重型机械企业三年发展战略规划

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1、重型机械企业三年发展战略规划2010一、公司发展战略及经营目标（一）发展战略按照“深化内部改革、实施结构调整，打造国产化基地，实现跨越式发展”的战略方针，公司的战略定位为：立足于企业核心竞争力的不断提升，立足于国家综合实力的充分体现，立足于建设“世界知名成套装备基地和世界知名铸锻钢基地”，以拓展“国内外装备市场”为战略着眼点，通过自身发展和对外合作，在尽可能短的时间内使公司成为拥有自主知识产权、主业突出、核心竞争力强、具备国际竞争力的大公司和企业集团，对外代表国家装备水平，对内在关系国家安全、国民经济命脉的产业中发挥不可替代的重要作用。（二）经营目标公司拟通过加大技术创新和技术改造力度，提高工

2、艺装备水平，实现技术升级，主导产品的质量和技术水平达到同期国际先进水平，快速提升大型装备的成套制造技术和重大技术装备成套、成线的研发能力、系统集成能力和制造能力，具备与国际先进大公司抗衡的能力。至2011 年，公司主业将达到年产重型装备成套产品10 套；形成年产10 台千吨级煤液化或石化加氢装置以及3 套以上1000MW 级核动力装置的配套件及相关产品；8 套700MW 以上大型水电机组配套铸锻件；2 万吨高品质轧辊；1500 台以上的大型风电增速机；上万吨优质冶轧传动产品及56 万吨金属结构件产品的制造能力，并在现有产品的基础上，构建完成新的三大类产品基地：1、能源基础建设煤化工、核电及重型

3、容器生产基地。通过“十一五”期间的努力，在煤液化反应器、石油精炼加氢反应器及核电容器等重型容器产品领域形成规模，将公司建成具有国际竞争力的重型容器生产基地。2、大型高效水、火、核电及冶金设备大型关键轴类锻件基地。在加快实现冶金装备大型锻钢件国产化进程的基础上，积极推进水电、火电、风电、核电所需大型锻钢件的研制，将公司建成具有国际竞争力的轴类锻件基地。3、新能源和环保装备的大型传动件基地。扩大以万向传动轴、减速箱等传统传动系列产品生产规模，加大风力发电增速箱、立磨减速机等新产品开发力度，将公司建成具有国际竞争力的冶金设备传动件、重型减速机和军用传动系统的传动件生产基地。二、具体发展计划（一）产业

4、和产品结构调整计划公司在未来的发展中将坚持有所为、有所不为的原则，加快产品结构调整，加快传统产品的升级换代，加大高附加值产品的投入，充分利用已经具备的生产能力和技术水平，不断提高传动件、重型容器、电站铸锻件、冶金备件等高附加值产品的比重，逐步实现由中低档产品向高档产品的跨越，在短时间内淘汰一批低端产品，力争在“十一五”末实现高端产品达到80%，中端达到20%。同时形成具有较强市场竞争力的新能源和环保装备的大型传动件、大型高效水、火、核电及冶金设备大型关键轴类锻件、能源基础建设煤化工、核电及重型容器等产品类别，提高企业抵御市场风险的能力。1、在成套装备基地建设方面公司在国家重大装备制造领域先后装

5、备了冶金、汽车、石化、建材等行业，在国家工业化进程中发挥了不可替代的作用。根据目前现状，公司在成台套装备基地建设方面的重点调整目标是：(1)冶金装备研制。加速冶金装备关键设备与核心技术的开发研究和工程总包能力的打造，牢牢把握冶金装备市场，确保冶金成套设备国内占有率领先。(2)重型容器市场。核电压力容器、加氢反应器与煤液化装置有着较好的市场预期，国内竞争对手较少，力争不断增强制造能力，持续提高市场份额。(3)锻压装备制造。把握已有的重型锻压设备制造优势，提高锻压设备装机水平，保持系列热模锻设备国内占有率第一的地位。(4)适度实施产品多元化。工程机械、起重运输设备、矿山水泥设备等传统的重机产品有着

6、巨大的市场需求，公司要抓住国家发展大集团、行业实行大调整、地方实施大振兴的历史性机遇，适度实施产品多元化调整。2、在铸锻钢基地建设方面经过“十五”改造和技术创新，公司的热加工装备等级和产品质量有了很大提高，缩短了与国外先进厂家大型铸锻件的技术水平差距。为满足国内和国际市场的需求，公司将继续加快技术创新的步伐和有针对性的技术改造，使铸锻钢水平领先于国内其它厂家并接近韩国斗山重工、日本JSW 等国外先进企业的水平，使公司成为中国大型铸锻钢主导产品替代进口的国产化基地，并培育出能够代表中国大型铸锻钢制造技术水平的研发中心和制造中心。在铸锻钢基地建设方面公司的重点调整目标是：(1)生产能力国内最强。目

7、前公司已具备一次性冶炼并浇注790 吨钢水，一次性浇注单重500 吨级铸件、560 吨优质钢锭、420 吨精加工优质铸钢件、400吨优质锻件的能力、一次性冶炼浇注单重300 吨级不锈钢钢水的能力，是目前中国唯一能够制造百万千瓦级核电半速转子的企业，国家急需的上述大型铸锻件制造能力处于国内同行业的最高等级。(2)市场份额突出。在大型电站铸锻件国内生产市场继续保持市场占有率第一地位，快速提升重型容器、大型轧辊和船用铸锻件国内生产部分的市场占有率，使公司大型铸锻件的综合市场占有率始终保持在较高水平。(3)产品覆盖领域国内最广。在保持冶金设备市场份额、提高电站铸锻件、传动件、轧辊市场占有率基础上，大力

8、提升核电、石化容器等产品研发水平和生产能力，形成产品结构合理、竞争优势明显的市场格局。（二）技术开发与创新计划围绕新能源和环保装备的大型传动件，大型高效水、火、核电及冶金设备大型关键轴类锻件，能源基础建设煤化工、核电及重型容器生产，公司组织了以可逆冷轧机组、大型模锻压机工程等成台产品的开发；组织了以超临界火电机组铸锻件、核电半转速转子锻件及1000MW 核电汽缸铸件、Cr 系列大型锻钢支承辊产品为代表的大型铸锻件产品的开发和以石油加氢、煤液化装置和核动力产品为代表产品的重型容器产品的开发。目前，Cr 系列大型锻钢支承辊产品已完成研制，并形成了巨大的产品市场；公司完成了加氢、煤液化装置新材料研究

9、，通过了国家权威机构的验收，目前已有批量产品出产；800MN 大型模锻压机建设项目可行性研究报告已获得国家批复，目前正在抓紧研制，以确保设计好、制造好、使用好；超临界火电机组锻件和核电半转速转子锻件正在试制之中。这些产品的开发不仅能快速提高公司在行业的竞争能力，也将形成具有自主知识产权的核心技术，形成能代表我国重大装备水平的高技术和参与国际竞争的实力。下一步，公司将抓住国家振兴装备制造业和实施以市场换技术、装备国产化的历史机遇，引进国外的先进技术，通过建设国家工程实验室，以新的机制促进企业核心竞争力的增强，发挥工程实验室的人才优势，对引进技术进行消化、吸收和创新，依托重大技术装备研制项目，针对

10、关键核心技术开展研发工作。公司研究开发的重点是：1、1000MW 级核电站成套设备关键技术研制。重点是围绕1000MW 核电成套设备所需的筒体用空心钢锭、蒸发器管板锻件、核电封头成形及翻孔技术、超低碳控氮不锈钢工艺、核电主泵不锈钢泵体铸件等关键技术，开展技术攻关和研制，逐步掌握核心制造技术。2、加强大型模锻压机设备及大型高温钛合金等温模锻产品材料的研究开发。3、以引进1.5MW 风电增速机技术为基础进行消化创新，形成1.0、1.5、2.0、2.5、3.0MW 以上风电增速机系列开发，形成批量产品。4、以三峡工程配套装备为代表的大型铸锻件关键技术研制。重点是围绕以三峡机组为代表的大型铸件材料优化

11、、大型铸件热处理优化、先进的凝固模拟软件的消化吸收、大型铸件大容量超低碳不锈钢冶炼的纯净化工艺、大型水电主轴锻件国产化研制及无损检验等关键技术，开展技术攻关和研制。5、冶金成套设备以机、电、液技术集成为目标，逐步形成大型成套设备的总包能力，重点加强大型成套冷轧机组的设计和工艺技术的研究开发。6、超临界及超超临界火电机组成套设备关键技术研制。重点围绕6001000MW 超临界及超超临界火电机组所需的12%Cr 型高、低压高温转子及汽轮机缸体；3.5%NiCrMoV 超纯净钢汽轮机低压转子等关键技术开展攻关和研制。7、对石油加氢和煤液化等大型容器产品制造工艺进行优化，提高产业化规模，满足市场对石油

12、加氢和煤液化等大型容器产品的需求。8、大型关键基础件和冶金备件通过消化引进高品质轧辊技术，以自主研发为主，合作合资为辅，掌握核心制造技术，形成规模生产能力。9、大型抽水蓄能机组成套设备关键技术研制。重点是围绕大型抽水蓄能机组水轮机转轮铸件关键铸造技术和关键锻造技术进行技术攻关和研制。10、重型燃气轮机联合循环发电技术及成套设备关键技术研制。重点是围绕燃气轮机联合循环用气缸体、大型高低压复合转子锻件等关键技术开展攻关和研制。（三）人员扩充计划以现代人力资源管理理论为指导，有效控制人力资源总量，优化人力资源结构，挖掘现有人力资源潜力，强化激励措施，创新管理方式，使人才有效供给与企业发展需求基本适应

13、。到2011 年，在以冶金及其配套设备为代表的重大成台套装备、大型铸锻件产品、重型容器产品（含核动力装置）、清洁能源设备、大型传动件产品等五大类专业技术领域，通过培养、使用、考核及各项配套激励措施，在公司员工队伍中，造就一支约700 人的掌握相关先进技术，具有较高创新能力，能够独立开展工作的核心专职工程技术人员人才队伍，其中包括由具有较高技术职务等级，能够充当国内同行业专业领军人物或公司专业带头人，具备较强研发、创新能力的尖端型、复合型人才100 人；选拔培养一支约1100 人的技术技能型、复合技能型和知识技能型的高技能技术操作人才队伍；选拔培养一支约500 人的懂经营、善管理、高效率、廉洁自

14、律的高水平管理人才队伍。在岗合同制员工总量控制在12,500 人以内。（四）市场开发与营销网络建设计划公司将进一步提高市场快速反应能力和产品开发能力，建立依托国际国内大市场,依托自主开发、自主集成技术的营销体系。1、拓宽产品市场覆盖领域，实现冶金轧制设备、锻压设备、电站铸锻件、传动产品的市场占有率国内第一的经营目标。加快产品结构调整步伐，打破以冶金轧钢、常规电站机组铸锻件为主的经营格局，提高核电、风电、水电、高效燃煤机组等新能源装备产品的市场占有率，扩大重型石化容器、轧辊、水泥设备、大型施工机械的市场份额，增加大型矿用采输设备、半潜式海洋钻井平台、环保设备等产品。2、加强市场预测，完善市场营销

15、网络。一是牢固树立以“用户需求为中心”的营销理念，研究未来市场的变化和发展趋势，为产品开发和技术改造提供市场依据；二是把握市场脉搏，及时调整营销战略，保证主导产品的结构始终在一个合理的区间波动，消除空白点；三是建立市场信息库，储存完整的服务领域、服务对象和竞争对手的档案信息，掌握市场的第一手资料；四是有选择地在中心城市组建市场营销与市场研究机构，健全公司的市场神经系统。3、建立长期战略合作关系。积极与冶金、电站、石化等重点服务对象建立长期的战略伙伴关系，实现互利和双赢；与需求大批量铸锻件的航空集团、汽车集团、造船集团等建立稳定的大协作、大配套关系；与熟悉重机产品的、有业绩的外贸公司建立合作关系

16、，拓宽产品出口的渠道。（五）组织结构调整的规划1、公司将利用股票发行上市的契机，深化公司治理和管理体制改革，形成决策、执行、监督互相制衡的公司治理结构。强化管理层的资源运用组织能力以及复杂局面驾驭能力，加强经营层的创新能力，不断测试公司组织机构设置、业务流程的合理性，根据需要进行机构重组和业务重组，完善现有组织结构，提高公司运营效率。2、根据“科学、有序、高效”的管理原则，实施业务流程再造，建立扁平化管理组织，对生产系统中的相近工序进行资源整合，减少流程中无效的或不增值的活动，优化物流路径，降低管理费用和成本，缩短信息传递的渠道和时间，提高组织的运转效率及对市场的反应速度。3、进一步加强企业发

17、展战略管理，以战略管理为核心，以业绩改善为目标，以方法创新为内容，以手段科学为保证，建立符合现代管理原则的管理体系和平台。在战略管理过程中，建立有效的指挥体系，全方位风险防范措施，主动防范可能出现在投资、技术、市场、资源、安全、环保等方面的风险。正确处理发展速度与发展质量的关系，保证实现全面性的可持续发展。（六）国际化经营计划公司将充分利用国际国内两个市场、两种资源促进公司的发展，一方面继续引进国外装备制造业的先进技术和管理经验，坚持“以市场换技术”的方针，把引进消化国外技术和自主开发结合起来，提升核心竞争力；另一方面，充分发挥本公司在重大成台套产品合作制造和大型铸锻件研制上的优势，打造重型机

18、械供应与承包商的国际品牌，逐步扩大主导产品的国际市场占有率，大力提高外贸销售收入，将公司发展为国际知名的跨国经营的国际化公司。公司计划以国际装备市场为战略着眼点，利用三年左右时间，使公司成为拥有自主知识产权、核心竞争力强，能与SMS、VAI 等的知名公司抗衡竞争的现代化大公司，到2011 年实现出口产品订货额占总订货额的20%以上，在欧洲、东南亚、南美、非洲等地设分公司或代办事处，建立起较完善的全球营销体系。（七）企业文化建设计划大力弘扬“诚信、创新、坚毅、感恩”的企业精神，积极创建学习型企业、学习型团队，营造鼓励创新、宽容失败的文化氛围。进一步健全和完善行为规范体系、形象识别体系、考核评价体

19、系，提高文化管理效能，形成适应时代和企业发展要求的文化形态和文化体系。进一步完善领导体制和工作机制，构建协调有力的领导体制和运行体制，不断提高企业文化建设水平。进一步加强职工思想道德建设，引导广大职工自觉养成良好的思想道德、职业操守和行为规范，提高员工综合素质。进一步创新企业文化建设，内强企业素质，外塑企业形象，提升二重品牌价值，为推动中国二重加快发展、科学发展、又好又快发展，建设经济效益好、社会效益好、竞争力强，受人尊敬的现代化大公司提供强有力的文化支撑。以开展深入学习实践科学发展观活动为契机，广泛开展各类群众性精神文明创建活动，争创全国文明单位。（八）信息化建设计划公司拟建立信息化系统，按

20、照“以信息化带动工业化，以工业化促进产业化”的发展模式，完善和规范管理基础工作。通过对企业信息资源的开发、整合和利用，借助计算机网络，依托信息技术，优化业务流程，建立科学管理体制，全面实现设计、工艺、质量、生产、财务、营销等各系统的信息化，使人流、物流、信息流合理配置，缩短制造周期，提高合同完成率。公司目前正在按照“基本功能先上，急用功能先上，通过不断应用逐步提高的实施策略，满足核心业务应用急需”的原则建设统一的管理信息系统。在公司核心业务相关各系统相继上线后，基本实现了以合同订单为主线，产品销售、设计、工艺、采购、生产管理等系统信息流的整合集成，从纵向打通了公司核心业务流程；基本实现物料的采

21、购、在制品的加工及产成品包装发运的全流程的物流跟踪管理，有效控制物流过程；通过对采购、生产、销售过程中产生的业务和资金信息的采集和整合，以及与财务总帐系统的集成，为下一步实施资金预算、成本核算管理，实现资金流的集成创造了条件。质量、人力资源、固定资产管理系统的实施对核心业务流程提供了有效的支撑，通过下一步的整合可以顺利实现横向贯通的目标。公司信息系统全面推广应用和整合集成后，可实现人流、物流、信息流合理配置，有效缩短制造周期，全面提高合同完成率，从而进一步提升公司核心竞争力。（九）投融资计划公司前身重装公司通过获得国家财政拨款、申请银行贷款、企业留存利润等多种融资渠道，进行了必要的技术改造投入

22、，同时对生产的瓶颈，通过企业自筹，进行了一些急需的技术改造。根据公司“十一五”技改发展规划，公司将进一步调整产品结构，全面提高企业生产技术能力和核心竞争力。现已得到国家批复的准予开工建设项目有：大型水电机组铸锻件国产化改造项目、第三代核电锻件改造项目、自主化建设大型热连轧机成套设备项目、风力发电机主轴产业化项目、工业炉窑全面节能改造项目、企业信息化项目和大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目等。上述项目拟计划以本次公开发行后所得募集资金投资建设，不足部分公司将通过贷款融资等其它途径解决。此外，已获批复的还有第三代核电锻件自主化、批量化生产配套技术改造项目、核电设备、重型容器出海口组装基地(一期)

23、、重型容器分厂二期技术改造项目、大型高效水、火、核电及轧辊等大型轴类锻件加工基地建设等自筹资金建设项目。上述项目已全部开始实施，部分项目已处于收尾阶段。本次公开发行并上市后，对于有利于公司长远发展的投资项目，将会考虑以公开增发股票、定向发行股票、发行公司债券、申请贷款等适当的方式筹资。三、拟定发展规划所依据的假设条件本公司拟定上述发展计划主要依据以下的假设条件：1、本次股票发行能按时，募集资金能及时到位；2、重型机械行业产业政策无重大变化，没有出现重大市场突变情形；3、本公司所需原材料及销售的产品价格在预计的合理范围内波动；4、国家现行的利率、汇率等金融政策未发生重大变化；5、公司高级管理人员

24、、核心技术人员不发生重大流失；6、国家政治、经济政策以及社会环境处于正常发展状态，无对公司生产经营产生重大影响的不可抗力因素；7、无其他不可抗力及不可预见的因素对公司经营成果产生重大影响。四、实现上述目标将面临的困难重型机械行业具有项目投入高，生产周期较长的特点，须有大量资金投入作为保证。本公司近几年已投入大量资金对主要生产设备进行更新改造，目前的资产负债率较高，但公司要实现拟定的发展目标，仍需投入大量资金进行项目投资及技术改造，所以公司能否通过多种渠道筹集所需资金，成为未来发展的关键。公司虽然拥有大批优秀专业技术人才和车间操作人才，但仍需加大投入，建立一支具有跨专业理论知识的工程技术人员复合型人才队伍，使其能够承担新产品开发、项目总体设计等重任；操作人员队伍中高技能人才数量仍然不足，大型设备操作主技工、集体作业带班人、数控机床操作工、核电容器焊接操作工等部分工种缺员较为严重。五、公司发展规划与现有业务的关系上述业务发展计划是在完全立足于公司现有业务与控制资源基础上，结合公司长期战略规划编制的，能够充分利用现有业务的市场、客户、品牌和信誉等资源，在技术、营销等方面与原有业务有较强的协同作用，并在原有业务基础上向产品结构更完善、产品附加值更高的方向延伸，从而提高企业核心竞争力和发展后劲。