上半年财务分析报告实用PPT辅导课件

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1、我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。2020年财务分析报告PPT模板财务报表 | 数据报告 | 金融理财 | 商业数据完美财务分析报告汇报人：XXX 职务：财务总监 我的

2、老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 2020年上半年回顾与分析01 工作不足及改进措施02 2020年下半年工作展望03 CONTENTS目/录/提/纲 我的老家在一个小村

3、庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。1上半年回顾与分析市场回顾 业绩回顾 业绩概要财年营业额分布 各项对比分析表主要财务数据一览表 PART 01 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉

4、水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 4 市场回顾 总体市场发展回顾市场回顾01 市场回顾02 市场回顾03 市场回顾04请输入您的标题这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条

5、理化 请输入您的标题这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化请输入您的标题这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化 请输入您的标题这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;

6、更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 5 市场回顾 市场销售量增长与衰退状况分析 4500 50004200430044004500460047004800490050005100 2018年上 2019年上2019-2020年上产品销量对比 销售量增长请输入您的标题这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化请输入您的标题这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化请输入您的标题这里添加描述，注意条理化，逻辑化

7、，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 6 市场挑战这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为倍间距这里添加注意条理化

8、这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为倍间距这里 添加注意条理化市场机遇 市场回顾 在大环境下的机遇与挑战这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为倍间距这里添加注意条理化这里添加描述，注意条理化逻辑化，微软雅黑字体为倍间距这里 添加注意条理化 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧

9、无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 7 业绩回顾 财年上半年营业额888,888,666,000￥2020年上 | 纯利润666,888,666,000￥2020年上 | 营业总额 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是

10、，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 8 业绩回顾 财年上半年营业额2019年整体营业额 2019年收入 2020年目标值 2017年实际收入 增长率(同比2019年) 增长率（对比目标值）第1季度 13871 13616 15234 9.83% 11.88% 第2季度 18599 11249 25632 37.81% 127.86%总计 64525 50888 78327 21.39% 53.92%季度 年份 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空

11、;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 9 业绩回顾 纯利公司产品2020年上半年销量额柱形图14488 18723 13129 19420 0200040006000800010000120001400016000 1800020000 产品1 产

12、品2 产品3 产品4 1-6月产品销售额柱形对比图14488 18723 13129 19420 11480 12352 02000400060008000100001200014000 160001800020000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的

13、生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 1 0 业绩回顾 纯利 A产品去年 14488 18723 13129 19420 11480 14606A产品今年 16525 22252 14813 25000 13252 15399增减率 14.06% 18.85% 12.83% 28.73% 15.44% 5.43%1月 2月 3月 4月 5月 6月 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00% 30.00%050001000015000200002500030000 A产品去年 A产品今

14、年 增减率A产品上半年同比去年销售额分析图 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 1 1 业绩回顾 核心业务增幅与市场占有率核心业务占比67% 普通业务占比58%增幅32

15、% 降幅46% 这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为倍间距这里添加注意条理化这里添加描述 这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为倍间距这里添加注意条理化这里添加描述 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;

16、有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 1 2 业绩回顾 业绩概要(货币单位) 2019/04 2020/03 变化营业额 13871 13616 15234整体毛利率 18599 11249 25632除利息、税项、折旧及摊销前经营利益 17111 14563 18500股东应占利益 14944 11460 18961股东回报率 13871 13616 15234末期股息 18599 11249 25632单位：万 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有

17、层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 1 3 业绩回顾 财年营业额分布 北京总公司 上海分公司 成都分公司 广州分公司 泸州分公司 澳门分公司 季度 季度销售额1月 231.00 291.00 248.00 309.00 366.00 340.00 1季度 5641.00 2月 320.00 327.00 361.00 394.0

18、0 377.00 245.00 3月 360.00 279.00 355.00 232.00 292.00 314.00 4月 367.00 217.00 217.00 264.00 313.00 295.00 2季度 5467.00 5月 292.00 202.00 387.00 259.00 297.00 302.00 6月 349.00 322.00 302.00 346.00 345.00 391.00 总计地 区月 份 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦

19、叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 1 4 业绩回顾 财年营业额分布 A地区, 200B地区, 500 C地区, 300 D地区, 120营业额分布单位：万 这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为倍间距这里添加注意条理化这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为倍间距这里添加注意条理化这里添加描述，注意条理化，逻辑化

20、，微软雅黑字体为倍间距这里添加注意条理化 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 1 5 业绩回顾 各项对比分析表l 财年综合损益表l 主要业务毛利率分析表l 经营费用分析

21、表l 综合资产负债表l 2019年 上 销 量 2020年 上 目 标 值 2020年 上 实 际 销 量 增 值 率 （ 对 比 目 标 值 ） 增 值 率 （ 对 比 2019年 上 ）1月 245 382 476 24.61% 94.29%2月 320 398 386 -3.02% 20.63%3月 360 385 395 2.60% 9.72%4月 367 380 383 0.79% 4.36%5月 292 389 394 1.29% 34.93%6月 349 400 382 -4.50% 9.46%7月 395 385 394 2.34% -0.25%8月 242 389 395 1

22、.54% 63.22%9月 297 399 384 -3.76% 29.29%10月 221 400 386 -3.50% 74.66%11月 369 390 388 -0.51% 5.15%12月 234 393 383 -2.54% 63.68%总 计 3691 4690 4746 64525 50888 7832701000020000300004000050000600007000080000 2018年是上收入 2019年上目标值 2019年上收入 2019-2020上收入对比及目标对比 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里

23、有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 1 6 业绩回顾 各项对比分析表（货币单位） 2019/04 2020/03现金储备 14488 16525 银行债务 18723 22252 净现金储备 13129 14813 净有形资产 19420 25000 资本性输出

24、11480 13252 流动比率 14606 15399 存货周转期 12728 15689 应收帐周转期 10377 15222 应付帐周转期 14488 16525 单位：万 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深

25、远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。2工作不足及改进措施2020年上工作不足2020年下改进措施 PART 02 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 1 8

26、2020年上半年工作不足管理不足 l 这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化运营不足 l 这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化 团队建设不足 l 这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化其他不足 l 这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重

27、要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 1 9 2019年工作改进措施改进措施1 改进措施2 改进措施3 改进措施4这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为倍间距这里添加注意条理化 这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为倍间距这里添加注意条理化 这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为倍间距这里添加注意条理化 这里添加描述，注意条理化，逻辑化，

28、微软雅黑字体为倍间距这里添加注意条理化 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。32020年展望 PART 03 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰

29、;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 2 1 调整与变革调整计划一关键词概括这里01 这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添

30、加注意条理化调整计划一关键词概括这里02 这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化调整计划一关键词概括这里03 这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化这里添加描述，注意条理化，逻辑化，微软雅黑字体为1.3倍间距这里添加注意条理化 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。 我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。我的老家在一个小村庄里，那里有香甜美的泉水;有层峦叠翠的山峰;有湛蓝深远的天空;更重要的是，这里有我无忧无虑的生活。财务报表 | 数据报告 | 金融理财 | 商业数据THANK YOU汇报人：XXX 职务：财务总监