中石化沧州分公司企业标准承包商

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1、QG/SHCZ 11.002-2008（A/0）沧州分公司企业标准承包商管理规定QG/SHCZ 11.002-2008（A/0）1 范围本标准规定了沧州分公司所属各单位以及在沧州分公司内从事工程建设、检维修施工作业的所有承包商管理的职责与权限、管理内容与控制要求。本标准适用于沧州分公司所属各单位以及在沧州分公司内从事工程建设、检维修施工作业的所有承包商。2 职责与权限2.1 机械动力部是新、改、扩建项目，设备检维修项目承包商的归口管理部门，负责承包商名册的建立、年度评审，负责承包商施工资质的确认，负责新、改、扩建工程项目招投标的组织及承包商委托，负责组织审查安全施工方案并组织落实，对承包商进行

2、检查考核。负责组织审查重大检维修施工方案，对承包商进行检查考核。2.2 安全环保部负责新、改、扩建项目及检维修项目承包商HSE资质确认，参与承包商名册的建立和年度评审，参与审查重大施工方案。负责对承包商的HSE教育，对承包商HSE管理等工作检查、监督和考核，对承包商的HSE表现作出评价。2.3 保卫处负责办理承包商的入厂证件，按有关规定要求严格承包商入厂管理。2.4 各基层单位负责承包商车间级的HSE教育，制订或参与审查施工方案，落实有关工程进度、工程质量、HSE监控措施，做好工艺、设备及环境的处理，以提供安全作业条件，对本车间内作业的承包商表现进行评价。3 管理内容与控制要求3.1 承包商管

3、理流程图(见附图1)3.2 入选承包商的前提条件3.2.1 承包商自愿遵守沧州分公司管理体系的规定和要求。3.2.2 自觉接受沧州分公司施工评价。3.2.3 承包商应具备在有效期内的工商行政营业执照、设备维修及安装企业资质证书、税务登记证。3.2.4 承包商在工程施工、设备检维修及安装方面具有良好的工程业绩，特别是在沧州分公司、中石化集团公司内部具有良好业绩表现。3.3 承包商名册的建立和相关文件资料3.3.1 承包商资格审查、认证3.3.1.1 机械动力部会同安全环保部每年三月份对欲（或已）入选的承包商进行资格认证（或年审）；资质认证包括施工资质确认和HSE资质确认两个方面，任何一个方面不合

4、格不能入选。承包商资格确认程序图参见附图2。3.3.1.2 承包商施工资质确认由机械动力部组织进行。机械动力部根据承包商提供的资料，对承包商的经营范围、工程能力、施工管理能力等施工资质情况进行审查；审查后，机械动力部在承包商资质确认表(两份)上签署意见，并加盖公章。签署意见的承包商资质确认表一份由本单位存档，另一份交安全环保部。3.3.1.3 承包商HSE资质确认由安全环保部组织进行。安全环保部根据承包商提供的有关资料及机械动力部 签署意见的承包商资格确认表、基层单位对承包商的HSE表现评价，对HSE资质进行审查，填写承包商资质确认表，并加盖公章。具体步骤如下：拟申请入厂施工的承包商根据机械动

5、力部的安排向安全环保部提交申请，同时提供如下资料：a)承包商的安全资质证书；b)承包商的HSE管理机构、管理制度；c)承包商的HSE保障体系和HSE管理措施；d)承包商的HSE业绩和表现，尤其在沧州分公司近三年的经营业绩；e)承包商现场负责人和现场HSE管理员的上岗证件；f)承包商特种作业人员的取证、持证情况。3.3.1.4 如因工程特殊需要，可由安全环保部与机械动力部联合会审，确认承包商资质。3.3.2 建立承包商名册及相关档案3.3.2.1 机械动力部、安全环保部根据已经形成的承包商资质确认证书，建立承包商名册和相关文件资料。3.3.2.1.1 机械动力部的承包商档案应有以下内容：a)承包

6、商公司的名称、法人、地理位置、联系电话、通信地址等基本信息；b)承包商的资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、工作类型、工程施工能力情况；c)承包商的奖惩考核记录。3.3.2.1.1 安全环保部的承包商档案应有以下内容：a)承包商公司的名称、法人、地理位置、联系电话、通信地址等基本信息。b)承包商过去3年以来的HSE表现。c)两年以上的重大安全事故管理情况档案，有“三违”事故发生率及隐患治理情况原始记录与档案。d)承包商的HSE管理情况：包括HSE管理组织机构、管理制度；对承包项目进行风险辨识及采取的劳动保护和安全技术措施；特种作业人员培训及持证情况；设备设施的安全状况等；e)承包商的奖惩考

7、核记录。3.4 承包商的选择3.4.1 新建、扩建、改建项目由机械动力部进行招投标，选择承包商。检维修施工可以进行招投标的项目由机械动力部进行招投标，选择承包商。3.4.1.1 招标通知书应对承包商提出以下要求：a)组织管理机构、负责人、现场负责人、现场管理员；b)施工人员的文化技能及具备的知识水平；c)特种作业人员的培训取证情况；d)施工人员的劳动防护用品、用具配备情况；e)施工机具的安全卫生状况；f)遵守相应法律法规和沧州分公司的要求的承诺；g)针对工程项目所采取的管理措施；h)需沧州分公司提供的施工条件和措施；3.4.1.2 承包商在接到招标通知书后，应按招标通知书中的有关要求，编制管理

8、实施程序。3.4.1.3 安全环保部审查承包商编制的HSE管理实施程序是否满足企业提出的HSE要求，如达不到则予以否决。审查的主要内容为：a)审查承包商是否进行HSE培训；b)审查承包商是否具有与沧州分公司相符合的HSE管理准则及标准；c)审查承包商转包、分包队伍的HSE资质情况。3.4.1.4 项目合同管理部门在签订合同时，应审查合同书中的乙方（承包商）条款是否包括了以下内容：a)遵守甲方（沧州分公司）企业管理的有关制度、规定，服从企业的管理；b)为承担施工作业的人员提供必要的安全机械、工具和设备，并保持设备完好；c)根据国家以及甲方（沧州分公司）企业管理的有关制度、规定，为承担施工作业的人

9、员进行HSE教育培训；d)根据甲方（沧州分公司）企业的要求，承包商为承担施工任务的人员提供合乎标准的劳动防护用品和用具；e)明确承包商对施工作业中事故的责任；f)审查所有的合同是否满足国家有关规定及沧州分公司的要求；3.5 开工前的准备3.5.1 合同签订后，承包商在项目入厂前应做好如下工作a)由承包商组织参加项目施工的人员学习沧州分公司的管理制度、有关规定；b)机械动力部组织所有施工人员参加入厂HSE教育，签订外来人员安全承诺书；c)机械动力部、安全环保部签订承包商施工安全协议书；d)持安全环保部承包商办理入厂手续通知单到保卫处办理施工人员入厂证、车辆入厂证；e)了解沧州分公司管理体系的有关

10、政策，熟悉沧州分公司安全管理程序；f)检查、维修所用的车辆、设备、机具，满足沧州分公司的管理要求；g)制定和落实防止伤害事故、环境污染事故的具体措施；h)了解具体的工作内容，熟悉装置设备的生产特点和安全要求，了解周围环境和作业对象的潜在危险和应急措施，确定具体的工作位置；i)为施工人员配备符合标准的劳动防护用品。j)编制工程项目管理实施程序，交机械动力部、安全环保部审查。3.5.2 沧州分公司在项目开工前应做的工作3.5.2.1 组织进行HSE培训和考试3.5.2.1.1 入厂前的HSE教育由安全环保部负责，教育内容为：a)沧州分公司有关HSE制度、规定；b)与施工有关的生产装置（系统）的主要

11、危险因素及安全注意事项；c)针对生产装置（系统）特点提出的施工安全要求。3.5.2.1.2 作业前的HSE教育由相关的生产车间和机械动力部组织进行，教育内容为：a)生产作业车间的HSE特点及要求；b)作业地点和作业对象的主要危险因素及周围环境的主要危险因素和安全注意事项；c)施工作业中应遵守的HSE规定；d）易发生泄漏、跑冒、着火、爆炸、中毒的部位及防范措施；e)生产装置消防报警设施和防护、救护设施的摆放位置及使用方法；f)事故发生后应急处理的方法。3.5.2.2 签订安全承诺书安全环保部在对承包商施工人员培训后，与考试合格施工人员签订外来人员安全承诺书。3.5.2.3 办理人员、车辆入厂证保

12、卫处为经教育合格的承包商施工人员办理注明有效期限和作业地点的人员入厂证；为承包商进入厂区的机动车辆和施工机械，办理注明有效期限、行驶路线、停放地点的车辆通行许可证。如需进入装置和罐区的施工车辆，必须到装置或罐区管理单位办理进车票。3.5.2.4 安排监督人员和作业监护人项目所在单位在工程项目开工前安排责任心强、熟悉生产工艺和应急处理程序的人员担任工程项目的监督、监护工作，监督检查制度、规定的执行情况。3.5.2.5 安全环保部与项目所在单位共同检查承包商工程项目管理实施程序所列内容的落实情况。3.5.2.6 落实安全隔离措施，提供安全作业条件 机械动力部及项目所在单位应为承包商的作业提供所需的

13、水、电、汽、风等条件，完成装置设备的生产处理和安全隔离工作。具体要求按沧州分公司施工作业HSE管理程序中有关条款执行。3.5.2.7 办理安全作业许可证安全环保部、机械动力部、项目所在单位根据承包商对施工项目进行的危害识别风险评估结果，按沧州分公司有关直接作业环节运行控制文件的要求，办理安全作业许可证，并落实有关HSE措施。3.5.2.8 召开会议，检查作业准备情况机械动力部应在项目开工前，组织召开会议，检查双方工作的准备落实情况，协调解决存在的问题，批准施工作业。3.6 施工作业过程监督3.6.1 承包商应遵守的规定3.6.1.1 承包商施工人员进入厂区，应持有保卫处签发的入厂证，严禁携带烟

14、火进厂。3.6.1.2 进入生产装置的施工人员必须按规定着装，佩带符合国家标准的个体防护器具。严禁用汽油或易挥发溶剂洗刷机具、配件及衣物等。3.6.1.3 进入生产装置的施工车辆，应办理车辆进入该区域的进车票，车辆安全阻火设施应齐全完好，符合国家标准，车辆按规定路线和速度行驶，按指定位置停放。3.6.1.4 安全用火作业、拆卸作业、进设备作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业等直接作业环节的有关安全要求按相应安全管理制度执行；3.6.1.5 其它要求按施工作业HSE管理程序中相关条款执行。3.6.2 监督检查与考核机械动力部、安全环保部负责承包商管理及施工人员的表现和作业场所的安

15、全状况的监督检查，及时纠正错误的行为，并记录存档。3.6.2.1 监督检查人员及责任a)安全环保部、机械动力部、生产车间管理人员，应深入现场，检查承包商直接作业环节各种措施的落实情况，及时制止和纠正违章作业；b)生产车间的HSE管理人员，负责制定、落实直接作业环节的安全措施，检查、纠正施工人员的违章行为；c)班组、岗位人员，对施工人员的作业行为负有监督责任，施工地点所在班组或岗位应将施工作业情况、施工人员的表现列入岗位巡检内容，定时进行检查记录，发现违章行为及时制止，出现紧急情况及时进行处理。3.6.2.2 监督检查的内容a)施工人员是否按规定的作业地点、作业对象、作业内容和作业程序工作；d)

16、检查施工人员的行为是否符合有关规定；c)检查施工设备、机具是否符合有关规定；d)检查工程项目管理措施执行情况。3.6.2.3 问题整改承包商应对监督检查中发现的问题及时整改，并将整改完成情况报告沧州分公司主管部门，由主管部门对承包商的整改情况进行复查。如有违规现象，限期整改，并视情节，轻者口头批评、通报批评或罚款，重者予以清退出厂。3.6.3 作业协调与交流3.6.3.1 安全环保部、机械动力部、生产车间与承包商建立作业协调联系制度，使承包商及时了解沧州分公司的要求。3.6.3.2 承包商应定期组织员工进行安全活动，传达沧州分公司提出的HSE信息，开展HSE管理活动。3.6.3.3 作业期间，

17、承包商作业负责人应参加有关的施工协调会。汇报工程项目的工作进度、HSE情况以及下步的作业安排、措施和需要主管部门配合的事项。3.6.4 应急处理3.6.4.1 承包商应建立书面应急预案，应急预案中应包括应急处理程序、指定集合区、逃生路线和在事故中清点人数的办法。3.6.4.2 承包商应对其员工进行应急培训，并保存培训记录。3.6.4.3 承包商应明确生产装置内与作业有关的关键设备、重要仪表的部位和易燃易爆、有毒有害物料的放空点、脱水点、排凝点、采样点以及防护、控制、处理的办法。3.6.5 事故报告承包商应向安全环保部报告所有与承包商现场工作有关的事故和未遂事件。事故报告内容：a)事故经过；b)

18、直接和间接原因；c)管理或计划的缺陷；d)整改措施；e)整改负责人；f)整改时间表。3.7 项目验收项目完成后，机械动力部与承包商按照合同明确的验收程序、验收内容和验收标准进行交接验收。3.8 承包商表现评价3.8.1 承包商在完成一个工程项目的施工作业后两天内，填写承包商表现评价表一式三份送机械动力部；机械动力部在该表中做出评价，并提出评价处理意见或改进措施；安全环保部做出评价，提出评价处理意见或改进措施。机械动力部及安全环保部应督促承包商制定改进计划。3.8.2 将承包商表现评价表存入承包商档案，评定优良者作为以后工程投标候选人，评定较差者暂停在沧州分公司内工程投标活动。3.8.3 承包商

19、如再次承揽新的工程项目，须持前一项工程承包商表现评价表及制定的改进计划和整改结果，由机械动力部及安全环保部审查通过后，方可办理有关手续。4 检查与考核4.1 严格执行承包商入选条件，对于不合格的不予录用。4.2 严格执行作业程序，对于手续不符合要求擅自开工的，扣100200元。4.3 施工期间，承包商须按要求参见工程会，无故不到会扣100元。4.4 其他考核如HSE、安保、质量等执行有关专业考核标准。5 相关支持性文件5.1 施工作业HSE管理程序5.2 安全用火管理制度规定5.3 进设备作业安全管理规定 5.4 关于使用拆卸作业许可证的规定5.5 高处作业安全管理规定 5.6 临时用电安全管

20、理制度 临时用电安全管理规定 5.7 破土作业安全管理制度 破土作业安全管理规定 5.8 起重作业安全管理规定 6 形成的文件和记录6.1 承包商资质确认表 6.2 承包商安全协议书6.3 外来人员安全承诺书6.4 承包商HSE表现评价表6.5 承包商办理入厂手续通知单6.6 承包商管理流程图（附图1）6.7 承包商资格确认程序图（附图2）7 附则。本标准解释权归机械动力部。附加说明:本标准由沧州分公司提出。本标准由机械动力部负责起草。本标准主要起草人：韩卫东、黄振强、聂建彤、杜孟东、李军附图1 承包商管理流程图有问题严重不合格有严重问题承包商申请施工资格审查HSE资格审查编写招标书（含HSE

21、内容）发放招标书召开招标会议检查HSE管理实施程序择优确定承包商符合要求不符合要求表现评估好的HSE表现评价记录存档 进入合格承包商名册工程验收作业过程监督检查项目实施开工前HSE准备（含培训、教育、考核等）签订施工合同签订安全承诺书和安全协议书承包商名录除名继续施工无问题限期整改合格清退按承包商HSE表现评价表要求整改附图2承包商资格确认程序图承包商资料收集工程处(或机械动力处)审查施工资质及经营业绩安环处审查承包商HSE管理体系及HSE业绩信息反馈给承包商（颁发资格确认证书）加入承包商名册中是否为小承包商或专业性很强的承包商或是唯一可用承包商N符合？NY有条件认可Y承包商名录第 12 页 共 12 页