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1、東莞婕訊電子科技有限公司JESS-LINK(DG)PRODUCTS CO.,LTD收料作業規範文件編號: WI-PA0001-00 版 次: E1修 訂 頁共 4 頁序號修 訂 記 錄頁次版次申請單號生效日期修訂人備注345初版發行1.由原B版的修訂頁變更為C版的修訂頁;2.部門名稱的變更:A.原“工程/研發”改為“開發處”;B.原“品管部”改為“品保部3. 修改5-3-1抽查比例20%改為10%,增加來貨要全部秤重1. 因組織架構變更, 更換為D版修訂頁.1.因組織架構變更2.增加5-1-2標簽的備注橍需填寫批號增加收料時的擺放要求整套整套整套整套CD1E105070140604027070
2、8007080600804.12.2705.08.0306.04.1907.08.2508.06.20寧東康陳志慧徐 甜黃維徵黃維徵會審發行PM開發處製造處資材部品保處廠務部業務部關務部資訊部財務部核 準審 核擬制制 修 日 期黃維徵2008.06.03 JPC-005;E東莞婕訊電子科技有限公司JESS-LINK(DG)PRODUCTS CO.,LTD收料作業規範文件編號:WI-PA0001-00 版 次: E1分 頁 次:1/31目的: 對本公司進料進行管控, 確保進料時間、數量、規格、品質等符合訂單需求.2適用範圍: 於本公司對外採購之物料(包括國內和國外的物料)以及委外加工之物料.3權
3、責:3-1.倉儲課負責物料的點收和入庫工作.3-2.品保處負責物料的品質檢驗工作.3-3.採購負責提供進料資料以及處理進料中異常狀況.3-4.生管負責提供委外採購資料及處理外發加工進料之異常狀況.4術語:(無)5作業程序:5-1.收料時的擺放要求5-1-1收料時需按物料指定標示放置5-1-2物料擺放時相同物料擺放在一起,依生產日期按先進先出擺放,進料標簽必須貼於物料包裝袋或是外箱上5-1-3物料擺放限高符合區域規定標準,(包材物料為2 .5 M,五金板材為1 .2 M, 其它物料為2 .0 M )5-1-4物料擺放下重上輕,體積下大上小,整齊,不要有不歪斜現象.擺放安全5-1-5 IQC驗完貼
4、上標簽后,倉管需拉到已驗區或退貨區5-2.收國內材料5-2-1.供應商送貨車到廠區後，應及時將送貨單交到倉庫收貨處，收料人員對來料給予暫收並安排在指定的待驗區5-2-2.收料人員收到廠商送貨單後應先核對送貨單與採購單是否相符，送貨單上是否有填寫重量，以及是否隨貨附檢驗報告(環保物料需有環保物料檢驗報告)供應商所送貨物必須貼有本公司進料標籤, 其標籤必須符合本公司填寫要求並整齊貼於外包裝之指定位置(環保物料需貼綠色進料標籤),標簽的備注橍需填寫批號.5-2-3.收料人員憑送貨單核對廠商貨物數量,將材料稱重后, 按10%的比例抽點最輕的貨物和不滿箱. 如有不足,應與供應商送貨人員一起確認,計算出總
5、的包裝不足數量,修正送貨單且經供應商送貨人員簽名作實,對短裝部分作扣帳處理.收料人員開出材料短缺通知單交予供應商送貨人員簽名帶回. 本程序為婕訊公司所有,未經同意請勿復印或抄襲東莞婕訊電子科技有限公司JESS-LINK(DG)PRODUCTS CO.,LTD收料作業規範文件編號:WI-PA0001-00 版 次: E1分 頁 次:2/3 5-2-4.物料點收完畢,收料人員應在送貨單上加蓋我公司收貨印章.5-2-5.收料人員按實際收貨數量開立“驗收單”,送交IQC作進料檢驗, 如是急件要加蓋“急件”章.5-3.收國外材料5-3-1.根據採購提供之Packing list（裝箱明細）、Invoic
6、e（發票）和關務提供的進料簽收單逐項清點來料5-3-2.收料人員在清點過程中,發現有數量不符或其它異常狀況時，要及時上報部門主管或相關人員,必要時用相機將實際情況拍下來，以備查驗. 5-3-3.收料人員按實際數量開立驗收單送檢作業,同5-1-5作業5-3-4. 材料點收完成後在報關所提供的進料簽收單上注明此次進料的情況，有短少時須注明是哪一票的哪一項，並注明其料號及材料所裝紙箱的C/NO.和凈重、毛重後將此資料交採購及相關單位. 如果發現有實物而沒有進貨資料時應及時知會采購單位處理，並要追蹤結果. 5-3-5. 客供料的點收，對有真空盒包裝的材料不能破壞其原包裝方式，只能按其材料外包裝數量清點
7、（比如IC等電子材料）, 如有任何異常狀況應及時反映給部門主管或相關人員處理.5-4.材料短缺處理5-4-1.國內材料在點收後，如果發現數量短少時，應在1天內收料員以“材料短缺通知單”的形式報送采購憑以催促供料廠商補足.5-4-2.國外材料在點收後，如果發現有數量短少時，應在2天內收料員以材料短缺通知單的形式報采購生效如因沒有反映而對公司造成之損失由收料員人負責5-5.進料品質檢驗5-5-1.檢驗合格物料, IQC須於外包裝上貼上IQC PCASS標籤;不合格物料則貼上REJECT標籤. 如是特採物料則須貼上特採標籤.檢驗結果記錄於驗收單上, 並將驗收單交回給倉庫倉庫作入庫入帳. 5-5-2.
8、批退則通知採購,採購通知供應商取回貨物.5-5-3.如果IQC在檢驗過程中，須用進料做破壞性試驗或留做Sample時，IQC須開出非生產領料單將材料如數領出以便倉庫順利作業 5-6.退貨處理 5-6-1. 品保判定為不合格的物料,收料員將其移至退料區,用驗收單客戶聯直接退貨. 5-6-2. 如果製造處在生產過程中發現有原不良,經製造處主管和品保審核后,開具派工退料單退倉庫退料區,收料員經採購通知供應商取回退貨材料.具體依不合格品管制作業程序作業.本程序為婕訊公司所有,未經同意請勿復印或抄襲.東莞婕訊電子科技有限公司JESS-LINK(DG)PRODUCTS CO.,LTD收料作業規範文件編號:
9、WI-PA0001-00 版 次: E1分 頁 次:3/35-6-3.供應商來取回退貨時,收料員開具“進貨退出單”進行退貨作業.5-7.材料入庫與入賬5-7-1.倉庫看到IQC有在貨物上挂上“已驗待移動”標牌時，收料人員須確認物料上有貼IQC PASS標籤後方可辦理入庫手續.5-7-2.倉管人員須對物料分類儲存於指定的儲位，並挂上物料收發記錄卡並以驗收單的實際數量登記在卡上,再將驗收單交給帳務人員,更新庫存帳.5-8.表單的分發與保存5-8-1.倉庫帳務員將當天之單據過帳完畢并整理歸檔,分送到相關部門5-8-2.單據須按流水碼排序,每月整理一次.6支援文件:6-1.進料檢驗作業程序 QP-012-006-2.不合格品管制作業程序 QP-023-007支援表單:7-1.驗收單 JPC-0787-2.材料短缺通知單 JPC-0587-3.進貨退出單 JPC-1528附件(無)本程序為婕訊公司所有,未經同意請勿復印或抄襲
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