明发集团工程管理手册项目工程管理检查奖惩

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1、 工程管理手册工 程 管 理 手 册（项目工程管理检查奖惩制度）2010年07月23日项目工程管理检查奖惩制度为规范公司项目管理行为，鉴定项目管理水平，确认项目管理成果，对项目管理进行全面考核和评价，并以此为依据进行相应奖惩，特制定本制度。第一章 检查内容1.1项目实施各种计划、方案及其完成情况；项目所发生的全部来往文件、函件、签证、记录、鉴定、证明；各项技术经济指标的完成情况及分析资料；项目已完成部分的进度、技术、质量、成本、安全情况；项目团队建设及在项目管理中采用的现代化管理方法和手段等内容。（详见附表）第二章：检查组成员及检查办法2.1项目工程管理检查组由集团工程管理中心工程部牵头，工程

2、管理中心技术部、集团审计中心、集团招标采购中心参加组成。2.2 项目工程管理检查组每月定期对项目检查，不定期对项目进行复查和巡查。第三章 检查评分及奖惩办法3.1 检查评分以附表内容检查得分为基础，同集团绩效考核权重相结合，即以附表内容检查得分80分为基准，实际得分以高低5分一档，对集团绩效收入加减5%，详见表1-1检查实际得分（基准分80分）绩效收入比（基准比例为100%）96分100分120%91分95分115%86分90分110%81分85分105%76分80分100%71分75分95%66分70分90%60分65分85%60分以下80%表1-13.2 检查实际得分60分以下，为不及格，

3、检查组将建议集团公司，对检查实际得分低于60分项目的团队进行调整，重新整合。3.3 检查组对项目每月的检查得分将与集团的绩效考核权重相结合，作为集团公司对各城市公司工程团队的考核、晋级、奖金收入等的主要依据。第四章 城市公司工程团队奖惩分配比（建议）4.1 各城市公司总经理和工程副总经理占全部奖惩（绩效收入）分配比的50%。4.2 各城市公司总工程师（含副总工程师）、工程总监、工程部经理（含工程部副经理）占全部奖惩（绩效收入）分配比的30%。4.3 各城市公司的专业工程师占全部奖惩（绩效收入）分配比的20%。项目工程管理检查用表 表一、项目管理工作考核汇总表 编号：项目名称项 目时 间年 月序

4、 号权重（）检 查 内 容得 分145工作质量240实体质量315安全文明管理综合得分 45工作质量40实体质量15安全文明管理上月考核得分工作质量得分 ，实体质量得分 ，安全文明管理得分 。本月考核得分下降的是： 本月考核情况工作质量得分 ，实体质量得分 ，安全文明管理得分 。表二、综 合 评 价序号内容分类评 价 和 描 述建 议 措 施1工作质量2实体质量3安全文明管理4综述检查人员城市公司副总经理意见表11：项目工作质量检查分项表分 类项 目分项内容主 要 检 查 内 容检 查 的 问 题 及 评 述得分工 作 质 量45%对总包的管理（20分）组织架构（10分）项目经理到位良好，岗位

5、设置合理；管理人员数量和资质满足合同要求；质保体系（10分）施工组织设计和施工方案及时上报；重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计质检体系有效运作，程序得到规范执行公司对项目的支持，对分包单位的管理到位对监理的管理（40分）监理组织（10分）监理管理架构合理，总监常驻现场；监理人员数量和资质满足合同要求；监理各项管理制度齐全；办公设施、上墙资料满足合同和公司要求；检测仪器和工具满足合同和现场的需要；技术管理（10分）监理规划、监理细则审核后及时上报、批准；总包、甲方指定分包等合同文件齐全；施工图纸、设计变更清单现行有效相关的施工规范、标准和图集清单ISO9001质保体系正常运作现场监督管

6、理（20分）重点部位100%检查，旁站记录；现场问题及时发现与落实整改（监理备忘录、通知单）隐蔽工程验收及时进场材料设备等质保资料齐全；进度、方案、签证等审核正确、及时城市公司工程部内部管理（60分）合同管理（10分）建立合同台帐和合同款支付台帐，完整及时；合同交底记录齐全；合同重要条款得到严格执行；对分包、材料供应商进行履约评估及时真实；技术管理（10分）公司制度合同文件齐全，上墙资料满足要求；工程管理指导书、质量通病防治、防裂防渗漏方案及时编制上报；项目信息管理办法执行情况；建立签证台帐，签证及时合理；签证符合操作流程；工序控制流程编制；甲供、甲指乙供材料管理（10分）材料仓库满足公司要求

7、；材料进场验收及时，记录完整；材料封样及时，手续完备、及时；现场监督管理 （20分）落实样板引路制度（材料样板、工序样板）； 明确界定重要工序，落实监理100%检查，进行10%抽查； 对施工、监理单位定期进行评估；参加监理主持的各种会议，并及时协调解决质量通病防治（10分）编制质量通病防治措施；样板引路工作落实情况；门窗进场验收、安装、五金配件、成品保护；屋面、外墙、门窗防渗漏控制；水电管线设置评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2分,情况严重的加倍扣分,该分项扣完为止。工作质量得分=100实得分/应得分附表12 项目实体质量检查分项表分 类项 目分

8、项工程主 要 检 查 内 容检 查 情 况得分实体质量40%现场质量70基础施工（30）桩基工程测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高，桩身偏位。（410分）土方及支护桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。410分）基础工程桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水（410分）主体施工（30）钢筋、模板模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋。（ 410分）混凝土工程混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（ 410分）砌筑工程砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置 （410）防裂防渗漏（60）门窗安装洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗

9、台泛水节点，成品保护，淋水试验。 （820分） 屋面、露台施工基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。（820）厨卫、阳台 卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。（410分）内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量 （410分）室外工程(30)道路工程基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护。（410分）绿化工程按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护，（410分）泳池、景观、河道、入口原材料质量，观感质量，细部质量。（410分）装修工程（10）精装修、示范单位会所、公

10、用部位、全装修、示范单位、工序样板间等材料、工艺、观感质量，上人屋面观感，毛坯房观感（410分）成品保护（10）成品保护措施得力，预计不会出现大面积的半成品、成品损坏和污染；进场及已安装的材料、设备保护，工序保护（410分）重复犯错（10）重复犯错前期问题得到整改预防得力。（410分）评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，存在质量问题的扣2分,情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为0。现场质量得分=100实得分/应得分进度控制30% 计划管理（15分）总进度计划及其调整计划得到公司批准（2）每月2日前上报月进度计划（4）月施工进度计划与报规计部的月工作计划表（计

11、划评估）内容一致（8）月进度计划满足公司阶段节点要求（6） 发现一处不合要求扣2分计划执行（70分）检查月工作计划（计划评估）实际完成情况(以规计部考评履约率为准,工程管理部现场抽查)履约率*50进度控制（15分）上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施（10）进度状况在控制范围内，未进入预警（10）计划调整3天内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准（10）每发现一处不合要求扣2分进度控制得分=100实得分/应得分实体质量得分=现场质量得分 70进度控制得分30附表13 安全文明管理检查表分 类项 目分 项 内 容分 项 评 估 标 准分 项 情 况 分 析得分安全文明管

12、理15%场容场貌（20）标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施共5项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止安全防范（30）防坠落、防火、安全用电、机械设备防护共4项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止成品保护（20）进场及已安装的材料、设备保护，工序保护 每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止安全检查（30）至少2周进行一次安全检查，记录完整，并及时落实整改未按要求进行检查记录不全，或检查的问题未及时整改，每发现一次扣2分安全文明管理得分100实得分/应得分附表2：实体质量检查发现的主要问题：图片尺寸：330*270图片编号主要情况说明图片编号主要情况说明附表3：进度情况如下：照 片 粘 贴 处 第 39 页 共 39 页