求一、 各区汇报本月对辖区内保障性安居工程全面检查的情况，对检查中发现的问题（含管理制度及质量方面）处理及整改落实情况。并将文字材料交检查组。二、 检查组按检查表内容（逐项）抽查工程项目制度执行落实情况，工程资料情况、各方质量行为、实体质量。并填写检查表格。三、 检查组汇总检查情况，下达执法检查文书。四、 检查组现场讲评检查情况并提出处理意见。五、 所有项目检查完后，检查组进行汇总统计、分析，编写检查总结，连同检查资料一并报站。（在规定时间内）保障

5、性安居工程（9月）质量检查用表 工程名称结构层次形象进度建设单位监理单位施工单位工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检 查 项 目检 查 情 况评 价备注1住建厅关于印发的通知（鄂建【2011】71号）质量通病防治方案执行情况（楼板厚度，开裂，渗漏治理方案）符合不符合2市城建委关于印发武汉市保障性安居工程质量管理手册的通知（武城建【2012】5号）质量管理手册标准表格执行情况（月报，周报制度）符合不符合3市城建委关于印发武汉市保障性安居工程质量管理若干制度的通知（武城建【2012】73号）质量监管责任公示牌执行情况符合不符合4市城建委关于

6、印发武汉市保障性安居工程质量分户验收实施细则的通知（武城建【2012】74号）有无分户验收方案及相关记录符合不符合5市城建委关于加强保障性安居工程质量检测工作的通知（武城建【2012】90号）第三方检测工作做执行情况符合不符合6对辖区内保障性住房工程进行全面自查情况。有无检查计划安排、检查记录、自查总结符合不符合7是否制定项目质量监督检查巡查计划，并按计划实施巡查；巡查次数是否符合计划要求。严格按照监督巡查计划进行巡查符合不符合8对巡查中发现的问题和隐患是否采取了相应处理措施。下达的各类文书跟踪处理到位，各区本月保障房质量大检查情况，收大检查表及汇总文字材料符合不符合9监督档案建立情况。相关表

7、单、检查记录等文书及时归档，记录完整，相关签章手续完备。符合不符合10质监手续1、有无办理质监手续11竣工验收（分户验收）1、竣工验收（分户验收情况）是否已投入使用符合不符合12原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合13项目经理及主要管理人员资格和到位情况项目经理及主要管理人员资格符合相应要求，人员到位项目经理及主要管理人员资格符合相应要求，但人员没到位项目经理及主要管理人员资格不符合相应要求符合不符合14质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效处理及时，但整改不到位未及时处理符合不符合15总监理工程师资格及到位情况总监理工程师资格符合相

8、应要求，人员到位总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求符合不符合16见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度符合不符合17对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理，但不严格到位未实施旁站监理符合不符合18质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查符合不符合质量控制资料1建筑材料、构配件及商品混凝土的进场检验是否合格（

9、含节能，烟道）抽查质量控制资料中有关原材料合格证和有效进场检验记录资料，不合格品处理情况、进场台账，且严禁使用淘汰产品符合不符合2见证取样和送检记录检查见证取样是否严格按批量送检，查验方案及见证资料符合不符合3是否按规定对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行现场送检，见证取样制度实施情况检查各类砼、砂浆试块的标养留置情况；同条件试块留置养护情况及测温记录；各类统计评定情况符合不符合4实体抽测报告查阅有资质的检测单位出具的报告砼强度楼板厚度钢筋分布及保护层厚度钢筋直径及重量建筑物沉降观测窗节能防雷接地，绝缘电阻测试室内环境符合不符合5质量验收记录查阅检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录（应

10、内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格）排水管通球实验记录卫生器具满水试验记录试水记录（屋面及有水房间）分户验收记录符合不符合实体质量6地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求符合不符合7桩位偏差、桩顶标高、试件强度偏差和试件留置数量应符合要求符合不符合8基坑施工基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控符合不符合9模板与支架的设计模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案符合不符合10受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查。符

11、合不符合11钢筋的加工、绑扎和连接加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量符合不符合12钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度符合不符合13混凝土强度和试块留置检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。符合不符合14混凝土的外观质量和尺寸偏差检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差符合不符合15砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用情况严禁使用脱水硬化的石灰膏检查计量器具设置应用砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部

12、位、频率、留置数量、养护环境、标识等禁止使用砂浆王（精）符合不符合实体质量16砌块质量施工时所用砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂砌块符合不符合17墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑临时间断处应砌成斜槎抗震设防地区设置拉结筋情况斜砌高度和方式符合不符合18灰缝厚度及砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度符合不符合19二次构件混凝土外观缺陷检查，有无质量通病符合不符合20构造措施构造柱，圈梁的设置后浇带，施工缝留置加密区钢筋设置，抗震构建钢筋的设置错拉筋的设置有水房间200mm高砼翻边过梁的设置及搁置长度（250m

13、m）窗压顶的设置（入墙250mm）符合不符合21结构安全检查有无散水开裂，地基下沉，墙体、屋面是否因地基基础不均匀沉降造成开裂符合不符合22屋面屋面开裂情况，渗、漏程度防水细部泛水高度透气管，臭气管，烟道等高度符合不符合23墙体墙体开裂情况，渗、漏程度空鼓，脱落情况抗裂措施（网格布的设置）管线开槽方式符合不符合实体质量24楼面起灰起砂开裂渗漏穿板套管的设置压槽深度符合不符合25外门窗固定牢固及方式是否设置、砼、木砖固定点周边封塞情况（严禁用水泥砂浆直接填充）符合不符合26防水防水层的施工质量屋面防水细部处理厨、厕、阳台有水房间防水高度（500mm、下沉式地面上300mm，门洞口处向外延伸250

14、mm都要做）内外地坪高差（大于15mm）符合不符合27给排水管道是否严密完好，有无漏、滴符合不符合28建筑节能外门窗、墙体、屋面等节能工程实施情况符合不符合29防护安全公共部位栏杆和飘窗护栏高度、间距是否符合规范要求符合不符合30安全玻璃安全玻璃是否按规范要求使用符合不符合31避雷接地避雷接地是否设置，设施是否完好符合不符合32电气工程主干线设置是否执行三相五线，入户是否设置地线，卫生间等潮湿环境等电位是否连接。符合不符合33烟道预埋钢板或缺载型钢安装牢固防水处理符合不符合实体质量34无障碍设施坡道栏杆电梯符合不符合35现场抽测砼强度楼板厚度钢筋分布及保护层厚度钢筋直径及重量偏差电相位符合不符合结 果 统 计符合 项/不符合 项检查组成员签字： 检查日期：