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1、公司综合事务部物资管理程序1 目 的对采购过程和提供服务的供方进行控制，确保所提供的产品符合公司的规定要求；对物资的搬运、贮存、包装、防护进行控制，确保符合质量要求。2 适用范围本程序适用于公司范围工程项目所需物资的采购、搬运、贮存、包装和防护的控制。3 术语和定义采用质量手册中的有关术语和定义。4 职 责分公司机料部是本程序的主管部门，项目部负责物资的采购及供方的管理工作，对现场物资进行标识，对物资实施具体的搬运、贮存及防护工作。5 工作程序5.1 物资分类：工程物资分为 A、 B、C 三类：A 类物资： 指构成产品主体、 并对最终产品起直接作用的物资。包括钢材、水泥、砂石、外加剂、桥梁专用
2、材料( 钢绞线、锚具、支座、伸缩缝) 、土工材料、水泥制品( 管桩、圆管涵 ) 、沥青、矿粉材料等；B 类物资： 指不构成产品主体，但对最终产品起相关作用的物资。如油料、焊管、主要电工器材、防火物资、周转材料等；C 类物资：指不构成最终产品的一般性物资。如：标准件、零配件、小五金工具、电料、涂料、劳保、杂品等。5.2 物资供方的控制5.2.1A、B 类物资的供方必须在合格物资供应商名册中采购； C 类物资在有营业执照的正规商店购买。5.2.2合格供方的确定5.2.2.1项目部根据工程物资需求总计划，采取招标或议标的方式对物资供应商进行评价选择。5.2.2.2评价的依据及内容：a验证供方的资质证
3、书、营业执照和安全生产许可证；b评价供方的生产能力、供货能力、垫资能力以及在整个预期供货及合作期限内的履约能力；c审查供方有关顾客满意程度的资料和数据（包括其社会信誉和业绩情况） ；d评价供方提供的产品的质量、价格、交货方式以及服务承诺等方面是否满足需求；e评价供方提供产品是否能满足职业健康安全和环保要求；f 对新型产品的质量保证能力进行评价，明确其所适用的质量标准、规范、图样、检验规程等。5.2.2.3按照质优价廉的原则选择供应商，并填写评标报告。5.2.2.4评标报告报批后，将审批同意的物资供应商汇总，编制合格物资供应商名册，由项目部遵照名册执行采购。5.2.2.5当业主或监理指定物资供应
4、商时，项目部应在业主或监理指定物资供应商范围内，按照5.2.2.1-5.2.2.5进行调查、 报批。经调查后如有异议应与业主、监理协商解决。5.2.2.6为了实行大宗物资联合采购，分公司机料部可直接组织招标或议标。5.3 物资计划5.3.1物资计划的种类和内容a）项目工程物资需求总计划b）材料调拨计划申请表5.3.2物资计划的编制a. 项目部成立后，项目总工负责组织有关人员根据施工图纸、工程量清单、复测结果等编制项目工程物资需求总计划，明确物资名称、规格型号、材质标准、计量单位、数量、投标单价、总价、供货时间等内容，必要时应注明相关验收标准和规范。 项目工程物资需求总计划经项目经理批准后报分公
5、司机料部，同时下发给项目部机料部执行；b. 项目部各工区 ( 施工队 ) 根据施工进度和库存情况填写材料调拨计划申请表 ，明确物资名称、规格型号、计量单位、数量、到货地点、收货人及联系方式和供货时间等内容，报相关部门审核后，由项目部机料部调拨。5.4项目部每年应对物资供方的履约能力进行一次跟踪复评，对经评价不合格的供应商在合格物资供应商名册中予以除名，并报分公司机料部备档。5.4.1项目部负责以采购文件的形式向供方传送采购信息，采购文件包括采购合同或协议书及其他技术文件等，包括以下内容：a产品的数量、规格型号、技术和质量、价格、供货时间要求；b产品的安全认证和环保要求；c产品的验收要求，包括委
6、托检测的服务要求；d运输及交付要求；e供方的资证业绩和近期的履约情况；f. 履约保证金要求及违约赔偿规定；g. 付款方式；h解决争议的方法;i.合同的变更或解除;j.生效的条件和时间;k. 签章及签订时间。5.5 采购产品的验证、检验和试验5.5.1物资的验收由项目部进行。依据采购合同或协议书、有关能力证明资料，对采购产品（包括顾客财产）的名称、规格型号、数量、外观质量以及产品标牌、包装状况等进行验收，收集保存各种质量证明文件。5.5.2有下列情况之一的产品必须进行检验和试验:a施工合同中有明确要求的；b国家和行业规定必须强检的；c合格证、质量证明等资料不齐全或对其执行标准有质疑的；d顾客或监
7、理认为需要检验和试验的。5.5.3需要检验和试验的采购产品（包括顾客财产），由收货人员配合试验人员共同取样（必要时，请监理或顾客代表参加）；采购部门应提供采购产品合格证据（如：材质单、产品质量证明、试验报告等）、进货数量、执行标准及有关规定，由质检部门送交具有相应资质的检验、试验部门按国家或行业的现行技术标准进行检验、试验。5.5.4未经验证或检验和试验后不合格的产品不得入库和投入使用。5.5.5如果需要在供方处实施验证时，应在采购合同或协议书中规定验证的安排和产品放行的方法。5.5.6产品经验证或检验不合格时，执行不合格品不符合控制程序 。5.6分公司机料部负责对项目部的物资采购工作进行监督
8、、检查和指导；并对合格物资供方评价、物资使用消耗管理情况定期或不定期进行检查监督。5.7 搬运5.7.1在施工现场和出入库时，应对不同的物资选择不同的搬运方式、装卸设备和工具，并根据其特性，采取相应的防护措施，防止在搬运过程中损坏、变质、变形或造成环境污染及伤亡事故。5.7.2实施搬运作业时，按包装箱外标识和要求进行搬运，并保护好设备物资标识。5.7.3搬运易燃易爆等危险物品以及化学腐蚀品等有特殊要求的物资时，应采取妥善保护措施，确保搬运安全。民用爆破器材的搬运作业，必须有专管或保卫人员在场监视，控制搬运过程。5.8 贮存5.8.1到场物资应按规定贮存在适宜的料棚或库房，并挂标示牌，标示牌中检
9、验状态一栏必须如实明确填写，如：待检、已检验合格、已检验不合格、待处理，并及时收集材质证明、出厂合格证、产品说明书等证明，同检测、试验证明一起作为可追溯的依据。物资标识按照谁收货谁标识，谁存放谁标识的原则。入库的物资应按分区分类保管，按规定堆码牢固，合理苫垫，保证安全，不同批次（号）应分别存放。物资和设备应有相应的防护措施（如：防雨、防潮、防毒、防震、防火、防风、防爆、防盗、防机械损伤、防虫蛀、防鼠害、防变质等） ，雷管、炸药的贮存必须按公安机关的相关办理。5.8.2保管人员应对贮存的各种物资按照名称、规格型号、质量、等级、数量、价格的不同，建立物资器材台账，定期对帐，保证帐、卡、物、资金四相
10、符。5.8.3物资发放必须坚持领发料制度，依据规定的凭证，按照先进先出的原则进行，未经审批不得放行。爆破器材的使用须每天一次清理，每月一次结算，作到日清月结。5.8.4库房管理人员对贮存的物资要定期检查，贮存期限按产品出厂时间起算，超期贮存的物资，必须进行二次试验，合格后方可使用。5.9 包装5.9.1需要时，对物资在运输前应进行必要的包装。5.9.2根据设备物资的质量、环境和职业健康安全的要求，在订货合同中明确其包装的形式和要求。6 相关记录与文件6.1 项目工程物资需求总计划 （ 614-01 ）6.2 材料调拨计划申请表 （ 614-02 ）6.3 施工物资供应商评价表 （614-03 ）6.4 合格物资供应商名册 （ 614-04 ）6.5 物资标识牌 （ 614-05 ）
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