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1、首钢鹏龙钢材有限公司ISO/TS16949:2009质量管理体系程序文件编 制:审 核:批 准:发放编号:1目的和适用范围 1.1为了防止公司原材料、外协外购件、半成品、成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程 中发生损坏或降低质量特性，特制定本程序。1.2本程序规定了公司原材料、外协外购件、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付的 质量控制方法和要求。1.3本程序的规定适用于从原材料进厂到产品出厂，在搬运、贮存、包装、防护和交付过程的质 量控制活动。2引用文件2.1纠正和预防措施控制程序生产过程控制程序2.2产品标识管理规定仓库管理制度3术语3.1产品处置：在物流的整个流程中，所有的运输和
2、搬运方法与流通过程。3.2供货信誉：在规定的供货时间内，遵守允诺的产品供货交付期和供货数量和供货质量。4职责4.1市场营销部为该程序的归口管理部门。负责指导和监督各部门按规定的要求对原材料、外协 外购件、半成品、成品进行搬运、贮存、包装、防护和内部交付活动。4.2生产技术部：4.2.1负责确定和提供产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。4.2.2负责原材料、外购件的搬运过程中的防护。4.2.3负责搬运、贮存过程中的有关产品异常以及包装破损的处理。4.2.4负责生产现场的物流管理，指导和监督生产工段按规定的要求对原材料、半成品成 品进行搬运、贮存、包装、防护和内部交付活动。负责保持和
3、维护产品及原材枓的贮存环境并定期检查完好状态，负责包装箱、包装材料 的贮存、防护、并定期检查。（与4.2重复）4.3派驻站：4.3.1负责产成品交付过程中的防护。4.3.2负责产成品的搬运以及入库和交付过程中的产品的防护。-2 -5程序内容及要求5.1搬运5.1.1原材料、外购件的搬运（1）对原材料、外购件由市场营销部负责组织将其搬运至公司仓库的待检区域，对因搬运 不当造成产品损坏时，由承运方负责；（2）原材料入库采用天车或叉车搬运；（3）外购件的入库采用天车、叉车或者人力搬运；（4）原材料、外购件入库以提供的送货单为依据，派驻站按照仓库管理规定做好交接 手续。5.1.2半成品的搬运生产技术部
4、负责所加工半成品的搬运，用周转车或人工搬运至指定地点堆放，并保护好产 品的标识。5.1.3成品的搬运（1）对最终检验合格的成品由生产技术部负责将成品搬运至仓库的规定区域，按规定码放 整齐。（2）成品在搬运中遵循轻拿轻放的原则，成品须摆放整齐，杜绝野蛮搬运；（3）产品在公司内部搬运过程中，若发生由于搬运不当，致使产品损坏，由执行搬运人员 及时报告所在部门主管，由其视损坏程度做出补救措施，具体按仓库管理制度进行管理。5.2 贮存5.2.1贮存程序说明：（1）仓库须具备满足产品特性的贮存条件，例如：防火、防潮、防损、防窃等有效措施。 具体按仓库管理制度进行管理。（2）原材料、外购件、半成品、成品入库
5、时，按规定的区域、类别、架位整齐堆放，并做 好相应的标识。（3）贮存品的标识对仓库贮存的各类原材料、半成品、成品标识具体执行产品标识管理规定。在产品转移过 程中，各责任人员负责在其合适位置上挂贴标识，对无标识必须予以追查或追补。（4）贮存品的帐物管理产品（包括原材料、产成品）入库或出库时，仓库保管员按照仓库管理规定的要求及时登记入帐,“出库单”做到帐、物、卡相符-2 -库房每月底要进行一次对仓库的原材料、外购件、半成品、成品的库存情况检查，并做好现场检查记录，发现问题限期整改，对超期贮存或可疑变质产品，报告市场营销部。由仓库管理人员每月对库存产品进行盘点，做到帐、物、卡相符。由仓库管理人员每天
6、对入库、出库、退库产品按照“入库单”、“出库单”、“退库单”进行登记，并填写“每日库存报表”报各部门。5.3包装5.3.1产品包装程序(1) 生产技术部：负责产品包装及检验，当合同有追溯性要求时，按产品标识管理规 定的要求予以唯一标识。(2) 市场营销部：对顾客反馈或交付中产生的各种不合格情况和运输损坏的信息，填写“销售退货单”并组织相关人员进行统计分析按不合格品控制程序进行处理，并按纠正/预防措施控制程序进行控制。5.4防护(1) 成品的堆放原则：成品入库堆放库位，应由仓库管理员根据成品情况合理安排。成品卧式卷包原则上不允许多层叠放，板包(下层板包规格：厚度必须 1.2mm长度700mm宽度
7、500mm可叠包。同 时要遵循相同厚度，重量大的板包在下；相同重量，宽规格在下；相同宽度，厚规格在下的原 则。成品及次品料应分开堆放，多层叠放时，应露出成品标签方便查找。(2) 成品库地面、走道、车道应由清洁工每日进行清扫。(3) 发现库区内物料有轻微的包装松动，松开,则由市场营销部同客户沟通安排处理解决。发现库区物料有比较严重的包装损坏，需要生产线人员支持配合的，或成品已经出现质量缺陷， 则由生产技术部判定，并在系统内将捆包信息封闭(由主管确认)，然后组织人员重新包装或 进行拆包分选。处理完成后，再检验包装是否合格，将合格的物料入库。(4) 原料卷入库堆放库位，应由原料库管理根据原料情况合理
8、安排，原料堆放应保持整齐 有序，不得倾斜和滚动。(5) 物料移动时，当吊出中间钢卷时，应先确认左右两侧相邻钢卷稳固情况，方能起吊。料架底层空的情况，钢卷堆放必须先堆满最底层，然后再堆放第二层。(6) 标签模糊或脱落：仓库管理员在巡检过程中发现标签模糊或脱落，通知生产技术部，根据实物的规格、重量、库位结合系统查询获得正确的捆包信息，并重新打印标签后返贴。(7) 库位调整与跟踪：派驻站对库存产品的库位进行调整时必须当班完成倒库信息的处 理。5.5交付5.5.1产品交付程序：(1) 产品符合下列条件方可交货发运发往顾客的产品均须按顾客要求进行包装，包有产品标识，包装须完整无损，产品标 识正确清晰。(
9、2) 产品的交付和发运当发运产品在运输过程中发生意外，致使产品损坏，须由执行运输人员及时申报市场营 销部，市场营销部视其损坏程度，及时组织应急措施。市场营销部须对交付情况实施有效的监控，产品发运必须按顾客要求，如运输方式和包 装方式，安排运送所有的物料。5.5.2为确保按时交付，产品的制造和控制具体执行生产过程控制程序 6过程绩效及计算方法6.1库存物资抽查完好率=完好物品数/检查物品数X 100%6.2物资盘点符合率=物资盘点数/物质账目数X 100%6.3合同履约率二履约合同数/有效合同数X 100%7质量记录清单记录名称记录编号入库单TS/ST.B-S6-7.5.5-01出库单TS/ST
10、.B-S6-7.5.5-02仓库管理检查表TS/ST.B-S6-7.5.5-03()保管明细帐TS/ST.B-S6-7.5.5-04物资标识卡TS/ST.B-S6-7.5.5-05退库单TS/ST.B-S6-7.5.5-06()库房库存报表TS/ST.B-S6-7.5.5-07库存物资定额管理表TS/ST.B-S6-7.5.5-08-4 -8附录附录1产品防护乌龟图附录1搬运工具 容器 库房产品标识要求、 运输安全操作规程 包装方案仓库物料保管指导 书(与“仓库管理 制度”是什么关 系？)看板供货顾客基本 要求对“第三方物流” 的基本要求物料保存期限表 物料库存限额单产品防护管理程序 包装作业/检验指导 书过程名称 产品防护程序产品进入贮存地点定置摆放、标识先进先岀T定期盘点/检查进行核对T満足最低库存1定期进行检查工是否有超期变质产品1T进行验证丁是否有问题T采取纠正措施执行者衡量指标-王官-王官库存物资定额管理表 仓库管理检查表 入库单岀库单退库单()库房库存报表 物资标识卡()保管明细帐库存物资抽查完好率物资盘点符合率-6 -
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