中集质量手册

《中集质量手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中集质量手册（33页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、SCBC编号：SCBC-QM-001版 本 号B质量手册修改次第00页 次33/33质 量 手 册受控文件受控状态：_发放编号：_生效日期： 20070415版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期A/00首版发布方 华王怀升查继新20050516B/00换版方 华郭玉龙王怀升查继新20070415目 录1.0 目录（3）1.1 手册颁布令（5）1.2 公司介绍（6）1.3引用术语及定义（7）1.4 适用范围（7）2.0 质量方针和质量目标（7）3.0 组织结构（8）4.0 质量管理体系 （10）4.1 质量管理体系的管理 （10）4.2 体系文件的结构 （10）4.3 质量手册（11

2、）4.4 文件的控制（12）4.5文件的控制（13）5.0 管理职责（13）5.1 管理承诺（13）5.2 以客户为关注焦点（13）5.3 质量方针和质量目标的建立（14）5.4 质量管理体系策划（14）5.5 职责、权限和沟通（15）5.6 管理评审（17）6.0 资源管理（18）6.1 资源的提供（18）6.2 人力资源（18）6.3 基础设施（19）6.4 工作环境（20）7.0 产品实现（20）7.1 产品实现的策划（20）7.2 与客户有关的过程 （21）7.3 设计开发 （22）7.4采购（23）7.5生产和服务提供（23）7.6监视和测量装置的控制（26）8.0测量、分析和改进（

3、27）8.1总则（27）8.2监视与测量（27）8.3不合格品控制 （29）8.4数据分析（30）8.5改进（30）附录一：中集宝伟组织结构图（33）附录二：中集宝伟质量管理体系职能分配表（34）附录三：集装箱产品实现流程图 （35）附录四：半挂车零部件产品实现流程图（36）附录五：集装箱质量管理体系文件与质量体系要求对准表（37）附录六：半挂车零部件质量管理体系文件与质量体系要求对准表（38）1.1手册颁布令上海中集宝伟工业有限公司质量手册是依据ISO9001：2000质量管理体系要求和集团质量手册要求，结合公司本身的实际特点编制的规定公司质量方针、质量目标和质量管理体系的文件，是公司质量管

4、理的法规。公司授权王怀升副总经理任公司管理者代表，按本手册的规定领导公司各相关部门和人员建立、实施和保持公司的质量管理体系。本人对公司质量管理体系及相关产品、服务的质量负全部责任。本手册自发布之日起生效并实施，公司全体员工须遵照执行。本手册生效之日起前版质量手册同时废止。 总经理：查继新日 期：2007-04-151.2公司介绍上海中集宝伟工业有限公司是中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司的成员企业之一。公司前身是由宝钢集团和台湾伟联公司共同组建的合资企业，2002年11月，公司股权重组，中集集团重资入股，组建上海中集宝伟工业有限公司。公司占地面积约20万平方米，其中厂房面积为24300 平

5、方米，堆场面积约为7万平方米。公司紧邻月罗公路，距离上海集装箱集散站20公里、上海市区35公里，附近来往交通便捷。厂区拥有一条集装箱专用生产线，主要产品有20GP, 40GP, 40HC国际标准钢质干货集装箱，目前设计双班生产能力为年产16万TEU。上海中集宝伟工业有限公司拥有宝钢集团上游钢材原料供应及当地的良好支援，以及中集集团在集装箱产业界丰富的经验与国际行销通路，都成为上海中集宝伟无可替代的竞争优势，更是提供客户最佳品质与服务的保证。公司秉承集团“团结、进取、高效、创新”的企业精神，实施高效严格的管理。用过硬的制造技术、完善的产品质量和真诚的服务态度赢得了全球众多知名公司的信赖，他们是：

6、MAERSK、P&O、GE SEACO、MSC、TEXTAINER、TRITON、OOCL、TAL、AMFICON、KMTC、SITC、CAPITAL、CORNOS、DECKWELL、CHINA SHIPPING、MOL、FINELIKER、INTERKO、GOLD、BLUESKY、CAI、ZIM、PAH、COSCO、FAREAST、宁波海运等。上海中集宝伟本着“尽心尽力，尽善尽美”的中集精神，坚持“客户至上”的服务理念，开拓进取，拼搏创新，向着“为现代化交通运输提供装备和服务”的宏伟目标大步迈进。 公司联系地址如下：地址：上海市宝山区月罗路1881号电话：86-21-56860000传真：8

7、6-21-56863985邮编：201908网址：1.3引用术语及定义本手册所描述的质量管理体系所涉及的术语均引用ISO9000：2000版质量管理体系基础和术语。其中本手册所采用供应链名称为：供应商公司客户。1.4质量手册的适用范围1.4.1覆盖的产品范围本手册所表述的质量管理体系覆盖：1)国际海运标准钢质干货集装箱的设计开发、生产制造、销售和服务；2)半挂车零部件的设计、生产和服务。1.4.2覆盖的组织范围1）本手册所表述的质量管理体系覆盖本公司的各个部门。2）集装箱产品与集团总部存在着接口关系，且遵循集团质量管理的统一原则和要求。与集团主要界面如下：a）订单阶段：集团总部负责与客户沟通、

8、组织订单评审和签订合同；本公司参与订单评审。b）设计阶段：集团总部负责设计和开发；本公司参与评审和样箱试制以及细化设计。c）采购阶段：集团总部负责统购材料供应商评价、选择和签订框架协议；本公司提供评价信息和分批采购。d）交付阶段：集团总部传达客户投诉、满意度评价信息，本公司反馈投诉及处理结果。1.4.3干货集装箱、半挂车零部件相关使用文件具体见手册各条款支持文件和相关程序文件适用范围。2质量方针和质量目标2.1质量方针：客户为本 质量至上 持续改进 追求卓越诠释：客户为本1）任何一个企业取得成功的关键是生产和提供的产品能够持续地符合客户的要求，并得到客户的满意和信赖。2）我们始终关注客户的需要

9、和期望，通过各种途径准确地了解和掌握客户的要求，包括客户当前的和未来的需要和期望。3）以客户需求为中心，改进我们的产品和服务，使客户获得增值的收益，让客户成为我们忠诚的朋友。质量至上1）只有符合法律、法规、标准和客户要求的产品质量和服务质量才能被客户所接受。2）我们按照质量标准去生产产品，不因其他因素而动摇我们的理念。3）质量的稳定是安全、高效、节约的前提，无论何种情况下，始终牢记“质量至上”的原则。持续改进1）客户的要求在不断提高，我们也必须不断提高产品质量和服务质量水平，以满足客户日益提高的要求。2）在质量等各方面的持续改进，为客户创造超出其期望的价值，才能使我们在激烈的市场竞争中立于不败

10、之地。追求卓越1）没有最好，只有更好，挑战极限，勇创一流，追求卓越质量水平始终是我们的目标。2）追求卓越是中集尽心尽力，尽善尽美的精神体现，永不停止追求卓越的脚步，永不满足，百尺竿头更进一步。2.2质量目标：1）最终交验合格率达到100%，无重大客户投诉事件。2）全面消除E级质量水平，不断减少D级质量水平。3）质量综合评价与本区域竞争对手保持相对优势。3组织结构3.1公司组织结构参见附录一：中集宝伟组织结构图。3.2各部门职能及岗位职责3.2.1总经理1) 以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并得到满足。2) 在公司内传达满足顾客和法律法规要求的重要性。3) 批准颁布公司质量方针和质量

11、手册。4) 批准公司的质量目标并确保其可在相关部门和层次上得到分解。5) 提供必要的资源支持。6) 明确公司内的职责和权限，建立适当内部沟通过程以确保可对质量管理体系的有效性进行沟通。7) 任命公司管理者代表并赋予相应的职责和权限。8) 主持管理评审。3.2.2副总经理1) 在公司范围内确保满足顾客要求的意识得到提升。2) 确保公司质量目标在分管的部门得到分解落实。3) 确保质量管理体系在所分管部门得到实施和维护。4) 配合公司内部审核活动并落实审核结果，使有关质管体系要求在分管部门内保持有效性和得到持续改进。5) 参与管理评审。3.2.3管理者代表1) 确保对公司质量管理体系进行策划，批准质

12、量管理体系程序。2) 确保公司质量目标在分管的部门得到分解落实。3) 确保质量管理体系得到实施和维护，以及改进。4) 向公司总经理汇报公司质量管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要。5) 配合公司内部审核活动并落实审核结果，使有关质管体系要求在分管部门内保持有效性和得到持续改进。6) 主持公司内部审核和持续改进活动，并协助总经理进行管理评审。7) 负责与质量管理体系有关的外部联络事宜。3.2.4各部门职能详见组织结构、部门职能与岗位编制管理程序之附录A：公司各部门职能。注：半挂车零部件的订单承接、设计、生产（除零部件冲压由生产部加工外）、交付，分别由车辆业务部、车辆技术开发部和车辆制造部承担

13、，其余活动由其他部门实施。参见本手册附录二；详见上述文件和相关程序文件。3.2.5各类人员职责见岗位说明书4质量管理体系4.1质量管理体系的管理4.1.1程序4.1.1.1管理者代表负责质量管理体系的建立、文件化、实施、维护和改进。4.1.1.2企业管理部负责质量管理体系策划和建立的具体工作，对体系运行的全过程进行监控，并协助管理者代表对体系进行持续改进。4.1.1.3质量管理体系的策划1）公司质量管理体系适用的组织、产品和活动范围；2）识别建立公司质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用，并确定这些过程的顺序和接口；3）确定为确保过程有效运行所需的准则和方法，组织相关部门建立质量管理体系所需

14、的文件。4.1.1.4相关资源的提供1）根据体系策划的结果，确定所需配置的资源；2）领导层应保证各部门可以获得必要的内部和外部信息，并保持公司内部沟通渠道的畅通，使信息可以得到及时有效地传递。4.1.1.5体系运行及监控各部门应根据集团和公司质量管理体系文件的规定，实施质量管理体系；并通过内部审核等方式对体系运行的全过程进行监视、测量和分析，使各过程处于受控状态。4.1.1.6质量管理体系的完善和改进总经理通过进行管理评审、过程和数据分析等活动，对质量管理体系的适宜性和有效性进行评审，需要时采取必要的措施，以实现对质量管理体系的持续改进和不断完善。4.2体系文件的结构4.2.1程序4.2.1.

15、1质量管理体系文件的结构第一层次文件：质量手册（含质量方针和质量目标）。第二层次文件：质量管理体系程序文件、岗位说明书，以及目录。第三层次文件：作业指导书（可附于第二层文件）、计划和记录表格（可附于第二、三层次文件）。4.2.24.34.3.14.3.1.14.3.1.24.3.24.44.4.1支持文件见本手册附录五、附录六。质量手册程序质量手册的编制及控制按管理体系文件控制程序执行,并应遵守集团质量手册及相关文件的要求。质量手册包括以下方面的内容：1）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；2）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；3）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

16、支持文件SCBC-QP-001管理体系文件控制程序文件的控制程序4.4.1.1对各类质量管理体系所要求的文件，均按相关文件控制程序予以控制，并确保文件保持清晰和易于识别。各文件化程序中规定下述所需的各项控制：4.4.1.21）由相关部门识别所需的文件，包括外来文件；2) 明确建立和保持文件的责任部门，由其组织编制或收集外来文件；3) 文件（包括经更改的文件）在发布前均经审查、批准，确保文件充分和适宜；4) 文件的分发均需登记，得到控制，并能确保各使用场所可获得有关版本的适用文件；5) 通过对文件标识和建立文件总目录等方法，能识别文件的更改和现行修改状态；6) 对作废文件除销毁外，需保留的均应做

17、标识，以防止其非预期使用；7) 按一定的时间间隔或按需要对文件进行评审，必要时更新，并再次批准。4.4.2支持文件SCBC-QP-001管理体系文件控制程序SCBC-TP-501产品法律法规和标准控制程序SCBC-QP-502集装箱技术文件控制程序SCBC-TP-605车辆技术文件控制程序SCBC-QP-003电子媒体文件控制程序4.5记录的控制4.5.1程序4.5.1.1记录填写要求记录填写人员应保证填写内容真实可靠，记录所用的笔应保证字迹的稳定性，同时如发生填写错误不允许使用修正液修改，应将错误处用横线划掉，在旁边填写正确的记录和签名。4.5.1.2记录的标识记录标识由记录名称和编号组成，

18、必要时可填加部门名称、产品名称、日期等项目加以标识。记录的编号由企业管理部进行管理。4.5.1.3记录的贮存和保护对有长期保存价值（程序文件规定为长期保存）或有法律追溯意义的记录，应储存在符合通风、防潮、防霉、防虫蛀、防磁、防机械损伤要求的环境中，电子版记录应有备份，防止误操作带来的记录的丢失。4.5.1.4记录的检索各部门以方便查找为原则，根据具体的文件类别和实际需求自行编制记录索引。原则上记录只可以当场借阅，不可以拿出贮存地。4.5.1.5记录的保存期限各记录的保管部门和保存期限见程序文件中的规定。4.5.1.6记录的处置过期或作废记录应加以标识，并按记录控制程序规定进行处置。4.5.2支

19、持文件SCBC-QP-005记录控制程序SCBC-QP-003电子媒体文件控制程序5管理职责5.1管理承诺5.1.1程序总经理应通过下述活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：1） 过会议、培训等形式和对ISO9001：2000相关条款要求的满足向公司全体员工传达满足客户和法律法规要求的重要性。2） 组织制定公司的质量方针和质量目标，并使其得到实施和评审，公司的质量方针、目标应是对集团质量方针、目标的分解细化和补充。3） 组织对质量管理体系有效性和适宜性的评审，并将评审结果上报集团，作为集团管理评审的输入。4） 确保提供质量管理体系有效运行的各项资源。5.2以客户为关注

20、焦点5.2.1程序5.2.1.1总经理组织识别客户的要求和期望，并将其转化为公司的内部要求，建立起支持和细化集团质量方针的本公司的质量方针、目标。5.2.1.2总经理主持公司质量目标在相关职能和层次上的分解工作。5.2.1.3总经理应确保公司的质量方针和目标在公司内部得到宣贯和理解，并得到有效实施。5.2.1.4总经理组织策划、配置建立和实施质量管理体系所需资源。5.2.1.5总经理应通过获取有关客户满意的信息以及通过管理评审和管理体系审核，评估客户要求是否得到满足，并据此确定改进措施。5.2.2支持文件SCBC-CP-005顾客满意度调查管理程序SCBC-CP-202集装箱顾客服务程序SCB

21、C-CP-001集装箱顾客投诉处理程序SCBC-CP-605车辆客户质量信息处理程序5.3质量方针和质量目标的建立5.3.1程序5.3.1.1建立质量方针、目标应考虑以下因素：1） 满足客户对产品和服务在当前和未来的需要和期望；2） 法律、法规和标准的要求；3） 集团的总方针和经营规划以及目标；4） 可持续改进性；5） 实施方针目标所需配置的资源；6） 质量目标应与质量方针保持一致；7） 目标的可度量性和可执行性；8） 公司执行方针目标的能力。5.3.1.2质量方针、质量目标的编制、审核和批准1) 企业管理部在收集分析相关信息的基础上编制公司方针和目标，报总经理批准和发布。2) 公司的质量方针

22、和目标应由企业管理部予以宣贯和培训。3) 各部门应对公司质量目标进行展开，展开的目标由企业管理部汇总，在管理者代表审查后，报总经理批准。 5.3.1.3质量方针、目标的执行各部门按展开的目标制定月度工作计划组织实施，并对实施过程进行监控。5.3.1.4质量方针、质量目标的评审总经理在进行质量体系管理评审的同时评审质量方针和质量目标的适宜性，并根据评审结果确定是否需对质量方针和目标进行调整。5.4质量管理体系策划5.4.1程序5.4.1.1识别策划需求总经理会同管理者代表识别公司质量管理体系策划的需要，在下列情况下需要进行质量管理体系的策划：1） 建质量管理体系；2） 改进或更新现存的质量管理体

23、系；3） 为满足新的要求，调整或充实现存的质量管理体系；4） 管理体系的一体化。5.4.1.2策划的输入企业管理部收集质量管理体系策划所需的信息，包括：1） 团和公司质量方针、目标；2） 客户的要求；3） 与体系有关的法律、法规的要求；4） 质量管理体系的现状及改进机会；5） 管理评审的结果；6） 其他相关信息。5.4.1.3策划的实施质量管理体系策划具体工作由企业管理部负责，相关部门参与，策划的内容应包括：1） 别和确定达到质量目标所必须的各过程；2） 确定各过程的先后顺序和相互作用；3） 规定各过程的控制途径、所需的准则和方法；4） 明确实施过程控制所需的资源和信息，包括人员、设施、场地等

24、需求；5） 确定提供证据所需的记录。5.4.1.4策划的输出质量管理体系策划的结果应形成文件，如质量手册、程序文件等。企业管理部应明确所需形成的文件，组织各部门进行编制，并经批准发布。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1程序1） 公司总经理、副总经理、总经理助理的岗位职责、权限由总经理制定和修订。2） 部门经理的岗位职责、权限和任职条件由总经理制定和修订。3） 人事行政部组织相关人员和部门编制岗位职责和权限的文件，并负责审核。4） 企业管理部根据文件控制程序规定的职责，负责审核岗位说明书。5） 公司须对部门职能和组织机构进行调整时，由企业管理部结合公司实际情况进行策划，并提

25、出实施调整的具体方案。6） 总经理批准有关部门职能、岗位职责和权限的文件。7） 各层次负责人通过会议等适当形式进行沟通，确保各岗位理解本岗位及相关岗位的职责和权限。5.5.1.2支持文件SCBC-HP-001组织结构、部门职能与岗位编制管理程序5.5.2管理者代表5.5.2.1程序1） 管理者代表出现变动时，总经理应在公司调度会上向公司其他高层和中层管理人员征求对提名人选的意见。2） 总经理批准任命公司管理者代表，并赋予其相应的职责和权限。5.5.3内部沟通5.5.3.1程序1）内部沟通的方式为使内部信息和来自外部的信息在公司内部得到有效传递和沟通，可采用以下方式：a) 公司内部召开的各种会议

26、（如调度会、绩效分析会、质量分析会等）；b) 通知、公告；c) 内部网站、局域网；d) 电子邮件；e) 口头交流。2）沟通的实施a) 企业管理部将经批准的集团和公司的质量方针、目标及质量管理体系文件发放到各部门，并以会议或培训等方式，在公司内部沟通并使相关人员理解满足客户要求和遵循法律、法规的重要性，并贯彻实施质量方针和质量目标。b) 各部门对质量管理体系提出的改进建议和预防措施，执行相关程序文件的规定,并提交企业管理部，作为修改相关文件的依据。c) 企业管理部将法律法规、标准、客户满意度监视、内部审核和管理评审的信息，以及包括质量管理体系充分性、适宜性和有效性的信息，以公告、会议等适当形式予

27、以发布，以便于员工获取相关信息。d) 产品质量方面的信息主要由质量控制部以质量分析例会和执行相关程序文件规定等形式在公司范围内予以发布。e) 与客户、供应商和公司外部组织信息的沟通按程序文件相关规定执行。3）沟通效果的验证和改进内部沟通应达到渠道通畅、信息真实有效。沟通的效果，应通过内审、口头和书面调查等形式予以验证，并根据验证的结果，做出相应改进。5.5.3.2支持文件SCBC-QP-006内部沟通程序5.6管理评审5.6.1程序1) 总经理主持公司质量体系管理评审活动,审核并批准管理评审计划和管理评审报告。2) 管理评审的策划a) 公司质量体系管理评审一般采用会议方式，必要时可以查阅有关文

28、件及到现场评审;评审可分为定期评审和不定期评审,每年至少在年初做一次定期评审，不定期评审由管理者代表根据客观情况提出；b) 公司质量方针、质量目标的实施情况；有关产品、过程和体系改进建议；质量体系内外部审核的结果；客户意见反馈及客户投诉情况；制定并执行纠正措施和预防措施的情况；过程的业绩和产品符合性情况；以往管理评审的跟踪措施的实施情况；可能影响质量体系的内外环境变化等内容应作为管理评审的输入。c) 评审的内容应包括以下方面：公司质量方针、质量目标的可行性、适宜性；质量体系的适宜性、充分性、有效性；质量体系改进的机会及变更的需要等。3) 评审的实施企业管理部将批准后的评审计划下达公司各部，协调

29、各部门做好相关资料及必要的现场准备，并向管理者代表汇报资料准备情况，同时对质量体系运行情况进行分析。总经理根据管理评审计划召集各部门经理开会进行评审。4) 评审应输出以下内容：a) 质量体系及其过程有效性的改进方面的措施及决定；b) 与顾客要求有关的产品改进决定和措施；c) 资源需求的决定和措施。5) 管理评审的跟踪企业管理部应针对管理评审所提改进要求对各部门提出的措施进行跟踪，并总结跟踪验证情况,作为集团管理评审和下一年度公司管理评审的输入。5.6.2支持文件SCBC-QP-007管理评审程序6资源管理6.1资源的提供6.1.1程序6.1.1.1总经理确定并组织提供所需的资源时应考虑以下需要

30、：1） 客户的要求；2） 集团和公司经营发展的规划需要；3） 质量策划输出的要求；4） 管理评审的决定和采取改进、纠正和预防措施的需要；5） 各部门为保持业务正常运行所识别的资源需要等。6.1.1.2总经理应决定公司范围内各类资源的配置计划，其中基础设施的配置计划应经董事会批准，并上报集团总部审批。6.1.1.3各部门按部门职责规定负责人力资源、基础设施和工作环境等相关资源的提供和管理。6.1.1.4在每一经营年度结束时，总经理应对资源配置计划的效果进行评价，为下一年度资源配置计划的制定提供参考。6.2人力资源6.2.1程序6.2.1.1总经理负责公司人力资源规划、人员录用、外部培训计划的批准

31、。6.2.1.2人事行政部应识别公司人力资源的需求，明确各岗位的任职条件和需配置的人员。6.2.1.3人事行政部根据岗位任职条件录用和调配人员或提供培训，以满足工作对人员能力的需要。6.2.1.4人事行政部收集相关信息，确定员工培训项目及课程，并确保员工认识到其工作与质量管理体系的关系，认识到其工作对质量管理体系正常运行及实现集团质量方针、目标和指标的重要性，以及如何为实现目标作出贡献。6.2.1.5人事行政部应对培训及录用和调配人员的有效性进行评价，并根据评价的结果，采取所需的措施。6.2.1.6人事行政部保持人员的教育、培训、技能、经验和资格的记录。6.2.2支持文件SCBC-HP-001

32、组织结构、部门职能与岗位编制管理程序SCBC-HP-103员工招聘录用管理程序SCBC-HP-104人事异动管理程序SCBC-HP-105公司培训管理程序SCBC-IP-001固定资产管理程序6.3基础设施6.3.1程序6.3.1.1为保证建筑设施、设备、工装能满足产品实现和服务对客户需求的符合性，各部门应对质量活动所必须的设施进行策划，由总经理进行审批。总经理审批后，属集团控制的，应上报集团企管部审批。6.3.1.2经批准后，采购运输部负责设施、设备的购置。6.3.1.3生产设备部对设施、工装设备进行必要的保养和维护，各部门应负责部门所使用的各种设施的日常保养和维护。6.3.1.4企业管理部

33、对计算机、信息系统进行管理，在管理中应注意系统运行的安全性和稳定性。6.3.1.56.3.1.6人事行政部对房屋、道路、堆场及其附属设施进行保养和维护并定期做消防安全检查。对基础设施的维护和保养应做好记录。6.3.2支持文件SCBC-IP-503设备管理程序SCBC-IP-504设备保养程序SCBC-IP-505设备维修程序SCBC-PP-506模具管理程序SCBC-NP-001网络系统管理程序SCBC-IP-102基础设施管理程序SCBC-IP-001固定资产管理程序6.4工作环境6.4.1程序6.4.1.1对产品实现的工作环境，相关部门应予以识别，并对办公、作业等环境进行控制，创造出良好工

34、作环境。6.4.1.2各部门负责人负责监督工作环境的保持，采取相应措施不断改进作业环境。6.4.2支持文件SCBC-EP-501生产环境控制程序7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1程序7.1.1.1总则1） 对常规产品的策划与质量管理体系策划同步进行并形成相应程序；对有特殊要求（含新增要求）的产品，若现有文件不足够或不适用时，应根据需要决定是否对相关内容进行策划。2） 一般的产品实现过程见附录五、附录六。7.1.1.2策划的输入1）生产部、质量控制部、车辆制造部应分别收集其主管产品的技术、质量、服务等方面的信息，尤其是客户有特殊要求的信息，必要时应与客户充分沟通。2）同时还应收集与产品相关

35、的法律、法规及标准方面的信息。7.1.1.3策划的实施生产部、质量控制部、车辆制造部分别负责组织干货集装箱、新开发产品实现过程的策划，相关部门参与策划过程，策划的内容应包括：1） 产品的质量目标和要求。2） 规定达成目标和满足要求所需的过程，包括验证、确认、监视、检验和试验活动。3） 识别各个过程对质量特性的影响程度以及识别是否有特殊的过程。4） 规定各个影响产品质量的控制途径和方法，以及产品接收标准。5） 明确实施过程控制所需的文件和资源，包括人员及其培训、设施、场地、技术资料等的需求。6） 提供证据所需的记录。7.1.1.4策划的输出1）常规产品的策划输出为技术资料（图纸、工艺、技术要求、

36、检验标准）和其他文件。2）对特殊要求产品实现策划输出的内容应根据主管产品的不同分别由质量控制部、生产部、车辆制造部分别整理形成文件，如：质量计划、图纸、工艺、技术要求、检验标准等。7.1.2支持文件SCBC-PP-501 集装箱生产过程控制程序SCBC-QP-208 集装箱产品质量策划程序SCBC-PP-602 车辆产品实现程序7.2与客户有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定和评审7.2.1.1程序1）确定产品的要求应包括：a) 客户规定的要求，包括对交付及交付后的活动。b) 客户虽然没有明示，但规定的用途或已知和预期用途所必需的要求。c) 与产品有关的法律法规及标准的要求。d) 公司确定

37、的其他附加要求。2）对产品要求的评审应包括:a) 产品要求得到规定。b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。c) 组织有能力满足规定的要求。7.2.1.2支持文件SCBC-CP-003集装箱订单排产管理程序SCBC-CP-601半挂车零部件订单管理程序7.2.2客户沟通7.2.2.1程序1）质量控制部负责集装箱顾客投诉、产品技术要求等方面的沟通。2）车辆技术开发部负责与半挂车零部件产品客户之间的沟通。3）企业管理部负责在客户满意度程度方面与客户沟通。4）相关部门应根据职责在以下方面分别与客户进行沟通：a) 有关产品要求或变更。b) 订单执行、询问或发生问题时协商处理或修改。c) 客户

38、反馈意见，包括受理抱怨和投诉事件。5）与客户沟通的记录应予以保持,作为追溯证据和分析改善的原始数据。7.2.2.2支持文件SCBC-CP-001集装箱顾客投诉处理程序SCBC-CP-605车辆客户质量信息处理程序SCBC-CP-005顾客满意度调查管理程序7.3设计和开发7.3.1程序7.3.1.17.3.1.2生产部技术组负责干货集装箱的细化设计工作。车辆制造部负责半挂车零部件的转换设计工作。7.3.1.3设计开发按设计程序实施，各项活动保持所需的记录。7.3.2支持文件SCBC-TP-502集装箱产品设计程序SCBC-TP-601半挂车零部件非开发类产品的设计转化程序7.4采购7.4.1程

39、序7.4.1.1采购运输部负责集装箱及半挂车零部件原材料和委外加工材料的采购。7.4.1.2采购过程：1）采购运输部对其负责的材料市场进行分析和预测,制定采购计划。2）根据采购计划和集团与公司的材料采购分工,实施采购活动。应确保采购的产品符合规定的采购要求，采购过程中应根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供应商，并制定选择、评价和重新评价供应商的准则。3） 采购运输部应按公司相关程序规定对委外加工过程进行控制。4） 采购过程中采购信息应正确表达采购要求。7.4.1.3采购产品的验证质量控制部、车辆技术开发部应制定采购产品的验收准则,并在采购的原材料、委外加工件入库前对其进行验证，以保证

40、采购的产品满足采购要求。7.4.2支持文件SCBC-BP-302原材料采购程序SCBC-BP-304委外加工程序SCBC-BP-305供应商评价和控制程序SCBC-PP-203集装箱进货检验和试验程序SCBC-QP-602车辆材料检验控制程序7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1程序1）生产设备部负责干货集装箱生产实施的策划和生产过程的控制；车辆制造部负责公司半挂车零部件生产和服务的策划和控制。2）采购运输部负责产品交付服务的提供和控制；质量控制部负责为集装箱生产提供技术支持和售后服务，并对产品质量进行监控；车辆制造部质控组对半挂车零部件生产中的质量进行控制，工艺组、

41、开发组分别提供技术支持和售后服务。3）公司应确保从事生产和服务的员工可以获得关于产品质量特性的信息。信息可以是技术规范、图纸等形式，必要时也可从集团取得相关信息。4）生产设备部应根据生产作业的复杂程度、人员技能等因素，在必要时编制作业指导书，以保证生产和服务的提供过程得到有效运作和控制，也可根据需要对相关人员进行专业技能等方面的培训。5）公司应提供适当的生产和服务所需的设备和设施，并保证所提供的设备设施可以得到保养和维护，处于正常工作状态。6）质量控制部、车辆制造部、企业管理部等相关生产、服务部门，应对生产和服务的提供过程进行监视和测量，必要时应使用适当的监视和测量装置，并保证监视和测量装置的

42、可靠性。7）公司应对产品放行和交付的准则作出规定，并向客户提供产品交付后的售后服务。8）上述过程产生的记录予以保存。7.5.1.2支持文件SCBC-PP-501集装箱生产过程控制程序SCBC-PP-602车辆产品实现程序SCBC-PP-502集装箱工艺管理程序SCBC-PP-601车辆制造工艺管理程序SCBC-DP-301成品箱储存、运输和交付程序SCBC-DP-602半挂车零部件出口管理程序SCBC-CP-202集装箱顾客服务程序SCBC-CP-605车辆客户质量信息处理程序7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1程序1）生产设备部和车辆制造部应分别识别在产品投入使用或服务已交付之后

43、问题才会出现的过程。2）对于这样的过程公司应对其工艺进行确认。3）按确认的工艺对过程实施控制。4）当条件变更或因工艺问题发生质量事故时需要再确认。7.5.2.2支持文件SCBC-TP-504集装箱特殊工艺确认程序SCBC-PP-605车辆产品实现程序7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1程序1）质量控制部为有关干货集装箱标识和可追溯性的归口管理部门,车辆制造部为本部门内部相关的标识和可追溯性的归口管理部门。2）质量控制部和车辆制造部应分别识别主管产品生产过程中和顾客使用中标识和可追溯性的需求。3）质量控制部和车辆制造部应规定各类产品的标识方式、方法，并在记录中记入相关标识。4）对于有可追溯性要

44、求的场合，应控制并记录产品的唯一性标识，可追溯范围应包括：合同、批文、图样及技术资料、产品质量的监视与测量记录和过程中的相关责任人员等。5）在相应程序文件中应规定产品监视和测量状态的标识过程和方法。7.5.4支持文件SCBC-QP-210集装箱标识和追溯程序SCBC-QP-605车辆标识和追溯程序7.5.4客户财产7.5.4.1程序1）识别在其控制下和使用的客户的财产。客户财产范围包括客户提供的规范、图纸等技术资料。2）在接收客户财产，相关部门应对其进行验证并保证客户的财产得到保护和维护。3）对客户提供产品在接收、使用中出现的丢失、损坏和不适用情况进行记录，并告之客户。7.5.4.2支持文件S

45、CBC-CP-504顾客财产控制程序7.5.5产品防护7.5.5.1程序1）搬运根据搬运物品的特性搬运使用适当的工具和方法，以防止其受到损坏。2）贮存公司应根据贮存物品的特点提供适宜的贮存场地和贮存环境，并给贮 存的物品加以适当的标识。对贮存的物品应定期检查以及时发现异常情况。3）包装和保护来料时要注意其使用及贮存要求，防止其受到损坏和失效。对成品的防护要严格根据规定对储存条件、产品堆放方面加以控制，对产品的存放条件同样也要在包装上加以注意，以保证对产品质量的维护得以延续。4）交付产品经过出厂前的检查合格后，采购部应做好产品途中的防护、搬运，并对客户给予适当的指导，以确保其合格状态延续至交付完

46、结为止。7.5.5.2支持文件SCBC-BP-409物料防护程序SCBC-BP-510在制品防护程序7.6监视和测量装置的控制7.6.1程序1）质量控制部识别在产品实现过程中需哪些监视和测量装置，并配置需要的监视和测量装置。2）质量控制部为监视和测量装置的归口管理部门，负责装置的使用管理工作。3）采购运输部购置的监视和测量装置应经质量控制部验收后才能投入使用和入库，并保存验收记录。4）质量控制部应按规定的时间间隔对监视和测量装置进行调整和校准，对于国家标准有强制性规定的应按规定办理，并记录调整和校准数据。5）质量控制部应对监视和测量装置的状态进行标识，防止失准或失效的装置被误用。6）在使用过程

47、中，发现装置偏离校准状态时，应评价监视和测量结果的有效性，并做好记录。7）在搬运、维护和贮存过程中，应注意对监视和测量装置进行防护，防止损坏和失效。7.6.2支持文件SCBC-MP-201监视和测量装置控制程序8测量、分析和改进8.1总则8.1.1程序1）为证实产品的符合性，确保质量管理体系的符合性以及持续改进质量管理体系的有效性，在质量管理体系策划中策划监视、分析和改进的过程并实施。2）策划的同时考虑所需的统计技术，如：抽样检验方法。8.2监视和测量8.2.1客户满意8.2.1.1程序1）企业管理部组织集装箱产品客户满意度的调查、统计和分析。质量控制部负责提供客户来厂信息，并负责客户日常信息

48、的收集和处理。车辆技术开发部负责半挂车零部件客户满意信息的收集。2）根据集团客户满意信息收集和分析要求，企业管理部策划集装箱产品质量和服务客户满意度监视方案，确定监视项目及方式。3）企业管理部对客户满意度作综合分析，提出改进建议及奖惩意见，报请公司领导审定，并将该季度满意度监视信息以及客户满意度综合分析报告上报集团市场部。4）企业管理部应定期整理客户满意度资料，作为采取纠正措施和管理评审输入内容之一。5）企业管理部应按规定期限保存客户满意度报告及日常调查记录。8.2.1.2支持文件SCBC-CP-005顾客满意度调查管理程序SCBC-CP-605车辆客户质量信息处理程序8.2.2内部审核8.2

49、.2.1程序1）审核策划企业管理部根据公司质量体系运行中存在的问题及过程重要性,对质量管理体系审核依据、频次、进度和审核范围等进行策划，提出年度审核计划报管理者代表审批，作为年度内部审核的工作依据。2）审核实施在年度审核策划基础上，编制每次审核的内部审核计划，由管理者代表审批后，通知受审核部门和参与审核的审核员。企业管理部提出审核组名单，经管理者代表任命，审核组长全权负责审核的实施。审核员应编制内审检查表，供审核时参考。在审核实施前审核组需与被审核部门作充分沟通，必要情况下，可由审核组长主持，召开审核员和受审核部门负责人参加的首次会议。审核员收集客观证据，判别其符合性，并作审核记录，对不合格的

50、开具内部审核不符合报告，交受审单位负责人确认。3）审核输出审核组长在现场审核结束后一周内编制完成内部质量审核报告，提交管理者代表审核，并转企业管理部保存，作为管理评审时的输入。4）审核结果的追踪被审核部门经理对本部门的不符合项实施纠正，组织分析原因，必要时制定纠正措施，遵照纠正和预防措施控制程序规定，按计划进行实施。5）审核过程中产生的相关记录和报告应由企业管理部保存。8.2.2.2支持文件SCBC-QP-012内部审核程序8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1程序1）企业管理部按质量管理体系运行检查程序和内部审核程序对质量管理体系的各过程进行监视和测量。2）管理者代表负责管理评审程序对上诉

51、体系检查过程和内审过程评审。3）对于产品实现过程的监视和测量，按产品实现的策划所建立的相关文件的规定实施。4）针对不同的过程,相关部门可采用适当的监视和测量方法实施。5）过程监视和测量发现的不合格项予以纠正，必要时可采取纠正措施。8.2.3.2支持文件SCBC-QP-013质量管理体系运行检查程序SCBC-QP-012内部审核程序SCBC-QP-007管理评审程序8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1程序1）质量控制部为干货集装箱的主要监视和测量部门，车辆制造部为半挂车零部件的主要监视和测量部门。2）公司应对产品验证过程进行策划,建立并保持产品验证的程序。产品的验证可设置购入、过程中和最终三

52、个阶段的验证点。3）对每一验证点应明确监视和测量的内容并规定接收和放行的准则、有权放行的人员。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划安排圆满完成之前，不应放行产品和交付服务。4）对所有的验证都应做好记录和妥善保存，一旦发现有不合格产品时可以追溯并作为产品质量改善的依据，并且记录应标明负责合格产品放行的授权检验者。8.2.4.2支持文件SCBC-PP-203集装箱进货检验和试验程序SCBC-PP-204集装箱过程检验程序SCBC-PP-205集装箱最终检验程序SCBC-QP-601车辆产品检验程序SCBC-QP-602车辆材料检验控制程序SCBC-QP-603半挂车质量达标管理程序8.3不合格品控制8.3.1程序1）质量控制部、车辆制造部为不合格品控制的主要职能部门。2）不合格品的识别：从公司内部、供方和客户处发现不合格品信息后，相关部门和人员应予以识别并采用适当方法予以标识和隔离。3）不合格品的评审：相关部门应对不合格产品进行评审，根据不合格品的现状决定需要采取的消除不合格的措施。4）不合格品的处置：制定的不合格品处置方法由责任部门参与人员负责人填写在不合格品反馈单或不合格